采購管理模板及供應(yīng)商評(píng)價(jià)系統(tǒng)通用工具1.引言采購管理是企業(yè)供應(yīng)鏈管理的核心環(huán)節(jié)，直接影響生產(chǎn)成本、產(chǎn)品質(zhì)量及交付效率；供應(yīng)商評(píng)價(jià)則是優(yōu)化采購資源、提升供應(yīng)鏈韌性的關(guān)鍵手段。本工具模板系統(tǒng)整合采購全流程管理與供應(yīng)商科學(xué)評(píng)價(jià)，通過標(biāo)準(zhǔn)化表單、結(jié)構(gòu)化流程及量化指標(biāo)，幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)采購行為規(guī)范化、供應(yīng)商選擇精準(zhǔn)化、管理決策數(shù)據(jù)化，適用于制造業(yè)、零售業(yè)、服務(wù)業(yè)等多行業(yè)企業(yè)的日常采購與供應(yīng)商管理場(chǎng)景。2.適用業(yè)務(wù)場(chǎng)景本模板系統(tǒng)主要覆蓋以下業(yè)務(wù)場(chǎng)景，兼顧不同規(guī)模企業(yè)的管理需求：2.1日常采購全流程管理包括原材料、零部件、辦公用品、設(shè)備、服務(wù)等物資的采購需求提報(bào)、供應(yīng)商篩選、訂單執(zhí)行、到貨驗(yàn)收、付款結(jié)算等環(huán)節(jié)，尤其適用于采購頻次高、品類繁雜的企業(yè)（如制造企業(yè)生產(chǎn)物料采購、零售企業(yè)商品采購）。2.2供應(yīng)商全生命周期管理從供應(yīng)商準(zhǔn)入（資質(zhì)審核、樣品測(cè)試）、日常合作（績(jī)效跟蹤）到年度評(píng)價(jià)（等級(jí)評(píng)定）、優(yōu)化淘汰（分級(jí)管理）的全流程，幫助企業(yè)建立“優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商庫”，降低合作風(fēng)險(xiǎn)（如大型設(shè)備供應(yīng)商的長(zhǎng)期合作管理）。2.3成本控制與合規(guī)性管理通過采購需求預(yù)算校驗(yàn)、價(jià)格比對(duì)、審批流程固化，規(guī)避超預(yù)算采購、暗箱操作等風(fēng)險(xiǎn)；通過供應(yīng)商評(píng)價(jià)數(shù)據(jù)倒逼供應(yīng)商降價(jià)、提升服務(wù)質(zhì)量，適用于對(duì)成本敏感或合規(guī)要求高的企業(yè)（如國(guó)企、上市公司）。3.采購管理全流程操作指引采購管理以“需求驅(qū)動(dòng)、流程閉環(huán)”為原則，分為5個(gè)核心步驟，各步驟需配套使用對(duì)應(yīng)模板工具，保證操作規(guī)范、責(zé)任可追溯。3.1采購需求提報(bào)與審批操作主體：需求部門（如生產(chǎn)部、行政部）、采購部、財(cái)務(wù)部、分管領(lǐng)導(dǎo)核心目標(biāo)：明確采購需求，保證需求合理、預(yù)算可控3.1.1需求提報(bào)需求部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、庫存情況或業(yè)務(wù)需求，填寫《采購需求提報(bào)審批表》（模板見5.1.1），需明確：物料基本信息（名稱、規(guī)格型號(hào)、編碼、單位、數(shù)量）；需求優(yōu)先級(jí)（緊急/常規(guī)/儲(chǔ)備）及計(jì)劃使用日期；預(yù)算金額（需關(guān)聯(lián)年度預(yù)算或?qū)ｍ?xiàng)預(yù)算）；技術(shù)參數(shù)/服務(wù)要求（如原材料需附圖紙，設(shè)備需附功能指標(biāo)）。