網(wǎng)絡數(shù)據(jù)保護管理辦法一、總則（一）目的為加強公司/組織網(wǎng)絡數(shù)據(jù)保護，保障數(shù)據(jù)安全、完整和保密，維護公司/組織合法權益，依據(jù)相關法律法規(guī)和行業(yè)標準，制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司/組織內涉及網(wǎng)絡數(shù)據(jù)處理的所有部門、崗位及人員，包括但不限于數(shù)據(jù)的收集、存儲、使用、傳輸、共享、刪除等環(huán)節(jié)。（三）基本原則1.合法性原則：網(wǎng)絡數(shù)據(jù)處理活動必須遵守國家法律法規(guī)，不得侵犯他人合法權益。2.完整性原則：確保數(shù)據(jù)的準確性、一致性和完整性，防止數(shù)據(jù)被篡改或丟失。3.保密性原則：對涉及公司/組織商業(yè)秘密、個人隱私等敏感數(shù)據(jù)進行嚴格保密，防止數(shù)據(jù)泄露。4.可用性原則：保證數(shù)據(jù)在需要時能夠及時、準確地獲取和使用，滿足公司/組織業(yè)務運營需求。（四）定義1.網(wǎng)絡數(shù)據(jù)：指通過網(wǎng)絡收集、存儲、傳輸、處理和使用的各類電子數(shù)據(jù)，包括但不限于文件、數(shù)據(jù)庫、系統(tǒng)日志、用戶信息等。2.數(shù)據(jù)主體：指數(shù)據(jù)所涉及的個人或組織。3.數(shù)據(jù)處理：包括數(shù)據(jù)的收集、存儲、使用、傳輸、共享、刪除等操作。二、數(shù)據(jù)分類分級管理（一）數(shù)據(jù)分類根據(jù)數(shù)據(jù)的性質、用途和敏感程度，將網(wǎng)絡數(shù)據(jù)分為以下幾類：1.業(yè)務數(shù)據(jù)：與公司/組織核心業(yè)務相關的數(shù)據(jù)，如銷售數(shù)據(jù)、生產數(shù)據(jù)、財務數(shù)據(jù)等。2.客戶數(shù)據(jù)：包括客戶基本信息、交易記錄、聯(lián)系方式等。3.員工數(shù)據(jù)：員工個人信息、薪資信息、工作記錄等。4.技術數(shù)據(jù)：公司/組織內部的技術文檔、算法模型、系統(tǒng)架構等。5.其他數(shù)據(jù)：不屬于上述分類的數(shù)據(jù)。（二）數(shù)據(jù)分級依據(jù)數(shù)據(jù)對公司/組織的重要性和敏感程度，對每類數(shù)據(jù)進行分級：1.一級數(shù)據(jù)：極其重要且高度敏感的數(shù)據(jù)，如公司/組織核心商業(yè)機密、涉及國家安全或重大利益的數(shù)據(jù)等，泄露可能導致公司/組織遭受重大損失或法律風險。2.二級數(shù)據(jù)：重要且較敏感的數(shù)據(jù)，如關鍵業(yè)務數(shù)據(jù)、部分客戶隱私信息等，泄露可能對公司/組織業(yè)務運營產生較大影響。3.三級數(shù)據(jù)：一般重要的數(shù)據(jù)，如普通業(yè)務數(shù)據(jù)、公開信息等，泄露對公司/組織影響較小。4.四級數(shù)據(jù)：一般性數(shù)據(jù)，如非敏感的日常辦公數(shù)據(jù)等。（三）分類分級標識與管理1.為每類分級數(shù)據(jù)設置明確的標識，以便在數(shù)據(jù)處理過程中進行識別和管理。2.建立數(shù)據(jù)分類分級清單，詳細記錄各類各級數(shù)據(jù)的名稱、內容描述、所屬部門、責任人等信息，并定期進行更新維護。