質(zhì)量安全創(chuàng)優(yōu)管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司質(zhì)量安全管理，提高產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量，確保公司各項(xiàng)工作符合相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量安全創(chuàng)優(yōu)目標(biāo)，特制定本管理辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)部所有部門、項(xiàng)目及人員，包括但不限于產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)制造、工程建設(shè)、服務(wù)提供等環(huán)節(jié)。（三）引用文件1.《中華人民共和國(guó)質(zhì)量法》2.《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》3.《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》4.《產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督管理辦法》5.相關(guān)行業(yè)質(zhì)量安全標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范（四）術(shù)語(yǔ)和定義1.質(zhì)量安全：指產(chǎn)品或服務(wù)在滿足規(guī)定用途和要求的同時(shí)，不存在危及人身、財(cái)產(chǎn)安全的不合理危險(xiǎn)。2.創(chuàng)優(yōu)：通過持續(xù)改進(jìn)和有效管理，使公司的產(chǎn)品、工程或服務(wù)質(zhì)量達(dá)到行業(yè)先進(jìn)水平，獲得相關(guān)獎(jiǎng)項(xiàng)或榮譽(yù)。3.質(zhì)量安全管理體系：為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量安全目標(biāo)而建立的一系列相互關(guān)聯(lián)和相互作用的要素所組成的有機(jī)整體，包括質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量管理體系文件、過程控制、資源管理、測(cè)量分析和改進(jìn)等。二、質(zhì)量安全管理職責(zé)（一）公司管理層職責(zé)1.制定公司質(zhì)量安全方針和目標(biāo)，確保其與公司戰(zhàn)略目標(biāo)相一致，并為質(zhì)量安全管理提供必要的資源和支持。2.審批質(zhì)量安全管理體系文件，定期評(píng)審質(zhì)量安全管理體系的有效性，推動(dòng)持續(xù)改進(jìn)。3.負(fù)責(zé)重大質(zhì)量安全問題的決策和協(xié)調(diào)，對(duì)質(zhì)量安全事故進(jìn)行調(diào)查處理，追究相關(guān)責(zé)任。（二）質(zhì)量管理部門職責(zé)1.負(fù)責(zé)制定和完善質(zhì)量安全管理制度、流程和標(biāo)準(zhǔn)，組織實(shí)施質(zhì)量安全管理體系。2.開展質(zhì)量安全培訓(xùn)和教育活動(dòng)，提高員工質(zhì)量安全意識(shí)和技能。3.負(fù)責(zé)質(zhì)量安全檢驗(yàn)檢測(cè)工作，對(duì)原材料、半成品、成品及服務(wù)進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，確保符合標(biāo)準(zhǔn)要求。4.收集、分析質(zhì)量安全數(shù)據(jù)，建立質(zhì)量安全檔案，及時(shí)反饋質(zhì)量安全信息，提出改進(jìn)措施和建議。5.組織開展質(zhì)量安全內(nèi)部審核和管理評(píng)審，協(xié)助外部審核機(jī)構(gòu)進(jìn)行審核工作。6.負(fù)責(zé)質(zhì)量安全事故的調(diào)查、分析和處理，提出預(yù)防措施，跟蹤整改情況。（三）各部門職責(zé)1.負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量安全管理工作，制定本部門質(zhì)量安全目標(biāo)和計(jì)劃，并組織實(shí)施。2.嚴(yán)格按照質(zhì)量安全管理制度、流程和標(biāo)準(zhǔn)開展工作，確保本部門工作質(zhì)量和安全。3.負(fù)責(zé)本部門員工質(zhì)量安全培訓(xùn)和教育，提高員工質(zhì)量安全意識(shí)和操作技能。4.對(duì)本部門工作過程中的質(zhì)量安全問題進(jìn)行自查自糾，及時(shí)整改，并向質(zhì)量管理部門報(bào)告。5.配合質(zhì)量管理部門開展質(zhì)量安全管理工作，提供必要的信息和支持。