礦山易耗配件管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)礦山易耗配件的管理，規(guī)范配件采購(gòu)、庫(kù)存、使用等環(huán)節(jié)的工作流程，確保礦山設(shè)備的正常運(yùn)行，降低生產(chǎn)成本，特制定本管理辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)所有涉及礦山生產(chǎn)設(shè)備易耗配件的管理活動(dòng)，包括配件的選型、采購(gòu)、驗(yàn)收、存儲(chǔ)、發(fā)放、使用及報(bào)廢等環(huán)節(jié)。（三）管理原則1.統(tǒng)一管理原則：礦山易耗配件的管理工作由公司統(tǒng)一負(fù)責(zé)，實(shí)行集中采購(gòu)、集中存儲(chǔ)、統(tǒng)一調(diào)配，確保資源的合理利用。2.成本控制原則：在保證設(shè)備正常運(yùn)行的前提下，通過(guò)優(yōu)化配件管理流程，降低采購(gòu)成本、庫(kù)存成本和使用成本，提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益。3.質(zhì)量至上原則：嚴(yán)格把控配件質(zhì)量，確保所采購(gòu)的配件符合礦山設(shè)備的使用要求和相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，杜絕不合格配件進(jìn)入生產(chǎn)環(huán)節(jié)。4.高效服務(wù)原則：以滿足礦山生產(chǎn)需求為出發(fā)點(diǎn)，及時(shí)、準(zhǔn)確地提供所需配件，提高配件供應(yīng)效率，減少設(shè)備停機(jī)時(shí)間。二、管理職責(zé)（一）設(shè)備管理部門(mén)1.負(fù)責(zé)制定礦山設(shè)備易耗配件的需求計(jì)劃，根據(jù)設(shè)備運(yùn)行狀況和維修保養(yǎng)計(jì)劃，合理確定配件的品種、規(guī)格和數(shù)量。2.建立設(shè)備配件檔案，記錄設(shè)備配件的型號(hào)、規(guī)格、采購(gòu)時(shí)間、更換時(shí)間、使用情況等信息，為配件管理提供數(shù)據(jù)支持。3.參與配件的選型、采購(gòu)、驗(yàn)收等工作，對(duì)配件的質(zhì)量和適用性進(jìn)行審核，確保配件符合設(shè)備要求。4.定期對(duì)礦山設(shè)備進(jìn)行巡檢，及時(shí)發(fā)現(xiàn)設(shè)備配件的磨損和損壞情況，提出維修和更換建議，并跟蹤維修進(jìn)度和效果。5.負(fù)責(zé)組織對(duì)報(bào)廢配件的鑒定和處理工作，按照規(guī)定辦理報(bào)廢手續(xù)。（二）采購(gòu)部門(mén)1.根據(jù)設(shè)備管理部門(mén)提供的配件需求計(jì)劃，制定采購(gòu)計(jì)劃，選擇合格的供應(yīng)商進(jìn)行采購(gòu)。2.與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，明確配件的規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、價(jià)格、交貨期、售后服務(wù)等條款，確保采購(gòu)合同的合法性和有效性。3.負(fù)責(zé)跟蹤采購(gòu)訂單的執(zhí)行情況，及時(shí)協(xié)調(diào)解決采購(gòu)過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題，確保配件按時(shí)、按質(zhì)、按量到貨。4.建立供應(yīng)商評(píng)估體系，定期對(duì)供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、價(jià)格、售后服務(wù)等方面進(jìn)行評(píng)估，淘汰不合格供應(yīng)商，選擇優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商建立長(zhǎng)期合作關(guān)系。（三）倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)1.負(fù)責(zé)礦山易耗配件的入庫(kù)、存儲(chǔ)、保管和發(fā)放工作，確保配件的安全和完好。2.按照配件的類(lèi)別、規(guī)格、型號(hào)等進(jìn)行分類(lèi)存放，建立庫(kù)存臺(tái)賬，詳細(xì)記錄配件的出入庫(kù)情況，做到賬物相符。3.定期對(duì)庫(kù)存配件進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，確保庫(kù)存數(shù)量準(zhǔn)確，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理庫(kù)存積壓、損壞等問(wèn)題。