3.1.2審批流程部門初審：需求部門負(fù)責(zé)人審核需求的真實(shí)性、必要性（如生產(chǎn)部經(jīng)理確認(rèn)物料是否為生產(chǎn)急需）；采購部復(fù)核：采購專員核對(duì)物料編碼（是否與現(xiàn)有庫存重復(fù)）、規(guī)格描述是否清晰（避免歧義）；財(cái)務(wù)部預(yù)算校驗(yàn)：財(cái)務(wù)人員核對(duì)預(yù)算額度（超預(yù)算需提交專項(xiàng)申請(qǐng)）；領(lǐng)導(dǎo)審批：根據(jù)金額大小分級(jí)審批（如≤1萬元由部門經(jīng)理審批，1-10萬元由分管副總審批，≥10萬元由總經(jīng)理審批）。關(guān)鍵控制點(diǎn)：需求描述需具體（避免“一批”“若干”等模糊表述）；緊急采購需注明原因（如生產(chǎn)設(shè)備故障搶修），審批流程可簡(jiǎn)化，但事后需補(bǔ)全手續(xù)。3.2供應(yīng)商尋源與篩選操作主體：采購部、質(zhì)檢部、技術(shù)部核心目標(biāo)：選擇資質(zhì)合規(guī)、性價(jià)比高的供應(yīng)商3.2.1供應(yīng)商尋源采購部根據(jù)需求類型，優(yōu)先從《合格供應(yīng)商名錄》（模板見5.1.2）中選擇供應(yīng)商；若名錄無匹配供應(yīng)商，通過以下渠道拓展：行業(yè)展會(huì)、專業(yè)平臺(tái)（如制造業(yè)展會(huì)、B2B平臺(tái)）；同行推薦（需注明推薦人，如“*企業(yè)采購部推薦”）；公開招標(biāo)（適用于大宗或高價(jià)值物資）。3.2.2資質(zhì)審核對(duì)新供應(yīng)商，收集以下資質(zhì)文件（需加蓋公章）：企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證（或三證合一）；相關(guān)行業(yè)認(rèn)證（如ISO9001質(zhì)量體系認(rèn)證、醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)許可證）；近3年同類物資合作案例（需提供合同關(guān)鍵頁復(fù)印件）；財(cái)務(wù)報(bào)表（資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表，評(píng)估經(jīng)營(yíng)穩(wěn)定性）。3.2.3樣品測(cè)試（如適用）對(duì)關(guān)鍵物料（如原材料、核心零部件），要求供應(yīng)商提供樣品，由質(zhì)檢部、技術(shù)部進(jìn)行測(cè)試：質(zhì)檢部檢測(cè)外觀、尺寸、功能（如原材料的強(qiáng)度、純度）；技術(shù)部驗(yàn)證是否滿足技術(shù)參數(shù)（如設(shè)備的加工精度）；測(cè)試合格后，出具《樣品測(cè)試報(bào)告》，作為準(zhǔn)入依據(jù)。3.2.4供應(yīng)商準(zhǔn)入評(píng)審采購部組織質(zhì)檢部、技術(shù)部、財(cái)務(wù)部召開評(píng)審會(huì)，從資質(zhì)、質(zhì)量、價(jià)格、交期、服務(wù)5個(gè)維度評(píng)分（滿分100分，≥70分準(zhǔn)入），評(píng)審結(jié)果填入《供應(yīng)商準(zhǔn)入評(píng)審表》，通過后納入《合格供應(yīng)商名錄》。關(guān)鍵控制點(diǎn)：?jiǎn)我粊碓床少彛ㄈ鐚＠O(shè)備）需注明原因，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批；供應(yīng)商資質(zhì)文件需存檔備查，有效期到期前1個(gè)月提醒更新。