（四）員工職責(zé)1.遵守公司質(zhì)量安全管理制度和操作規(guī)程，積極參與質(zhì)量安全管理活動(dòng)。2.接受質(zhì)量安全培訓(xùn)和教育，提高自身質(zhì)量安全意識(shí)和技能。3.對(duì)工作過程中的質(zhì)量安全問題及時(shí)報(bào)告，提出改進(jìn)建議。4.負(fù)責(zé)本崗位工作質(zhì)量和安全，確保工作成果符合質(zhì)量安全要求。三、質(zhì)量安全管理體系建設(shè)（一）體系策劃1.根據(jù)公司戰(zhàn)略目標(biāo)和質(zhì)量安全方針，制定質(zhì)量安全管理體系建設(shè)規(guī)劃，明確體系建設(shè)的目標(biāo)、任務(wù)、步驟和措施。2.確定質(zhì)量安全管理體系的范圍，包括產(chǎn)品、過程、部門等，確保覆蓋公司所有與質(zhì)量安全相關(guān)的活動(dòng)。3.識(shí)別和確定質(zhì)量安全管理體系所需的過程及其相互作用，繪制過程流程圖，明確各過程的輸入、輸出、活動(dòng)和責(zé)任人。（二）文件編制1.編寫質(zhì)量安全管理手冊(cè)，闡述公司質(zhì)量安全方針、目標(biāo)、管理體系的范圍、過程及其相互作用，以及質(zhì)量安全管理體系的總體要求。2.制定程序文件，對(duì)質(zhì)量安全管理體系中的各項(xiàng)關(guān)鍵活動(dòng)進(jìn)行規(guī)范，明確活動(dòng)的目的、范圍、職責(zé)、流程和要求。3.編制作業(yè)文件，包括操作規(guī)程、檢驗(yàn)規(guī)范、記錄表格等，為具體工作提供詳細(xì)的指導(dǎo)和依據(jù)。4.確保質(zhì)量安全管理體系文件的完整性、準(zhǔn)確性、協(xié)調(diào)性和有效性，文件應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求。（三）體系運(yùn)行1.組織質(zhì)量安全管理體系文件的宣貫和培訓(xùn)，使員工熟悉體系文件內(nèi)容，掌握相關(guān)工作流程和要求。2.按照質(zhì)量安全管理體系文件的要求，實(shí)施各項(xiàng)質(zhì)量安全管理活動(dòng)，確保體系有效運(yùn)行。3.對(duì)體系運(yùn)行過程進(jìn)行監(jiān)控和測(cè)量，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題并采取糾正措施和預(yù)防措施，持續(xù)改進(jìn)體系運(yùn)行效果。（四）內(nèi)部審核1.制定內(nèi)部審核計(jì)劃，定期組織開展質(zhì)量安全管理體系內(nèi)部審核工作，檢查體系運(yùn)行的符合性和有效性。2.審核組成員應(yīng)具備相應(yīng)的資格和能力，審核過程應(yīng)客觀、公正、全面，記錄審核發(fā)現(xiàn)的問題和不符合項(xiàng)。3.對(duì)內(nèi)部審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)，責(zé)任部門應(yīng)制定整改措施，明確整改責(zé)任人、整改期限和整改目標(biāo)，質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)跟蹤整改情況，驗(yàn)證整改效果。（五）管理評(píng)審1.公司管理層定期組織開展管理評(píng)審工作，對(duì)質(zhì)量安全管理體系的適宜性、充分性和有效性進(jìn)行評(píng)審。2.管理評(píng)審應(yīng)包括質(zhì)量安全方針和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況、體系運(yùn)行情況、顧客反饋、內(nèi)部審核結(jié)果、外部審核意見、質(zhì)量安全事故及改進(jìn)措施的實(shí)施效果等內(nèi)容。3.根據(jù)管理評(píng)審結(jié)果，提出改進(jìn)措施和要求，制定管理評(píng)審報(bào)告，明確責(zé)任部門和完成期限，跟蹤改進(jìn)措施的落實(shí)情況。四、質(zhì)量安全過程控制（一）產(chǎn)品研發(fā)過程控制1.建立產(chǎn)品研發(fā)質(zhì)量管理體系，制定研發(fā)項(xiàng)目計(jì)劃和質(zhì)量計(jì)劃，明確研發(fā)過程中的質(zhì)量控制要點(diǎn)和要求。2.開展市場(chǎng)調(diào)研和需求分析，確保產(chǎn)品研發(fā)符合市場(chǎng)需求和客戶要求。3.進(jìn)行產(chǎn)品設(shè)計(jì)評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)，對(duì)設(shè)計(jì)方案進(jìn)行優(yōu)化，確保產(chǎn)品設(shè)計(jì)質(zhì)量。4.加強(qiáng)研發(fā)過程中的文檔管理，確保研發(fā)文檔的完整性、準(zhǔn)確性和規(guī)范性。5.