4.嚴(yán)格執(zhí)行配件發(fā)放制度，根據(jù)設(shè)備維修計(jì)劃和領(lǐng)料單發(fā)放配件，做好發(fā)放記錄，防止配件的丟失和浪費(fèi)。5.負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)的安全管理工作，做好防火、防潮、防盜、防蟲(chóng)等措施，確保配件存儲(chǔ)環(huán)境符合要求。（四）財(cái)務(wù)部門(mén)1.負(fù)責(zé)審核配件采購(gòu)費(fèi)用的報(bào)銷(xiāo)，確保費(fèi)用支出的合理性和合規(guī)性。2.參與制定配件庫(kù)存定額，對(duì)庫(kù)存資金進(jìn)行控制和管理，定期分析庫(kù)存資金占用情況，提出改進(jìn)建議。3.負(fù)責(zé)對(duì)配件管理工作中的成本進(jìn)行核算和分析，為企業(yè)決策提供財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)支持。（五）使用部門(mén)1.負(fù)責(zé)正確使用和維護(hù)礦山設(shè)備，按照操作規(guī)程操作設(shè)備，減少設(shè)備配件的非正常損壞。2.及時(shí)向設(shè)備管理部門(mén)反饋設(shè)備配件的使用情況和需求信息，協(xié)助做好配件的選型和采購(gòu)工作。3.配合倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)做好配件的領(lǐng)用和歸還工作，妥善保管領(lǐng)用的配件，防止丟失和損壞。三、配件計(jì)劃管理（一）需求預(yù)測(cè)1.設(shè)備管理部門(mén)應(yīng)定期對(duì)礦山設(shè)備的運(yùn)行狀況進(jìn)行分析，結(jié)合設(shè)備的維修保養(yǎng)計(jì)劃、歷史故障數(shù)據(jù)等，預(yù)測(cè)易耗配件的需求情況。2.可采用統(tǒng)計(jì)分析方法、經(jīng)驗(yàn)估計(jì)法等對(duì)配件需求進(jìn)行預(yù)測(cè)，建立需求預(yù)測(cè)模型，提高預(yù)測(cè)的準(zhǔn)確性。3.需求預(yù)測(cè)應(yīng)考慮設(shè)備的更新?lián)Q代、技術(shù)改造等因素，及時(shí)調(diào)整預(yù)測(cè)結(jié)果，確保需求計(jì)劃的科學(xué)性和合理性。（二）計(jì)劃編制1.設(shè)備管理部門(mén)根據(jù)需求預(yù)測(cè)結(jié)果，結(jié)合設(shè)備的實(shí)際運(yùn)行情況和維修保養(yǎng)計(jì)劃，編制年度、季度和月度易耗配件需求計(jì)劃。2.需求計(jì)劃應(yīng)明確配件的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、需求時(shí)間等信息，確保計(jì)劃的準(zhǔn)確性和可操作性。3.在編制需求計(jì)劃時(shí)，應(yīng)充分考慮庫(kù)存情況，優(yōu)先利用庫(kù)存配件，避免重復(fù)采購(gòu)造成庫(kù)存積壓。（三）計(jì)劃審批1.年度配件需求計(jì)劃由設(shè)備管理部門(mén)負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。2.季度和月度配件需求計(jì)劃由設(shè)備管理部門(mén)負(fù)責(zé)人審批，并報(bào)采購(gòu)部門(mén)備案。3.經(jīng)審批后的配件需求計(jì)劃應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行，如需調(diào)整，應(yīng)按照原審批程序進(jìn)行審批。四、配件采購(gòu)管理（一）供應(yīng)商選擇1.采購(gòu)部門(mén)應(yīng)建立供應(yīng)商選擇標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)估體系，對(duì)潛在供應(yīng)商進(jìn)行調(diào)查、評(píng)估和篩選。2.選擇供應(yīng)商時(shí)，應(yīng)重點(diǎn)考察供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)能力、價(jià)格水平、交貨期、售后服務(wù)等方面，確保供應(yīng)商具備良好的信譽(yù)和合作能力。3.采購(gòu)部門(mén)應(yīng)與選定的供應(yīng)商簽訂質(zhì)量保證協(xié)議，明確雙方的質(zhì)量責(zé)任和義務(wù)，確保所采購(gòu)的配件符合質(zhì)量要求。（二）采購(gòu)合同簽訂1.