3.3采購訂單與下達(dá)操作主體：采購部、供應(yīng)商核心目標(biāo)：明確采購條款，保證供需雙方權(quán)責(zé)清晰3.3.1訂單編制采購專員根據(jù)審批通過的《采購需求提報(bào)審批表》及供應(yīng)商報(bào)價(jià)，編制《采購訂單》（模板見5.1.3），需包含：供需雙方基本信息（名稱、地址、聯(lián)系人、聯(lián)系方式）；訂單明細(xì)（物料名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、總價(jià)、含稅價(jià)）；交付要求（交貨地點(diǎn)、交貨日期、運(yùn)輸方式）；質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)（如國(guó)標(biāo)、行標(biāo)或雙方約定的技術(shù)參數(shù)）；付款條款（如到貨30天付60%，驗(yàn)收合格付40%）；違約責(zé)任（如逾期交貨每天扣0.1%違約金）。3.3.2訂單確認(rèn)與下達(dá)內(nèi)部審核：采購部經(jīng)理審核訂單金額、交期、付款條款是否與需求一致；供應(yīng)商確認(rèn)：將訂單發(fā)送至供應(yīng)商，要求24小時(shí)內(nèi)蓋章回傳確認(rèn)；訂單歸檔：確認(rèn)后的訂單編號(hào)存檔（編號(hào)規(guī)則：CG+年份+流水號(hào)，如CG2024001），同步更新《采購訂單執(zhí)行跟蹤表》（模板見5.1.3）。關(guān)鍵控制點(diǎn)：訂單金額需與預(yù)算一致，超預(yù)算需重新審批；關(guān)鍵條款（如質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、違約責(zé)任）需與供應(yīng)商書面確認(rèn)，避免口頭約定。3.4到貨驗(yàn)收與入庫管理操作主體：倉庫、質(zhì)檢部、采購部、需求部門核心目標(biāo)：保證到貨物料數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量合格3.4.1數(shù)量驗(yàn)收倉庫管理員根據(jù)《采購訂單》核對(duì)到貨物料：清點(diǎn)數(shù)量（如箱數(shù)、件數(shù)），核對(duì)是否與訂單一致；檢查外包裝是否破損（如破損需拍照記錄，并聯(lián)系采購部處理）；數(shù)量無誤后，在《到貨驗(yàn)收單》（模板見5.1.4）“數(shù)量驗(yàn)收”欄簽字確認(rèn)。3.4.2質(zhì)量檢驗(yàn)常規(guī)物料：質(zhì)檢部按抽樣標(biāo)準(zhǔn)（如GB/T2828.1）抽樣檢測(cè)，出具《檢驗(yàn)報(bào)告》，合格則在《到貨驗(yàn)收單》“質(zhì)量檢驗(yàn)”欄標(biāo)注“合格”；不合格則注明不合格項(xiàng)（如“尺寸偏差超差”），并通知采購部。關(guān)鍵物料：需求部門參與驗(yàn)收（如生產(chǎn)部技術(shù)人員驗(yàn)證設(shè)備功能），確認(rèn)無誤后共同簽字。3.4.3入庫與異常處理合格物料：倉庫辦理入庫手續(xù)，更新庫存臺(tái)賬，同步將《到貨驗(yàn)收單》提交財(cái)務(wù)部；不合格物料：采購部在24小時(shí)內(nèi)通知供應(yīng)商，協(xié)商處理方式（退貨、換貨或降價(jià)接收），處理結(jié)果填入《采購異常處理記錄表》（如“2024年3月5日到貨的物料，因強(qiáng)度不足，供應(yīng)商同意3月10日前換貨”）。關(guān)鍵控制點(diǎn)：驗(yàn)收需雙人操作（倉管員+質(zhì)檢員），避免單人驗(yàn)收；不合格物料需隔離存放（貼“不合格”標(biāo)簽），防止誤用。3.5付款結(jié)算與財(cái)務(wù)對(duì)賬操作主體：采購部、財(cái)務(wù)部、供應(yīng)商核心目標(biāo)：保證付款準(zhǔn)確、合規(guī)，規(guī)避財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)3.5.1發(fā)票核對(duì)供應(yīng)商開具增值稅專用發(fā)票后，采購專員核對(duì)以下信息：發(fā)票抬頭、稅號(hào)是否與企業(yè)信息一致；物料名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)是否與《采購訂單》《到貨驗(yàn)收單》一致；稅率是否符合合同約定（如13%增值稅）。