對(duì)研發(fā)過程中的關(guān)鍵技術(shù)和工藝進(jìn)行驗(yàn)證和確認(rèn)，確保產(chǎn)品能夠順利實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)。（二）原材料采購(gòu)過程控制1.建立合格供應(yīng)商評(píng)價(jià)和選擇機(jī)制，對(duì)供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、生產(chǎn)能力、質(zhì)量保證能力等進(jìn)行評(píng)估，選擇合格的供應(yīng)商。2.與供應(yīng)商簽訂質(zhì)量協(xié)議，明確雙方的質(zhì)量責(zé)任和義務(wù)，確保原材料質(zhì)量符合要求。3.對(duì)采購(gòu)的原材料進(jìn)行檢驗(yàn)和驗(yàn)證，確保原材料質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)要求，不合格原材料不得入庫(kù)和使用。4.建立原材料采購(gòu)檔案，記錄供應(yīng)商信息、采購(gòu)訂單、檢驗(yàn)報(bào)告等內(nèi)容，便于追溯和管理。（三）生產(chǎn)制造過程控制1.制定生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書和操作規(guī)程，明確生產(chǎn)過程中的工藝要求、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和操作方法，確保員工按照規(guī)定進(jìn)行操作。2.加強(qiáng)生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)和管理，定期對(duì)設(shè)備進(jìn)行檢查、保養(yǎng)和維修，確保設(shè)備正常運(yùn)行，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。3.對(duì)生產(chǎn)過程中的關(guān)鍵工序和特殊過程進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)控，設(shè)置質(zhì)量控制點(diǎn)，采取有效的質(zhì)量控制措施，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合要求。4.開展生產(chǎn)過程中的質(zhì)量檢驗(yàn)和試驗(yàn)工作，對(duì)半成品和成品進(jìn)行檢驗(yàn)，確保產(chǎn)品質(zhì)量合格。5.做好生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的5S管理工作，保持生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的整潔、有序，防止產(chǎn)品受到污染和損壞。（四）工程建設(shè)過程控制1.建立工程建設(shè)質(zhì)量管理體系，制定工程項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃和施工組織設(shè)計(jì)，明確工程建設(shè)過程中的質(zhì)量控制要點(diǎn)和要求。2.對(duì)工程建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行招投標(biāo)管理，選擇具有相應(yīng)資質(zhì)和信譽(yù)的施工單位和監(jiān)理單位。3.加強(qiáng)工程建設(shè)過程中的質(zhì)量監(jiān)督和檢查，對(duì)施工過程中的關(guān)鍵工序和隱蔽工程進(jìn)行驗(yàn)收，確保工程質(zhì)量符合設(shè)計(jì)要求和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。4.嚴(yán)格控制工程建設(shè)原材料和構(gòu)配件的質(zhì)量，對(duì)進(jìn)場(chǎng)的原材料和構(gòu)配件進(jìn)行檢驗(yàn)和驗(yàn)證，不合格的不得使用。5.做好工程建設(shè)項(xiàng)目的竣工驗(yàn)收工作，整理和歸檔工程建設(shè)資料，確保工程資料的完整性、準(zhǔn)確性和規(guī)范性。（五）服務(wù)提供過程控制1.建立服務(wù)質(zhì)量管理體系，制定服務(wù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和服務(wù)流程，明確服務(wù)提供過程中的質(zhì)量控制要點(diǎn)和要求。2.加強(qiáng)服務(wù)人員的培訓(xùn)和管理，提高服務(wù)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和服務(wù)意識(shí)，確保服務(wù)質(zhì)量。3.