IT系統(tǒng)安全檢查與漏洞修復(fù)清單一、清單概述與適用范圍本清單旨在為IT系統(tǒng)運(yùn)維、安全管理及相關(guān)人員提供標(biāo)準(zhǔn)化的安全檢查與漏洞修復(fù)指導(dǎo)，覆蓋信息系統(tǒng)全生命周期的安全管控需求。適用于企業(yè)、機(jī)構(gòu)、事業(yè)單位等組織的IT系統(tǒng)日常巡檢、新系統(tǒng)上線前安全評估、漏洞預(yù)警響應(yīng)、合規(guī)性審計等場景，可幫助系統(tǒng)化識別安全隱患、規(guī)范修復(fù)流程，降低安全事件發(fā)生風(fēng)險。二、安全檢查與漏洞修復(fù)操作流程（一）檢查前期準(zhǔn)備明確檢查范圍與目標(biāo)根據(jù)系統(tǒng)重要性（如核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)、支撐系統(tǒng)、測試系統(tǒng)等）確定檢查對象，包括網(wǎng)絡(luò)設(shè)備（路由器、交換機(jī)、防火墻等）、服務(wù)器（物理機(jī)、虛擬機(jī)、云主機(jī)）、應(yīng)用系統(tǒng)（Web應(yīng)用、移動端應(yīng)用、API接口）、終端設(shè)備（PC、移動終端）、數(shù)據(jù)存儲及傳輸鏈路等。結(jié)合近期安全威脅情報（如CVE漏洞公告、行業(yè)安全事件案例）及合規(guī)要求（如《網(wǎng)絡(luò)安全法》《等保2.0》），制定本次檢查的重點(diǎn)目標(biāo)（如系統(tǒng)補(bǔ)丁更新、弱口令排查、權(quán)限配置審計等）。組建檢查團(tuán)隊與分工明確檢查負(fù)責(zé)人（如安全主管），統(tǒng)籌協(xié)調(diào)檢查進(jìn)度；技術(shù)組：由系統(tǒng)運(yùn)維、網(wǎng)絡(luò)工程師、應(yīng)用開發(fā)人員組成，負(fù)責(zé)具體檢查項(xiàng)的技術(shù)實(shí)施；記錄組：負(fù)責(zé)檢查過程文檔記錄、問題匯總與報告輸出。準(zhǔn)備檢查工具與文檔工具：漏洞掃描器（如Nessus、OpenVAS）、基線檢查工具（如云云盾、騰訊云安全中心）、日志分析工具（如ELKStack）、端口掃描工具（如Nmap）、弱口令檢測工具（如JohntheRipper）等；文檔：系統(tǒng)架構(gòu)拓?fù)鋱D、上次檢查報告、安全配置基線標(biāo)準(zhǔn)、應(yīng)急預(yù)案等。（二）安全檢查實(shí)施按“網(wǎng)絡(luò)層-主機(jī)層-應(yīng)用層-數(shù)據(jù)層-管理層”分層開展檢查，保證覆蓋系統(tǒng)全維度安全風(fēng)險。1.網(wǎng)絡(luò)設(shè)備安全檢查檢查大類檢查項(xiàng)檢查方法設(shè)備基本配置管理IP/端口訪問控制檢查設(shè)備是否禁用HTTP管理，啟用；是否限制管理IP白名單，默認(rèn)賬號（如admin）是否修改密碼。防火墻策略規(guī)則有效性與冗余核查策略是否按“最小權(quán)限”原則配置，冗余或過期策略是否及時清理；是否禁用高危端口（如3389、22）。VPN接入配置認(rèn)證方式與加密強(qiáng)度檢查VPN是否采用雙因素認(rèn)證，加密協(xié)議是否為AES-256以上，是否禁用舊版協(xié)議（如PPTP）。設(shè)備自身安全固件版本與漏洞通過設(shè)備管理后臺或掃描工具檢查固件版本，對照廠商漏洞庫確認(rèn)是否存在未修復(fù)漏洞。2.服務(wù)器系統(tǒng)安全檢查檢查大類檢查項(xiàng)檢查方法系統(tǒng)補(bǔ)丁操作系統(tǒng)補(bǔ)丁更新情況使用yumupdate（Linux）或WindowsUpdate（Windows）檢查待安裝補(bǔ)丁，確認(rèn)高危補(bǔ)?。ㄈ邕h(yuǎn)程代碼執(zhí)行漏洞）是否已修復(fù)。賬號與權(quán)限默認(rèn)賬號與特權(quán)賬號檢查是否禁用或重命名默認(rèn)賬號（如guest、oracle）；特權(quán)賬號是否啟用強(qiáng)密碼，是否定期輪換。