3.5.2付款申請(qǐng)核對(duì)無誤后，采購專員填寫《付款申請(qǐng)審批表》（模板見5.1.5），附《采購訂單》《到貨驗(yàn)收單》《發(fā)票》《檢驗(yàn)報(bào)告》等憑證，按審批流程提交：采購部經(jīng)理審核：憑證是否齊全、金額是否準(zhǔn)確；財(cái)務(wù)部審核：發(fā)票真?zhèn)?、預(yù)算執(zhí)行情況、付款條款是否符合合同；分管領(lǐng)導(dǎo)審批：大額付款（如≥50萬元）需總經(jīng)理審批。3.5.3付款與對(duì)賬財(cái)務(wù)部根據(jù)審批通過的付款申請(qǐng)，安排銀行轉(zhuǎn)賬（付款備注需注明訂單編號(hào)，如“CG2024001貨款”）；每月月底，采購部與財(cái)務(wù)部、供應(yīng)商進(jìn)行對(duì)賬，確認(rèn)應(yīng)付賬款余額、未付款訂單，保證賬實(shí)一致，對(duì)賬結(jié)果填入《供應(yīng)商往來對(duì)賬表》。關(guān)鍵控制點(diǎn)：付款需“見單付款”（無驗(yàn)收單、發(fā)票不付款）；避免預(yù)付款（確需預(yù)付需經(jīng)總經(jīng)理審批，且比例不超過合同總額的30%）。4.供應(yīng)商評(píng)價(jià)系統(tǒng)操作指引供應(yīng)商評(píng)價(jià)以“量化指標(biāo)、動(dòng)態(tài)管理”為原則，通過定期評(píng)價(jià)與不定期抽查結(jié)合，實(shí)現(xiàn)供應(yīng)商分級(jí)管理，為采購決策提供依據(jù)。4.1評(píng)價(jià)指標(biāo)體系設(shè)計(jì)操作主體：采購部牽頭，質(zhì)檢部、財(cái)務(wù)部、需求部門參與核心目標(biāo)：構(gòu)建科學(xué)、全面的評(píng)價(jià)維度，保證評(píng)價(jià)結(jié)果客觀公正4.1.1評(píng)價(jià)指標(biāo)框架從質(zhì)量、交期、價(jià)格、服務(wù)、合作穩(wěn)定性5個(gè)一級(jí)指標(biāo)設(shè)定二級(jí)指標(biāo)及權(quán)重（可根據(jù)企業(yè)類型調(diào)整，如制造企業(yè)質(zhì)量權(quán)重高，零售企業(yè)交期權(quán)重高），具體一級(jí)指標(biāo)權(quán)重二級(jí)指標(biāo)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)（示例）數(shù)據(jù)來源質(zhì)量30%來料合格率≥99%得30分，95%-98%得20分，＜95%得0分質(zhì)檢部檢驗(yàn)報(bào)告質(zhì)量問題處理及時(shí)率24小時(shí)內(nèi)響應(yīng)得10分，48小時(shí)內(nèi)得5分，＞48小時(shí)得0分采購部異常處理記錄交期25%訂單交付準(zhǔn)時(shí)率≥98%得25分，90%-97%得15分，＜90%得0分倉庫到貨記錄交期響應(yīng)速度緊急訂單24小時(shí)內(nèi)確認(rèn)交期得5分，＞24小時(shí)得0分采購部溝通記錄價(jià)格20%價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力低于市場(chǎng)均價(jià)5%以上得20分，持平得10分，高于市場(chǎng)均價(jià)得0分采購部市場(chǎng)調(diào)研數(shù)據(jù)成本穩(wěn)定性年度漲價(jià)≤3%得10分，3%-5%得5分，＞5%得0分財(cái)務(wù)部?jī)r(jià)格臺(tái)賬服務(wù)15%溝通配合度積極配合解決問題得10分，推諉扯皮得0分需求部門反饋售后支持24小時(shí)內(nèi)到場(chǎng)處理售后問題得5分，＞24小時(shí)得0分采購部售后