對(duì)服務(wù)過程進(jìn)行監(jiān)控和測(cè)量，及時(shí)收集客戶反饋意見，對(duì)客戶投訴和意見進(jìn)行處理，不斷改進(jìn)服務(wù)質(zhì)量。4.定期對(duì)服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行評(píng)估和分析，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，采取有效的改進(jìn)措施，提高服務(wù)水平和客戶滿意度。五、質(zhì)量安全檢驗(yàn)檢測(cè)（一）檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)和人員1.公司應(yīng)設(shè)立獨(dú)立的質(zhì)量安全檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)，配備必要的檢驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備和專業(yè)技術(shù)人員，確保檢驗(yàn)檢測(cè)工作的正常開展。2.檢驗(yàn)檢測(cè)人員應(yīng)具備相應(yīng)的資格和能力，經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)并取得相關(guān)證書，熟悉檢驗(yàn)檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)和方法。3.檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng)建立健全質(zhì)量管理體系，確保檢驗(yàn)檢測(cè)工作的公正性、準(zhǔn)確性和可靠性。（二）檢驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備和環(huán)境1.配備滿足質(zhì)量安全檢驗(yàn)檢測(cè)工作需要的設(shè)備和儀器，定期對(duì)設(shè)備進(jìn)行校準(zhǔn)、維護(hù)和保養(yǎng)，確保設(shè)備的精度和可靠性。2.建立設(shè)備檔案，記錄設(shè)備的基本信息、校準(zhǔn)記錄、維護(hù)保養(yǎng)記錄等內(nèi)容，便于追溯和管理。3.確保檢驗(yàn)檢測(cè)工作環(huán)境符合要求，滿足檢驗(yàn)檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)和方法的規(guī)定，防止環(huán)境因素對(duì)檢驗(yàn)檢測(cè)結(jié)果產(chǎn)生影響。（三）檢驗(yàn)檢測(cè)方法和標(biāo)準(zhǔn)1.按照相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求，選擇合適的檢驗(yàn)檢測(cè)方法和標(biāo)準(zhǔn)，確保檢驗(yàn)檢測(cè)結(jié)果的準(zhǔn)確性和可比性。2.對(duì)新的檢驗(yàn)檢測(cè)方法和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行確認(rèn)和驗(yàn)證，確保其適用性和可靠性。3.定期對(duì)檢驗(yàn)檢測(cè)方法和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行更新和評(píng)審，確保其有效性和合規(guī)性。（四）檢驗(yàn)檢測(cè)流程和記錄1.制定檢驗(yàn)檢測(cè)流程，明確檢驗(yàn)檢測(cè)的步驟、方法、標(biāo)準(zhǔn)和要求，確保檢驗(yàn)檢測(cè)工作的規(guī)范化和標(biāo)準(zhǔn)化。2.對(duì)檢驗(yàn)檢測(cè)過程進(jìn)行記錄，包括檢驗(yàn)檢測(cè)項(xiàng)目、樣品信息、檢驗(yàn)檢測(cè)結(jié)果、檢驗(yàn)檢測(cè)人員等內(nèi)容，記錄應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，便于追溯和查詢。3.對(duì)檢驗(yàn)檢測(cè)記錄進(jìn)行妥善保管，保存期限應(yīng)符合相關(guān)規(guī)定要求，確保記錄的可追溯性。六、質(zhì)量安全事故處理（一）事故報(bào)告1.發(fā)生質(zhì)量安全事故后，事故現(xiàn)場(chǎng)有關(guān)人員應(yīng)當(dāng)立即報(bào)告本部門負(fù)責(zé)人，部門負(fù)責(zé)人應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)報(bào)告質(zhì)量管理部門和公司管理層。2.報(bào)告內(nèi)容應(yīng)包括事故發(fā)生的時(shí)間、地點(diǎn)、經(jīng)過、原因、損失情況、已采取的措施等信息，確保報(bào)告及時(shí)、準(zhǔn)確、完整。（二）事故調(diào)查1.