3.根據(jù)數(shù)據(jù)分類分級結果，制定相應的保護策略和措施，確保不同級別數(shù)據(jù)得到與其重要性和敏感程度相匹配的保護。三、數(shù)據(jù)收集與錄入管理（一）收集原則1.數(shù)據(jù)收集應遵循合法、正當、必要的原則，明確收集目的、范圍和方式，并征得數(shù)據(jù)主體同意（法律法規(guī)另有規(guī)定的除外）。2.不得收集與公司/組織業(yè)務無關或超出業(yè)務需要的數(shù)據(jù)。（二）收集流程1.業(yè)務部門根據(jù)工作需要，提出數(shù)據(jù)收集需求，填寫《數(shù)據(jù)收集申請表》，詳細說明收集數(shù)據(jù)的目的、范圍、方式、使用期限等內容。2.《數(shù)據(jù)收集申請表》經(jīng)部門負責人審核后，提交至數(shù)據(jù)保護管理部門進行合規(guī)性審查。3.數(shù)據(jù)保護管理部門對申請表進行審查，如發(fā)現(xiàn)不符合法律法規(guī)或公司/組織規(guī)定的情況，及時反饋給業(yè)務部門進行修改。4.經(jīng)審核通過的申請表，由業(yè)務部門按照既定方式進行數(shù)據(jù)收集，并確保數(shù)據(jù)的真實性、準確性和完整性。（三）錄入管理1.數(shù)據(jù)錄入人員應經(jīng)過培訓，熟悉數(shù)據(jù)錄入規(guī)范和安全要求。2.在錄入數(shù)據(jù)前，應對數(shù)據(jù)進行必要的校驗和審核，確保錄入數(shù)據(jù)的質量。3.建立數(shù)據(jù)錄入日志，記錄數(shù)據(jù)錄入的時間、人員、內容等信息，以便追溯和審計。四、數(shù)據(jù)存儲與存儲介質管理（一）存儲策略1.根據(jù)數(shù)據(jù)的分類分級結果，制定相應的數(shù)據(jù)存儲策略，包括存儲位置、存儲方式、存儲期限等。2.對于一級和二級數(shù)據(jù)，應采用加密存儲、異地備份等安全措施，確保數(shù)據(jù)的安全性和可靠性。（二）存儲設施管理1.定期對數(shù)據(jù)存儲設施進行檢查和維護，確保硬件設備的正常運行，防止因設備故障導致數(shù)據(jù)丟失或損壞。2.建立存儲設施的訪問控制機制，限制未經(jīng)授權人員的訪問。（三）存儲介質管理1.對存儲數(shù)據(jù)的介質進行分類管理，如硬盤、磁帶、光盤等，并明確不同介質的使用規(guī)范和保管要求。2.定期對存儲介質進行盤點和清查，確保介質的完整性和可用性。3.對于不再使用或已過存儲期限的存儲介質，應按照規(guī)定進行銷毀處理，防止數(shù)據(jù)泄露。五、數(shù)據(jù)使用與共享管理（一）使用原則1.數(shù)據(jù)使用應嚴格遵循預定的目的和范圍，不得超出授權使用數(shù)據(jù)。2.在數(shù)據(jù)使用過程中，應采取必要的安全措施，防止數(shù)據(jù)泄露和濫用。（二）使用流程1.業(yè)務部門根據(jù)工作需要，填寫《數(shù)據(jù)使用申請表》，說明使用數(shù)據(jù)的目的、范圍、方式、使用期限等內容。2.《數(shù)據(jù)使用申請表》經(jīng)部門負責人審核后，提交至數(shù)據(jù)保護管理部門進行審批。3.數(shù)據(jù)保護管理部門對申請表進行審批，重點審查數(shù)據(jù)使用的合法性、必要性和安全性，如發(fā)現(xiàn)問題及時要求業(yè)務部門進行整改。4.經(jīng)審批通過的申請表，業(yè)務部門方可按照規(guī)定使用數(shù)據(jù)，并做好使用記錄。