記錄合作穩(wěn)定性10%合作年限≥3年得10分，1-3年得5分，＜1年得0分采購部合作臺(tái)賬合同履約率100%履約得10分，每違約1次扣5分法務(wù)部合同記錄4.1.2評(píng)價(jià)周期季度評(píng)價(jià)：針對(duì)核心供應(yīng)商（如年采購額≥50萬元），每季度末評(píng)價(jià)；年度評(píng)價(jià)：針對(duì)所有合格供應(yīng)商，每年12月綜合全年數(shù)據(jù)評(píng)價(jià)；不定期評(píng)價(jià)：出現(xiàn)重大質(zhì)量問題、交期延誤或合作糾紛時(shí)，啟動(dòng)專項(xiàng)評(píng)價(jià)。4.2評(píng)價(jià)數(shù)據(jù)收集與核驗(yàn)操作主體：采購部、質(zhì)檢部、財(cái)務(wù)部、需求部門核心目標(biāo)：保證評(píng)價(jià)數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確、可追溯4.2.1數(shù)據(jù)收集分工質(zhì)檢部：提供來料合格率、質(zhì)量問題處理及時(shí)率數(shù)據(jù)；倉庫：提供訂單交付準(zhǔn)時(shí)率數(shù)據(jù)；財(cái)務(wù)部：提供價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力、成本穩(wěn)定性數(shù)據(jù)；需求部門：提供溝通配合度、售后支持反饋；采購部：提供合作年限、合同履約率、交期響應(yīng)速度數(shù)據(jù)。4.2.2數(shù)據(jù)核驗(yàn)采購部匯總數(shù)據(jù)后，與原始憑證（如檢驗(yàn)報(bào)告、到貨記錄、合同）核對(duì)，重點(diǎn)核驗(yàn)：來料合格率是否與檢驗(yàn)報(bào)告一致（避免人為修改數(shù)據(jù)）；訂單交付準(zhǔn)時(shí)率是否以倉庫實(shí)際簽收日期為準(zhǔn)（避免供應(yīng)商以“發(fā)貨日期”替代“到貨日期”）；價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力是否基于近期市場(chǎng)調(diào)研（避免使用過時(shí)數(shù)據(jù)）。關(guān)鍵控制點(diǎn)：數(shù)據(jù)需留痕（如附檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào)、到貨單號(hào)），保證可追溯；異常數(shù)據(jù)（如合格率驟降）需注明原因（如“2024年Q2因供應(yīng)商原材料更換導(dǎo)致合格率下降”）。4.3評(píng)分計(jì)算與等級(jí)劃分操作主體：采購部核心目標(biāo)：量化評(píng)分，明確供應(yīng)商等級(jí)4.3.1評(píng)分計(jì)算根據(jù)《供應(yīng)商評(píng)價(jià)指標(biāo)權(quán)重分配表》（模板見5.2.1），計(jì)算各指標(biāo)加權(quán)得分，公式為：總分=Σ（二級(jí)指標(biāo)得分×二級(jí)指標(biāo)權(quán)重）示例：某供應(yīng)商來料合格率98%（得20分）、質(zhì)量問題處理及時(shí)率100%（得10分），則質(zhì)量維度得分=（20+10）×30%=9分。4.3.2等級(jí)劃分根據(jù)總分將供應(yīng)商劃分為5個(gè)等級(jí)，對(duì)應(yīng)不同管理策略：評(píng)價(jià)等級(jí)分?jǐn)?shù)區(qū)間管理策略優(yōu)秀≥90分優(yōu)先分配訂單，納入“戰(zhàn)略供應(yīng)商庫”，考慮擴(kuò)大合作范圍良好80-89分維持現(xiàn)有合作，針對(duì)短板指標(biāo)提出改進(jìn)建議合格70-79分限制訂單量（不超過年采購額的20%），限期3個(gè)月改進(jìn)待改進(jìn)60-69分暫停新訂單，整改完成后重新評(píng)審不合格＜60分淘汰出《合格供應(yīng)商名錄》，終止合作評(píng)分結(jié)果填入《季度/年度供應(yīng)商績(jī)效評(píng)價(jià)表》（模板見5.2.2），經(jīng)采購部經(jīng)理、分管領(lǐng)導(dǎo)審批后生效。