質(zhì)量管理部門接到事故報(bào)告后，應(yīng)立即組織相關(guān)部門和人員成立事故調(diào)查組，對(duì)事故進(jìn)行調(diào)查。2.事故調(diào)查組應(yīng)深入事故現(xiàn)場(chǎng)，收集相關(guān)證據(jù)，詢問有關(guān)人員，查明事故原因、經(jīng)過和損失情況，確定事故責(zé)任。3.事故調(diào)查應(yīng)堅(jiān)持實(shí)事求是、客觀公正的原則，不得隱瞞事實(shí)真相，不得弄虛作假。（三）事故分析1.事故調(diào)查組對(duì)調(diào)查收集到的資料和證據(jù)進(jìn)行分析，找出事故發(fā)生的直接原因和間接原因，確定事故的性質(zhì)和責(zé)任。2.對(duì)事故原因進(jìn)行深入分析，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，提出預(yù)防措施和改進(jìn)建議，防止類似事故再次發(fā)生。（四）事故處理1.根據(jù)事故調(diào)查和分析結(jié)果，公司管理層對(duì)事故責(zé)任單位和責(zé)任人進(jìn)行嚴(yán)肅處理，追究相關(guān)責(zé)任。2.責(zé)任單位應(yīng)制定事故整改措施，明確整改責(zé)任人、整改期限和整改目標(biāo)，認(rèn)真落實(shí)整改措施，防止事故再次發(fā)生。3.質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)跟蹤事故整改情況，驗(yàn)證整改效果，確保事故得到徹底處理。（五）事故總結(jié)和報(bào)告1.事故處理結(jié)束后，質(zhì)量管理部門應(yīng)編寫事故總結(jié)報(bào)告，總結(jié)事故發(fā)生的原因、經(jīng)過、處理情況和教訓(xùn)，提出預(yù)防措施和改進(jìn)建議。2.事故總結(jié)報(bào)告應(yīng)提交公司管理層審核，并在公司內(nèi)部進(jìn)行通報(bào)，教育全體員工吸取教訓(xùn)，提高質(zhì)量安全意識(shí)。七、質(zhì)量安全培訓(xùn)與教育（一）培訓(xùn)計(jì)劃1.質(zhì)量管理部門應(yīng)根據(jù)公司質(zhì)量安全管理目標(biāo)和員工實(shí)際情況，制定年度質(zhì)量安全培訓(xùn)計(jì)劃，明確培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)對(duì)象、培訓(xùn)時(shí)間、培訓(xùn)方式等。2.培訓(xùn)計(jì)劃應(yīng)涵蓋質(zhì)量安全法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量管理體系、操作技能等方面的內(nèi)容，確保員工具備必要的質(zhì)量安全知識(shí)和技能。（二）培訓(xùn)實(shí)施1.根據(jù)培訓(xùn)計(jì)劃，組織開展質(zhì)量安全培訓(xùn)工作，培訓(xùn)方式可采用內(nèi)部培訓(xùn)、外部培訓(xùn)、在線學(xué)習(xí)、現(xiàn)場(chǎng)實(shí)操等多種形式。2.培訓(xùn)師資應(yīng)具備相應(yīng)的專業(yè)知識(shí)和教學(xué)能力，能夠有效地傳授培訓(xùn)內(nèi)容，確保培訓(xùn)效果。3.對(duì)培訓(xùn)過程進(jìn)行記錄，包括培訓(xùn)時(shí)間、培訓(xùn)地點(diǎn)、培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)講師、培訓(xùn)人員等信息，便于跟蹤和評(píng)估培訓(xùn)效果。（三）培訓(xùn)評(píng)估1.培訓(xùn)結(jié)束后，對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估，評(píng)估方式可采用考試、實(shí)際操作、問卷調(diào)查、現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估等多種形式。2.根據(jù)培訓(xùn)評(píng)估結(jié)果，總結(jié)培訓(xùn)工作中的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，針對(duì)存在的問題提出改進(jìn)措施和建議，不斷提高培訓(xùn)質(zhì)量。3.將培訓(xùn)評(píng)估結(jié)果與員工績(jī)效考核掛鉤，激勵(lì)員工積極參加質(zhì)量安全培訓(xùn)，提高自身素質(zhì)。八、質(zhì)量安全獎(jiǎng)勵(lì)與懲罰（一）獎(jiǎng)勵(lì)1.對(duì)在質(zhì)量安全管理工作中表現(xiàn)突出的部門和個(gè)人，給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)。2.獎(jiǎng)勵(lì)形式包括榮譽(yù)稱號(hào)、