（三）共享管理1.數(shù)據(jù)共享應遵循嚴格的審批流程，確保共享數(shù)據(jù)的合法性、必要性和安全性。2.共享數(shù)據(jù)前，共享部門應填寫《數(shù)據(jù)共享申請表》，詳細說明共享數(shù)據(jù)的內容、目的、共享對象、共享方式等信息。3.《數(shù)據(jù)共享申請表》經(jīng)部門負責人審核后，提交至數(shù)據(jù)保護管理部門進行審批。4.數(shù)據(jù)保護管理部門在審批過程中，應與共享對象進行溝通，了解其數(shù)據(jù)保護能力和措施，并要求共享對象簽署數(shù)據(jù)共享協(xié)議，明確雙方的權利和義務。5.經(jīng)審批通過的共享申請，共享部門應按照協(xié)議要求進行數(shù)據(jù)共享，并對共享過程進行監(jiān)控和記錄。六、數(shù)據(jù)傳輸與交換管理（一）傳輸原則1.數(shù)據(jù)傳輸應采用安全可靠的傳輸方式，確保數(shù)據(jù)在傳輸過程中的保密性、完整性和可用性。2.對于涉及敏感數(shù)據(jù)的傳輸，應進行加密處理。（二）傳輸流程1.業(yè)務部門根據(jù)工作需要，填寫《數(shù)據(jù)傳輸申請表》，說明傳輸數(shù)據(jù)的內容、目的、傳輸方式、接收方等信息。2.《數(shù)據(jù)傳輸申請表》經(jīng)部門負責人審核后，提交至數(shù)據(jù)保護管理部門進行審批。3.數(shù)據(jù)保護管理部門對申請表進行審批，重點審查傳輸方式的安全性和合法性，如發(fā)現(xiàn)問題及時要求業(yè)務部門進行調整。4.經(jīng)審批通過的申請表，業(yè)務部門應按照規(guī)定的傳輸方式進行數(shù)據(jù)傳輸，并做好傳輸記錄。（三）交換管理1.數(shù)據(jù)交換應建立嚴格的認證和授權機制，確保交換雙方的身份合法有效。2.在數(shù)據(jù)交換前，應對交換數(shù)據(jù)進行必要的檢查和清理，防止惡意數(shù)據(jù)的傳入和傳出。3.對數(shù)據(jù)交換過程進行監(jiān)控和審計，記錄交換時間、內容、雙方身份等信息，以便追溯和調查。七、數(shù)據(jù)安全防護措施（一）網(wǎng)絡安全防護1.建立完善的網(wǎng)絡安全防護體系，包括防火墻、入侵檢測系統(tǒng)、防病毒軟件等，防止網(wǎng)絡攻擊和惡意軟件入侵。2.定期對網(wǎng)絡安全設備進行更新和維護，確保其防護能力的有效性。（二）數(shù)據(jù)加密1.對重要和敏感數(shù)據(jù)采用加密技術進行保護，確保數(shù)據(jù)在存儲和傳輸過程中的保密性。2.根據(jù)數(shù)據(jù)的分類分級，選擇合適的加密算法和密鑰管理方式，確保加密的強度和安全性。（三）訪問控制1.建立嚴格的訪問控制機制，對數(shù)據(jù)訪問進行權限管理，只有經(jīng)過授權的人員才能訪問相應的數(shù)據(jù)。2.根據(jù)用戶的工作職責和數(shù)據(jù)的敏感程度，分配不同級別的訪問權限，并定期進行權限審查和調整。（四）數(shù)據(jù)備份與恢復1.制定數(shù)據(jù)備份策略，定期對重要數(shù)據(jù)進行備份，并將備份數(shù)據(jù)存儲在安全的位置。2.定期進行數(shù)據(jù)恢復演練，確保在數(shù)據(jù)丟失或損壞的情況下能夠及時恢復數(shù)據(jù)，保證業(yè)務的連續(xù)性。八、數(shù)據(jù)安全審計與監(jiān)督（一）審計機制1.