服務(wù)端口非必要端口開放情況通過netstat-tuln（Linux）或netstat-an（Windows）檢查端口開放狀態(tài)，關(guān)閉非業(yè)務(wù)必需端口（如135、139）。日志審計系統(tǒng)日志開啟與留存確認(rèn)系統(tǒng)日志（如security、auth.log）已開啟，記錄登錄、權(quán)限變更等關(guān)鍵操作，日志留存期≥90天。3.應(yīng)用系統(tǒng)安全檢查檢查大類檢查項(xiàng)檢查方法Web應(yīng)用安全SQL注入/XSS漏洞使用AWVS、BurpSuite等工具對Web頁面進(jìn)行掃描，檢查用戶輸入點(diǎn)是否存在注入風(fēng)險；驗(yàn)證輸出編碼是否實(shí)現(xiàn)。接口安全API接口認(rèn)證與數(shù)據(jù)加密檢查API是否采用OAuth2.0或JWT等認(rèn)證機(jī)制，敏感數(shù)據(jù)傳輸是否啟用，是否限制接口調(diào)用頻率。身份認(rèn)證登錄邏輯與會話管理驗(yàn)證是否存在弱口令（如56、admin）、驗(yàn)證碼繞過風(fēng)險；會話超時時間是否≤30分鐘，是否支持會話失效主動注銷。代碼安全硬編碼敏感信息通過代碼審計工具（如SonarQube）檢查代碼中是否存在硬編碼的密碼、密鑰、數(shù)據(jù)庫連接字符串等。4.數(shù)據(jù)安全與管理檢查檢查大類檢查項(xiàng)檢查方法數(shù)據(jù)存儲敏感數(shù)據(jù)加密檢查數(shù)據(jù)庫中敏感信息（如身份證號、手機(jī)號）是否采用加密存儲（如AES-256），密鑰是否單獨(dú)管理。數(shù)據(jù)傳輸傳輸通道安全核查數(shù)據(jù)跨網(wǎng)傳輸是否采用加密通道（如VPN、TLS1.3），是否禁用明文傳輸協(xié)議（如FTP、HTTP）。備份與恢復(fù)備份策略與有效性確認(rèn)數(shù)據(jù)是否定期全量+增量備份，備份數(shù)據(jù)是否加密存儲；每月至少進(jìn)行1次恢復(fù)測試，驗(yàn)證備份數(shù)據(jù)可用性。權(quán)限管理數(shù)據(jù)訪問權(quán)限控制核查用戶數(shù)據(jù)訪問權(quán)限是否按“崗位最小權(quán)限”分配，是否存在越權(quán)訪問風(fēng)險（如普通用戶可訪問管理員數(shù)據(jù)）。（三）漏洞定級與任務(wù)分配漏洞等級劃分嚴(yán)重（Critical）：可導(dǎo)致系統(tǒng)被完全控制、數(shù)據(jù)泄露的重大漏洞（如遠(yuǎn)程代碼執(zhí)行、默認(rèn)口令登錄）；高危（High）：可能導(dǎo)致部分功能受損、敏感信息泄露的漏洞（如SQL注入、越權(quán)訪問）；中危（Medium）：存在潛在風(fēng)險，需關(guān)注的漏洞（如弱口令、信息泄露）；低危（Low）：對系統(tǒng)影響較小的漏洞（如安全配置不當(dāng)、日志缺失）。任務(wù)分配與跟蹤檢查組根據(jù)漏洞等級填寫《漏洞清單表》（見模板），明確漏洞描述、影響范圍、風(fēng)險等級；由安全主管審核漏洞清單，按“嚴(yán)重/高危優(yōu)先”原則分配修復(fù)任務(wù)，指定責(zé)任人（如系統(tǒng)運(yùn)維崗、應(yīng)用開發(fā)崗）及修復(fù)期限（嚴(yán)重漏洞≤24小時，高危漏洞≤72小時）。（四）漏洞修復(fù)執(zhí)行修復(fù)措施選擇優(yōu)先采用官方補(bǔ)丁或修復(fù)方案，若無官方補(bǔ)丁，需采取臨時緩解措施（如關(guān)閉受影響功能、限制訪問權(quán)限）；對于代碼類漏洞（如SQL注入），需開發(fā)人員修改代碼邏輯并重新部署版本；配置類漏洞（如防火墻策略、權(quán)限調(diào)整）由運(yùn)維人員直接修復(fù)。修復(fù)過程記錄責(zé)任人需記錄修復(fù)步驟、操作時間、修改內(nèi)容，并保留操作日志（如命令執(zhí)行記錄、版本變更記錄）；修復(fù)完成后，在《漏洞清單表》中更新“修復(fù)狀態(tài)”為“待驗(yàn)證”。