4.4評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用與改進(jìn)操作主體：采購部、供應(yīng)商、需求部門核心目標(biāo)：驅(qū)動(dòng)供應(yīng)商持續(xù)改進(jìn)，優(yōu)化采購資源配置4.4.1結(jié)果反饋采購部在評(píng)價(jià)結(jié)束后5個(gè)工作日內(nèi)，向供應(yīng)商反饋評(píng)價(jià)結(jié)果：優(yōu)秀/良好供應(yīng)商：發(fā)送《表揚(yáng)函》，明確合作優(yōu)勢(shì)；合格/待改進(jìn)供應(yīng)商：發(fā)送《改進(jìn)通知書》，注明短板指標(biāo)及改進(jìn)要求（如“來料合格率需在3個(gè)月內(nèi)提升至99%”）；不合格供應(yīng)商：發(fā)送《淘汰告知函》，終止未執(zhí)行訂單。4.4.2改進(jìn)跟蹤待改進(jìn)供應(yīng)商需提交《改進(jìn)計(jì)劃》（含改進(jìn)措施、時(shí)間節(jié)點(diǎn)、責(zé)任人），采購部每月跟蹤改進(jìn)進(jìn)度；整改到期后，重新組織評(píng)價(jià)，達(dá)標(biāo)則恢復(fù)合作，未達(dá)標(biāo)則淘汰；優(yōu)秀供應(yīng)商的改進(jìn)經(jīng)驗(yàn)可形成案例，在供應(yīng)商大會(huì)上分享，帶動(dòng)整體水平提升。4.4.3資源調(diào)整根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果調(diào)整采購資源：優(yōu)秀供應(yīng)商：增加訂單份額（如從30%提升至50%），優(yōu)先參與新項(xiàng)目招標(biāo)；合格供應(yīng)商：減少訂單份額，引入新供應(yīng)商替代；淘汰供應(yīng)商：從《合格供應(yīng)商名錄》中移除，2年內(nèi)不再合作。關(guān)鍵控制點(diǎn)：改進(jìn)計(jì)劃需具體可執(zhí)行（避免“加強(qiáng)管理”等模糊表述）；評(píng)價(jià)結(jié)果需與采購決策強(qiáng)掛鉤（避免“評(píng)歸評(píng)，采歸采”）。5.模板表格工具說明本章為核心模板工具，涵蓋采購管理全流程及供應(yīng)商評(píng)價(jià)各環(huán)節(jié)，表格字段設(shè)計(jì)貼合實(shí)際業(yè)務(wù)，可直接打印或?qū)腚娮酉到y(tǒng)使用。5.1采購管理核心模板5.1.1采購需求提報(bào)審批表表格用途：規(guī)范采購需求提報(bào)與審批流程，保證需求合理、預(yù)算可控。字段名稱填寫說明示例需求編號(hào)由采購部統(tǒng)一編制（規(guī)則：XQ+年份+流水號(hào)，如XQ2024001）XQ2024001需求部門填寫需求提報(bào)部門全稱生產(chǎn)部需求人填寫需求提報(bào)人姓名（用代替，如經(jīng)理）*經(jīng)理聯(lián)系方式填寫內(nèi)部分機(jī)號(hào)或企業(yè)郵箱（避免電話）分機(jī)號(hào)8001物料編碼若企業(yè)有ERP系統(tǒng)，填寫系統(tǒng)編碼；無則填寫“無”M001物料名稱填寫標(biāo)準(zhǔn)名稱（避免簡(jiǎn)稱，如“冷軋板”而非“鋼板”）冷軋板SPCC規(guī)格型號(hào)詳細(xì)描述技術(shù)參數(shù)（如厚度0.5mm×寬度1000mm×長(zhǎng)度2000mm）0.5mm×1000mm×2000mm單位填寫標(biāo)準(zhǔn)計(jì)量單位（如張、個(gè)、kg）張需求數(shù)量填寫實(shí)際需求數(shù)量（需為整數(shù)，小數(shù)需注明原因）100預(yù)算單價(jià)（元）填寫單價(jià)預(yù)算（需參考?xì)v史采購價(jià)或市場(chǎng)調(diào)研價(jià)）120預(yù)算總金額（元）自動(dòng)計(jì)算（數(shù)量×單價(jià)）12000需求優(yōu)先級(jí)單選：緊急（24小時(shí)內(nèi)到貨）、常規(guī)（3-5天到貨）、儲(chǔ)備（7天以上到貨）常規(guī)計(jì)劃使用日期填寫物料計(jì)劃投入使用日期2024-03-15用途說明簡(jiǎn)述物料用途（如“用于產(chǎn)品生產(chǎn)”）用于A型設(shè)備外殼生產(chǎn)附件技術(shù)參數(shù)、圖紙等文件（注明附件名稱及數(shù)量）附件：冷軋板圖紙1份部門經(jīng)理意見需求部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，注明“同意”或“不同意”及原因同意，需求屬實(shí)采購部審核意見采購專員簽字確認(rèn)，注明“規(guī)格清晰，可采購”或“需補(bǔ)充信息”規(guī)格清晰，可采購財(cái)務(wù)部預(yù)算審核財(cái)務(wù)人員簽字確認(rèn)，注明“預(yù)算充足”或“超預(yù)算，需專項(xiàng)申請(qǐng)”預(yù)算充足分管領(lǐng)導(dǎo)審批按權(quán)限簽字確認(rèn)（如≥1萬元需分管領(lǐng)導(dǎo)審批）同意采購審批狀態(tài)自動(dòng)：待審批、審批中、已通過、已駁回已通過5.1.2合格供應(yīng)商名錄登記表表格用途：動(dòng)態(tài)管理合格供應(yīng)商信息，為采購尋源提供依據(jù)。字段名稱填寫說明示例供應(yīng)商編碼由采購部統(tǒng)一編制（規(guī)則：GYS+年份+流水號(hào)，如GYS2024001）GYS2024001供應(yīng)商名稱填寫營(yíng)業(yè)執(zhí)照全稱金屬材料有限公司所在行業(yè)填寫所屬行業(yè)（如“金屬制品”“電子元器件”）金屬制品主要供應(yīng)物料填寫可供應(yīng)的物料品類（如“冷軋板、熱軋板”）冷軋板、熱軋板企業(yè)性質(zhì)單選：生產(chǎn)商、代理商、經(jīng)銷商生產(chǎn)商聯(lián)系人填寫對(duì)接人姓名（用代替，如總）*總聯(lián)系方式填寫企業(yè)郵箱或官網(wǎng)（避免電話）infoxxmetal注冊(cè)地址填寫營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)地址市區(qū)路號(hào)資質(zhì)證書列出關(guān)鍵資質(zhì)（如ISO9001、ISO14001）及有效期ISO9001（2025-12-31到期）準(zhǔn)入日期填寫納入合格供應(yīng)商名錄的日期2024-01-10供應(yīng)商等級(jí)填寫最新評(píng)價(jià)等級(jí)（優(yōu)秀/良好/合格/待改進(jìn)/不合格）良好年采購額（元）填寫上一年度采購總金額（自動(dòng)統(tǒng)計(jì)）500000合作年限計(jì)算合作年限（當(dāng)前年份-準(zhǔn)入年份+1）3年備注填寫特殊說明（如“獨(dú)家供應(yīng)商”“需年度審核”）需年度審核5.1.3采購訂單執(zhí)行跟蹤表表格用途：實(shí)時(shí)跟蹤采購訂單執(zhí)行狀態(tài)，保證按時(shí)交付。字段名稱填寫說明示例訂單編號(hào)填寫采購訂單編號(hào)（規(guī)則：CG+年份+流水號(hào)）CG2024001供應(yīng)商名稱填寫供應(yīng)商全稱（關(guān)聯(lián)合格供應(yīng)商名錄）金屬材料有限公司物料名稱填寫采購物料名稱冷軋板SPCC規(guī)格型號(hào)填寫物料規(guī)格型