礦山物資倉(cāng)庫(kù)管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)礦山物資倉(cāng)庫(kù)管理，規(guī)范物資出入庫(kù)流程，確保物資安全、完整，提高物資使用效率，降低成本，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司[礦山名稱(chēng)]物資倉(cāng)庫(kù)的管理，包括各類(lèi)生產(chǎn)設(shè)備、工具、材料、配件等物資的管理。（三）基本原則1.統(tǒng)一管理原則：物資倉(cāng)庫(kù)由公司統(tǒng)一管理，確保物資管理的規(guī)范性和一致性。2.安全第一原則：保障物資倉(cāng)庫(kù)及物資的安全，防止火災(zāi)、盜竊、損壞等事故的發(fā)生。3.高效實(shí)用原則：優(yōu)化物資管理流程，提高物資出入庫(kù)效率，滿足礦山生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需要。4.勤儉節(jié)約原則：合理控制物資庫(kù)存，減少積壓浪費(fèi)，降低物資采購(gòu)和庫(kù)存成本。二、物資倉(cāng)庫(kù)職責(zé)（一）倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)職責(zé)1.負(fù)責(zé)制定和完善物資倉(cāng)庫(kù)管理制度、工作流程，并組織實(shí)施。2.負(fù)責(zé)物資的驗(yàn)收入庫(kù)、存儲(chǔ)保管、發(fā)放領(lǐng)用、盤(pán)點(diǎn)清查等日常管理工作。3.負(fù)責(zé)建立物資庫(kù)存臺(tái)賬，及時(shí)記錄物資的出入庫(kù)情況和庫(kù)存數(shù)量，確保賬物相符。4.負(fù)責(zé)物資倉(cāng)庫(kù)的安全管理，制定安全管理制度，落實(shí)安全防范措施，確保物資倉(cāng)庫(kù)及物資的安全。5.負(fù)責(zé)定期對(duì)物資倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行清理和整頓，保持倉(cāng)庫(kù)整潔、有序。6.協(xié)助采購(gòu)部門(mén)做好物資采購(gòu)計(jì)劃的制定和執(zhí)行工作，提供物資庫(kù)存信息和需求預(yù)測(cè)。7.配合其他部門(mén)做好物資管理相關(guān)工作，如物資的報(bào)廢處理、設(shè)備維修等。（二）倉(cāng)庫(kù)管理人員職責(zé)1.嚴(yán)格遵守物資倉(cāng)庫(kù)管理制度和工作流程，認(rèn)真履行崗位職責(zé)。2.負(fù)責(zé)物資的驗(yàn)收工作，對(duì)入庫(kù)物資的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格等進(jìn)行認(rèn)真核對(duì)，確保入庫(kù)物資符合要求。3.負(fù)責(zé)物資的存儲(chǔ)保管工作，按照物資的特性和要求，合理安排存儲(chǔ)位置，做好防潮、防火、防盜、防蟲(chóng)等工作，確保物資質(zhì)量不受損。4.負(fù)責(zé)物資的發(fā)放領(lǐng)用工作，嚴(yán)格按照審批后的領(lǐng)料單發(fā)放物資，確保物資發(fā)放準(zhǔn)確無(wú)誤。5.負(fù)責(zé)物資倉(cāng)庫(kù)的日常盤(pán)點(diǎn)工作，定期對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)清查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理賬物不符等問(wèn)題。6.負(fù)責(zé)物資倉(cāng)庫(kù)的環(huán)境衛(wèi)生工作，保持倉(cāng)庫(kù)整潔、通風(fēng)良好。7.及時(shí)向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)物資倉(cāng)庫(kù)管理工作中存在的問(wèn)題和異常情況，提出改進(jìn)建議和措施。三、物資采購(gòu)與入庫(kù)（一）采購(gòu)計(jì)劃1.各部門(mén)根據(jù)礦山生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和實(shí)際需求，提前制定物資采購(gòu)計(jì)劃，并提交至采購(gòu)部門(mén)。2.采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)明確物資的名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、需求時(shí)間等詳細(xì)信息。3.采購(gòu)部門(mén)對(duì)各部門(mén)提交的采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行匯總、審核，結(jié)合物資庫(kù)存情況，制定合理的采購(gòu)計(jì)劃，并報(bào)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審批。（二）采購(gòu)實(shí)施1.采購(gòu)部門(mén)按照審批后的采購(gòu)計(jì)劃，選擇合格的供應(yīng)商進(jìn)行采購(gòu)。2.采購(gòu)人員應(yīng)與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，明確物資的名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式等條款。3.在采購(gòu)過(guò)程中，采購(gòu)人員應(yīng)及時(shí)跟蹤物資的采購(gòu)進(jìn)度，確保物資按時(shí)、按質(zhì)、按量供應(yīng)。（三）物資驗(yàn)收1.物資到貨后，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)人員和相關(guān)部門(mén)進(jìn)行驗(yàn)收。