（五）修復(fù)效果驗(yàn)證與總結(jié)驗(yàn)證方法使用原檢查工具對修復(fù)項(xiàng)進(jìn)行復(fù)測，確認(rèn)漏洞已消除（如漏洞掃描器不再報該漏洞、登錄測試需正確密碼）；對于高風(fēng)險修復(fù)（如系統(tǒng)補(bǔ)丁更新、版本升級），需在測試環(huán)境驗(yàn)證通過后再上線生產(chǎn)環(huán)境。總結(jié)與歸檔驗(yàn)證通過后，更新《漏洞清單表》中“驗(yàn)證結(jié)果”為“已關(guān)閉”，由安全主管簽字確認(rèn)；匯總本次檢查與修復(fù)情況，形成《安全檢查報告》，內(nèi)容包括檢查范圍、發(fā)覺問題、修復(fù)情況、剩余風(fēng)險及改進(jìn)建議；將檢查報告、漏洞清單、修復(fù)記錄等文檔歸檔保存，留存期≥2年。三、IT系統(tǒng)安全檢查與漏洞修復(fù)清單模板檢查大類檢查子類具體檢查項(xiàng)檢查方法檢查結(jié)果問題描述漏洞等級修復(fù)責(zé)任人修復(fù)期限修復(fù)狀態(tài)驗(yàn)證結(jié)果網(wǎng)絡(luò)設(shè)備安全防火墻策略是否禁用高危端口（如3389、22）登錄防火墻后臺核查策略列表□正?！醍惓！鯂?yán)重□高?！踔形！醯臀Ｊ欠衽渲霉芾鞩P白名單，默認(rèn)賬號密碼是否已修改檢查防火墻訪問控制列表□正常□異?！鯂?yán)重□高危□中?！醯臀７?wù)器系統(tǒng)安全系統(tǒng)補(bǔ)丁是否存在未修復(fù)的高危補(bǔ)?。ㄈ鏑VE-2023-23397）使用系統(tǒng)更新工具掃描□正?！醍惓！鯂?yán)重□高危□中?！醯臀Ｙ~號權(quán)限特權(quán)賬號密碼是否符合復(fù)雜度要求（12位以上，包含大小寫+數(shù)字+特殊字符）檢查/etc/shadow（Linux）或本地用戶管理（Windows）□正?！醍惓！鯂?yán)重□高?！踔形！醯臀?yīng)用系統(tǒng)安全Web應(yīng)用漏洞是否存在SQL注入漏洞（如登錄頁面、搜索框）使用AWVS掃描+手動測試□正?！醍惓！鯂?yán)重□高?！踔形！醯臀Ｉ矸菡J(rèn)證是否存在弱口令（如admin/56、test/test）使用弱口令檢測工具掃描□正常□異?！鯂?yán)重□高危□中?！醯臀?shù)據(jù)安全敏感數(shù)據(jù)加密數(shù)據(jù)庫中用戶身份證號是否采用AES-256加密存儲查看數(shù)據(jù)庫表結(jié)構(gòu)+抽樣解密測試□正?！醍惓！鯂?yán)重□高?！踔形！醯臀浞莼謴?fù)數(shù)據(jù)備份文件是否加密存儲，最近一次恢復(fù)測試是否成功檢查備份存儲位置+恢復(fù)測試記錄□正?！醍惓！鯂?yán)重□高?！踔形！醯臀Ｋ摹㈥P(guān)鍵注意事項(xiàng)（一）堅持“最小權(quán)限”與“零信任”原則系統(tǒng)賬號、端口、服務(wù)開放需嚴(yán)格遵循“最小權(quán)限”原則，僅開放業(yè)務(wù)必需的權(quán)限，避免權(quán)限過度分配；遵循“永不信任，始終驗(yàn)證”的零信任理念，對內(nèi)外網(wǎng)訪問均進(jìn)行身份認(rèn)證與權(quán)限校驗(yàn)，避免默認(rèn)信任內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)。（二）定期更新檢查清單與工具關(guān)注最新安全漏洞情報（如國家信息安全漏洞共享平臺CNNVD、廠商安全公告），及時更新檢查項(xiàng)（如新爆發(fā)的Log4j漏洞、Spring4Shell漏洞）；定期升級漏洞掃描工具、基線檢查工具，保證工具檢測能力覆蓋最新威脅。（三）強(qiáng)化溝通與應(yīng)急響應(yīng)建立跨部門溝通機(jī)制（運(yùn)維、開發(fā)、業(yè)務(wù)部門），修復(fù)漏洞前需評估對業(yè)務(wù)的影響，制定回退方案；針對嚴(yán)重/高危漏洞，啟動應(yīng)急響應(yīng)流程，修復(fù)期間安排專人監(jiān)控，避免漏洞被惡意利用。（四）注重人員培訓(xùn)與意識提升定期組織安全培訓(xùn)，內(nèi)容包括最新攻擊手段（如釣魚郵件、勒索病毒）、安全操作規(guī)范（如密碼管理、安全編碼）；建立“安全考核”機(jī)制，將安全檢查結(jié)果、