采購(gòu)部門(mén)根據(jù)批準(zhǔn)的配件需求計(jì)劃，與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同。2.采購(gòu)合同應(yīng)明確配件的規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、價(jià)格、交貨期、交貨地點(diǎn)、付款方式、售后服務(wù)等條款，確保合同的完整性和合法性。3.在簽訂采購(gòu)合同前，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)將合同草本提交法律部門(mén)或法律顧問(wèn)進(jìn)行審核，確保合同符合法律法規(guī)要求。（三）采購(gòu)執(zhí)行1.采購(gòu)部門(mén)應(yīng)按照采購(gòu)合同的要求，及時(shí)跟蹤采購(gòu)訂單的執(zhí)行情況，確保配件按時(shí)、按質(zhì)、按量到貨。2.如因供應(yīng)商原因?qū)е陆回浹舆t或配件質(zhì)量問(wèn)題，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，要求供應(yīng)商采取補(bǔ)救措施，并按照合同約定追究供應(yīng)商的違約責(zé)任。3.采購(gòu)部門(mén)應(yīng)定期向設(shè)備管理部門(mén)反饋采購(gòu)進(jìn)度，確保設(shè)備管理部門(mén)及時(shí)掌握配件到貨情況。（四）采購(gòu)驗(yàn)收1.配件到貨后，倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)會(huì)同設(shè)備管理部門(mén)、質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)等相關(guān)人員按照采購(gòu)合同和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收。2.驗(yàn)收內(nèi)容包括配件的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、外觀質(zhì)量、性能指標(biāo)等，確保配件符合要求。3.對(duì)驗(yàn)收合格的配件，倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)辦理入庫(kù)手續(xù)，并填寫(xiě)入庫(kù)單；對(duì)驗(yàn)收不合格的配件，應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部門(mén)與供應(yīng)商協(xié)商處理，嚴(yán)禁不合格配件入庫(kù)。五、配件庫(kù)存管理（一）庫(kù)存定額制定1.設(shè)備管理部門(mén)應(yīng)根據(jù)礦山設(shè)備的運(yùn)行特點(diǎn)、維修周期、配件消耗規(guī)律等因素，結(jié)合歷史庫(kù)存數(shù)據(jù)和需求預(yù)測(cè)結(jié)果，制定合理的配件庫(kù)存定額。2.庫(kù)存定額應(yīng)包括最高庫(kù)存、最低庫(kù)存和安全庫(kù)存等指標(biāo)，確保庫(kù)存既能滿足生產(chǎn)需求，又能避免庫(kù)存積壓。3.庫(kù)存定額應(yīng)定期進(jìn)行評(píng)估和調(diào)整，根據(jù)設(shè)備運(yùn)行狀況、生產(chǎn)任務(wù)變化、市場(chǎng)供應(yīng)情況等因素，及時(shí)修訂庫(kù)存定額，使其更加科學(xué)合理。（二）庫(kù)存分類(lèi)管理1.倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)按照配件的重要性、使用頻率、價(jià)值等因素，對(duì)庫(kù)存配件進(jìn)行分類(lèi)管理。2.可將庫(kù)存配件分為A、B、C三類(lèi)，A類(lèi)配件為重要配件，價(jià)值高、使用頻率高，應(yīng)重點(diǎn)管理；B類(lèi)配件為一般配件，價(jià)值和使用頻率適中，進(jìn)行常規(guī)管理；C類(lèi)配件為低值易耗配件，價(jià)值低、使用頻率低，可采用簡(jiǎn)單管理方式。3.針對(duì)不同類(lèi)別的配件，應(yīng)制定相應(yīng)的管理策略，如A類(lèi)配件應(yīng)嚴(yán)格控制庫(kù)存數(shù)量，加強(qiáng)盤(pán)點(diǎn)和監(jiān)控；B類(lèi)配件可適當(dāng)放寬庫(kù)存控制；C類(lèi)配件可保持一定的庫(kù)存總量，簡(jiǎn)化管理流程。（三）庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)1.倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)定期對(duì)庫(kù)存配件進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，確保賬物相符。2.盤(pán)點(diǎn)周期可根據(jù)實(shí)際情況確定，一般為每月或每季度進(jìn)行一次全面盤(pán)點(diǎn)，每年進(jìn)行一次年終盤(pán)點(diǎn)。3.在盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中，應(yīng)認(rèn)真核對(duì)配件的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等信息，對(duì)盤(pán)盈、盤(pán)虧的配件要查明原因，及時(shí)進(jìn)行處理。4.盤(pán)點(diǎn)結(jié)束后，應(yīng)編制盤(pán)點(diǎn)報(bào)告，上報(bào)設(shè)備管理部門(mén)和財(cái)務(wù)部門(mén)，作為庫(kù)存管理分析和決策的依據(jù)。（四）庫(kù)存積壓處理1.倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)定期對(duì)庫(kù)存配件進(jìn)行清理，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理庫(kù)存積壓配件。2.對(duì)于長(zhǎng)期積壓且無(wú)使用價(jià)值的配件，應(yīng)按照規(guī)定辦理報(bào)廢手續(xù)；對(duì)于尚可使用但暫時(shí)閑置的配件，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行調(diào)劑或降價(jià)處理，以減少庫(kù)存資金占用。3.在處理庫(kù)存積壓配件時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)庫(kù)存積壓配件處理申請(qǐng)表，經(jīng)設(shè)備管理部門(mén)、財(cái)務(wù)部門(mén)等相關(guān)部門(mén)審核批準(zhǔn)后，按照規(guī)定的程序進(jìn)行處理。六、配件發(fā)放管理（一）發(fā)放原則1.嚴(yán)格按照設(shè)備維修計(jì)劃和領(lǐng)料單發(fā)放配件，確保配件發(fā)放的準(zhǔn)確性和合理性。2.堅(jiān)持“先進(jìn)先出”原則，優(yōu)先發(fā)放庫(kù)存時(shí)間較長(zhǎng)的配件，避免配件因存放時(shí)間過(guò)長(zhǎng)而損壞。3.實(shí)行限額領(lǐng)料制度，根據(jù)設(shè)備維修實(shí)際需要發(fā)放配件，防止浪費(fèi)。（二）發(fā)放流程1.使用部門(mén)根據(jù)設(shè)備維修計(jì)劃填寫(xiě)領(lǐng)料單，注明配件的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等信息，并經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。2.領(lǐng)料單提交設(shè)備管理部門(mén)審核，設(shè)備管理部門(mén)負(fù)責(zé)人根據(jù)維修計(jì)劃和庫(kù)存情況進(jìn)行審核，如審核通過(guò)，在領(lǐng)料單上簽字批準(zhǔn)。3.領(lǐng)料人持經(jīng)批準(zhǔn)的領(lǐng)料單到倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)領(lǐng)取配件，倉(cāng)庫(kù)管理人員按照領(lǐng)料單的要求發(fā)放配件，并在領(lǐng)料單上簽字確認(rèn)。4.倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)及時(shí)更新庫(kù)存臺(tái)賬，記錄配件的發(fā)放情況，確保賬物相符。（三）退料管理1.維修工作結(jié)束后，使用部門(mén)應(yīng)將剩余的配件及時(shí)退還給倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)。2.退料時(shí)，使用部門(mén)應(yīng)填寫(xiě)退料單，注明退料配件的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等信息，并經(jīng)倉(cāng)庫(kù)管理人員驗(yàn)收簽字。3.倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)對(duì)退料配件進(jìn)行驗(yàn)收，如質(zhì)量合格、數(shù)量準(zhǔn)確，應(yīng)辦理退庫(kù)手續(xù)，并更新庫(kù)存臺(tái)賬；如退料配件存在質(zhì)量問(wèn)題或數(shù)量不符，應(yīng)及時(shí)與使用部門(mén)溝通協(xié)調(diào)，查明原因并進(jìn)行處理。