建立數(shù)據(jù)安全審計制度，定期對網(wǎng)絡數(shù)據(jù)處理活動進行審計，檢查數(shù)據(jù)處理過程是否符合法律法規(guī)和公司/組織規(guī)定。2.審計內容包括數(shù)據(jù)收集、存儲、使用、傳輸、共享、刪除等環(huán)節(jié)的操作記錄、訪問權限、安全措施執(zhí)行情況等。（二）監(jiān)督檢查1.數(shù)據(jù)保護管理部門定期對各部門的數(shù)據(jù)保護工作進行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時督促整改。2.對違反數(shù)據(jù)保護規(guī)定的行為，按照公司/組織相關制度進行嚴肅處理。（三）審計報告與整改1.審計人員應定期撰寫審計報告，總結審計發(fā)現(xiàn)的問題，并提出改進建議。2.被審計部門應根據(jù)審計報告的要求，制定整改措施，明確整改責任人和整改期限，并及時將整改情況反饋給數(shù)據(jù)保護管理部門。九、數(shù)據(jù)主體權利保護（一）知情權1.向數(shù)據(jù)主體告知數(shù)據(jù)收集、使用、共享等情況，確保數(shù)據(jù)主體充分了解其數(shù)據(jù)權利和義務。2.在數(shù)據(jù)處理活動發(fā)生重大變化時，及時通知數(shù)據(jù)主體。（二）同意權1.在收集、使用、共享數(shù)據(jù)時，征得數(shù)據(jù)主體明確同意（法律法規(guī)另有規(guī)定的除外）。2.明確告知數(shù)據(jù)主體同意的方式和范圍，確保同意的真實性和有效性。（三）訪問權1.數(shù)據(jù)主體有權要求訪問其個人數(shù)據(jù)，公司/組織應在規(guī)定時間內予以答復，并提供必要的協(xié)助。2.對于數(shù)據(jù)主體的訪問請求，應進行必要的身份驗證，確保訪問的合法性。（四）更正權1.數(shù)據(jù)主體發(fā)現(xiàn)其數(shù)據(jù)存在錯誤或不準確的情況，有權要求公司/組織進行更正。2.公司/組織應在核實后及時更正數(shù)據(jù)，并通知相關部門和人員。（五）刪除權1.在符合法律法規(guī)規(guī)定的情況下，數(shù)據(jù)主體有權要求刪除其個人數(shù)據(jù)，公司/組織應及時處理。2.對于已共享的數(shù)據(jù)，應要求共享對象協(xié)助刪除相關數(shù)據(jù)。十、員工數(shù)據(jù)保護培訓與教育（一）培訓計劃1.制定年度數(shù)據(jù)保護培訓計劃，明確培訓目標、內容、對象、方式和時間安排。2.培訓內容應包括法律法規(guī)、數(shù)據(jù)保護政策、操作流程、安全意識等方面。（二）培訓實施1.根據(jù)培訓計劃，組織開展數(shù)據(jù)保護培訓活動，可采用內部培訓、在線學習、專題講座等多種方式。2.確保培訓覆蓋公司/組織內所有涉及網(wǎng)絡數(shù)據(jù)處理的人員，提高員工的數(shù)據(jù)保護意識和技能。（三）教育宣傳1.通過內部刊物、宣傳欄、郵件等形式，加強數(shù)據(jù)保護宣傳教育，營造良好的數(shù)據(jù)保護氛圍。2.定期發(fā)布數(shù)據(jù)保護相關案例和知識，提高員工對數(shù)據(jù)安全風險的認識。十一、數(shù)據(jù)泄露應急處理（一）應急預案制定1.制定數(shù)據(jù)泄露應急預案，明確應急處理流程、責任分工、應急資源保障等內容。2.應急預案應定期進行演練和修訂，確保其有效性和可操作性。（二）應急響應1.一旦發(fā)生數(shù)據(jù)泄露事件，