2.驗(yàn)收人員應(yīng)根據(jù)采購(gòu)合同和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)物資的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、型號(hào)等進(jìn)行認(rèn)真核對(duì)。3.對(duì)于驗(yàn)收合格的物資，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)辦理入庫(kù)手續(xù)，填寫(xiě)入庫(kù)單，并將物資存入指定倉(cāng)庫(kù)。4.對(duì)于驗(yàn)收不合格的物資，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)人員與供應(yīng)商協(xié)商處理，如退貨、換貨、補(bǔ)貨等。四、物資存儲(chǔ)與保管（一）倉(cāng)庫(kù)布局1.根據(jù)物資的類(lèi)別、特性和使用頻率，合理規(guī)劃物資倉(cāng)庫(kù)的布局，設(shè)置不同的存儲(chǔ)區(qū)域，如原材料區(qū)、配件區(qū)、設(shè)備區(qū)等。2.物資應(yīng)按照類(lèi)別、規(guī)格、型號(hào)等進(jìn)行分類(lèi)存放，并設(shè)置明顯的標(biāo)識(shí)牌，便于查找和管理。3.危險(xiǎn)物資應(yīng)單獨(dú)存放，并設(shè)置專(zhuān)門(mén)的危險(xiǎn)物資倉(cāng)庫(kù)，嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行管理。（二）存儲(chǔ)條件1.根據(jù)物資的特性和要求，提供適宜的存儲(chǔ)條件，如溫度、濕度、通風(fēng)等。2.對(duì)于易受潮、易腐蝕、易變質(zhì)的物資，應(yīng)采取防潮、防腐、保鮮等措施，確保物資質(zhì)量不受損。3.對(duì)于易燃易爆物資，應(yīng)嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行存儲(chǔ)，確保安全。（三）庫(kù)存管理1.倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)建立物資庫(kù)存臺(tái)賬，及時(shí)記錄物資的出入庫(kù)情況和庫(kù)存數(shù)量，確保賬物相符。2.定期對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)清查，每月至少進(jìn)行一次小盤(pán)點(diǎn)，每季度進(jìn)行一次大盤(pán)點(diǎn)。3.對(duì)于盤(pán)點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)的賬物不符等問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)查明原因，并進(jìn)行調(diào)整處理。4.合理控制物資庫(kù)存水平，避免物資積壓或缺貨。對(duì)于積壓物資，應(yīng)及時(shí)上報(bào)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)，采取相應(yīng)的處理措施，如降價(jià)銷(xiāo)售、調(diào)劑使用等。五、物資發(fā)放與領(lǐng)用（一）領(lǐng)用流程1.各部門(mén)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，填寫(xiě)領(lǐng)料單，注明物資的名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、用途等信息，并經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字審批。2.領(lǐng)料單提交至倉(cāng)庫(kù)管理人員處，倉(cāng)庫(kù)管理人員根據(jù)領(lǐng)料單進(jìn)行審核，確認(rèn)無(wú)誤后發(fā)放物資。3.物資發(fā)放后，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)在領(lǐng)料單上簽字，并更新物資庫(kù)存臺(tái)賬。（二）限額領(lǐng)料1.對(duì)于一些消耗量大、價(jià)值較高的物資，實(shí)行限額領(lǐng)料制度。2.各部門(mén)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和實(shí)際需求，制定合理的物資消耗定額，并報(bào)倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)備案。3.倉(cāng)庫(kù)管理人員按照物資消耗定額進(jìn)行限額發(fā)放，對(duì)于超出定額的領(lǐng)料申請(qǐng)，應(yīng)報(bào)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審批。（三）借用管理1.因工作需要臨時(shí)借用物資的，借用部門(mén)應(yīng)填寫(xiě)借用單，注明借用物資的名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、借用時(shí)間等信息，并經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字審批。2.借用單提交至倉(cāng)庫(kù)管理人員處，倉(cāng)庫(kù)管理人員根據(jù)借用單進(jìn)行審核，確認(rèn)無(wú)誤后辦理借用手續(xù)，并將借用物資發(fā)放給借用部門(mén)。3.借用部門(mén)應(yīng)在規(guī)定的借用時(shí)間內(nèi)歸還借用物資，如因特殊原因需要延長(zhǎng)借用時(shí)間的，應(yīng)提前向倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)申請(qǐng)。4.倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)對(duì)借用物資進(jìn)行跟蹤管理，確保借用物資按時(shí)歸還，如有丟失或損壞，借用部門(mén)應(yīng)照價(jià)賠償。六、物資盤(pán)點(diǎn)與清查（一）盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃1.倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)制定物資盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃，明確盤(pán)點(diǎn)的時(shí)間、范圍、方法、人員等。2.盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃應(yīng)提前通知各相關(guān)部門(mén)，以便做好準(zhǔn)備工作。（二）盤(pán)點(diǎn)實(shí)施1.盤(pán)點(diǎn)人員按照盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃，對(duì)物資倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行實(shí)地盤(pán)點(diǎn)，記錄物資的實(shí)際數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)等信息。2.盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中，應(yīng)認(rèn)真核對(duì)物資的賬物情況，對(duì)于賬物不符的物資，應(yīng)及時(shí)查明原因，并進(jìn)行記錄。3.盤(pán)點(diǎn)結(jié)束后，盤(pán)點(diǎn)人員應(yīng)填寫(xiě)盤(pán)點(diǎn)報(bào)告，詳細(xì)說(shuō)明盤(pán)點(diǎn)情況、賬物不符原因及處理建議等。（三）盤(pán)點(diǎn)結(jié)果處理1.倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)對(duì)盤(pán)點(diǎn)報(bào)告進(jìn)行審核，根據(jù)盤(pán)點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行相應(yīng)的處理。2.對(duì)于賬物相符的物資，無(wú)需進(jìn)行調(diào)整；對(duì)于賬物不符的物資，應(yīng)及時(shí)查明原因，并進(jìn)行調(diào)整處理。3.對(duì)于盤(pán)盈的物資，應(yīng)查明原因，如屬于采購(gòu)誤差、入庫(kù)錯(cuò)誤等，應(yīng)及時(shí)調(diào)整庫(kù)存臺(tái)賬；對(duì)于盤(pán)虧的物資，應(yīng)查明原因，如屬于丟失、損壞、被盜等，應(yīng)追究相關(guān)人員的責(zé)任，并進(jìn)行相應(yīng)的賠償處理。七、物資報(bào)廢與處置（一）報(bào)廢鑒定1.物資因損壞、老化、過(guò)期等原因無(wú)法繼續(xù)使用的，使用部門(mén)應(yīng)填寫(xiě)物資報(bào)廢申請(qǐng)單，注明物資的名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、購(gòu)置時(shí)間、報(bào)廢原因等信息，并提交至倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)。2.倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)組織相關(guān)技術(shù)人員對(duì)報(bào)廢物資進(jìn)行鑒定，確認(rèn)是否符合報(bào)廢條件。3.對(duì)于符合報(bào)廢條件的物資，倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)出具報(bào)廢鑒定報(bào)告，并報(bào)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審批。（二）報(bào)廢處置1.經(jīng)審批同意報(bào)廢的物資，倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處置。2.對(duì)于有回收價(jià)值的報(bào)廢物資，如廢舊金屬、廢舊設(shè)備等，應(yīng)聯(lián)系專(zhuān)業(yè)的回收公司進(jìn)行回收處理，并做好回收記錄。3.對(duì)于無(wú)回收價(jià)值的報(bào)廢物資，如廢舊木材、廢舊塑料等，應(yīng)按照環(huán)保要求進(jìn)行妥善處理，如填埋、焚燒等。八、物資倉(cāng)庫(kù)安全管理（一）安全制度1.制定物資倉(cāng)庫(kù)安全管理制度，明確安全管理職責(zé)、安全操作規(guī)程、安全檢查制度等。2.定期對(duì)倉(cāng)庫(kù)管理人員進(jìn)行安全培訓(xùn)，提高安全意識(shí)和操作技能。（二）安全設(shè)施1.在物資倉(cāng)庫(kù)內(nèi)配備必要的安全設(shè)施，如消防器材、通風(fēng)設(shè)備、防盜報(bào)警裝置等，并定期進(jìn)行檢查和維護(hù)，確保其正常運(yùn)行。2.對(duì)危險(xiǎn)物資倉(cāng)庫(kù)，應(yīng)設(shè)置專(zhuān)門(mén)的安全警示標(biāo)識(shí)，采取相應(yīng)的安全防護(hù)措施，如防爆、防靜電等。（三）安全檢查1.倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)每天對(duì)物資倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行安全檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和消除安全隱患。