七、配件使用管理（一）使用培訓(xùn)1.設(shè)備管理部門(mén)應(yīng)定期組織對(duì)使用人員進(jìn)行配件使用培訓(xùn)，使使用人員熟悉配件的性能、安裝方法、使用注意事項(xiàng)等。2.培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)包括設(shè)備的工作原理、配件的作用、正確的操作方法、常見(jiàn)故障的排除等，提高使用人員的操作技能和維護(hù)水平。3.通過(guò)培訓(xùn)，確保使用人員能夠正確使用和維護(hù)配件，延長(zhǎng)配件的使用壽命，減少因使用不當(dāng)造成的配件損壞。（二）使用監(jiān)督1.設(shè)備管理部門(mén)應(yīng)加強(qiáng)對(duì)配件使用過(guò)程的監(jiān)督檢查，定期對(duì)設(shè)備進(jìn)行巡檢，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正使用人員在配件使用過(guò)程中的不規(guī)范行為。2.監(jiān)督內(nèi)容包括配件的安裝是否正確、使用是否合理、維護(hù)是否到位等，確保配件在設(shè)備上正常運(yùn)行。3.如發(fā)現(xiàn)使用人員因操作不當(dāng)或維護(hù)不善導(dǎo)致配件損壞，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行調(diào)查處理，并對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行批評(píng)教育或處罰。（三）故障分析與處理1.當(dāng)設(shè)備出現(xiàn)故障時(shí)，使用人員應(yīng)及時(shí)報(bào)告設(shè)備管理部門(mén)，設(shè)備管理部門(mén)應(yīng)組織相關(guān)人員對(duì)故障進(jìn)行分析，確定故障原因和所需更換的配件。2.對(duì)因配件質(zhì)量問(wèn)題導(dǎo)致的設(shè)備故障，設(shè)備管理部門(mén)應(yīng)及時(shí)與采購(gòu)部門(mén)和供應(yīng)商聯(lián)系，要求供應(yīng)商承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任，如更換配件、賠償損失等。3.設(shè)備管理部門(mén)應(yīng)建立故障檔案，記錄設(shè)備故障的發(fā)生時(shí)間、現(xiàn)象、原因、處理過(guò)程等信息，以便對(duì)設(shè)備故障進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，采取有效的預(yù)防措施，減少設(shè)備故障的發(fā)生。八、配件報(bào)廢管理（一）報(bào)廢鑒定1.設(shè)備管理部門(mén)應(yīng)定期組織對(duì)庫(kù)存和在用的配件進(jìn)行檢查，對(duì)損壞嚴(yán)重、無(wú)法修復(fù)或已無(wú)使用價(jià)值的配件，組織相關(guān)人員進(jìn)行報(bào)廢鑒定。2.報(bào)廢鑒定小組應(yīng)由設(shè)備管理部門(mén)、技術(shù)部門(mén)、財(cái)務(wù)部門(mén)等相關(guān)人員組成，根據(jù)配件的實(shí)際情況，按照規(guī)定的報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行鑒定。3.鑒定過(guò)程中，應(yīng)詳細(xì)記錄配件的名稱、規(guī)格、型號(hào)、購(gòu)置時(shí)間、使用情況、報(bào)廢原因等信息，作為報(bào)廢處理的依據(jù)。（二）報(bào)廢審批1.經(jīng)鑒定確需報(bào)廢的配件，由設(shè)備管理部門(mén)填寫(xiě)配件報(bào)廢申請(qǐng)表，注明配件的基本信息、報(bào)廢原因、鑒定意見(jiàn)等，并附上相關(guān)證明材料。2.配件報(bào)廢申請(qǐng)表經(jīng)設(shè)備管理部門(mén)負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。3.經(jīng)批準(zhǔn)后的配件報(bào)廢申請(qǐng)表作為辦理報(bào)廢手續(xù)的依據(jù)，未經(jīng)批準(zhǔn)不得擅自報(bào)廢配件。（三）報(bào)廢處理1.倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)根據(jù)批準(zhǔn)的配件報(bào)廢申請(qǐng)表，對(duì)報(bào)廢配件進(jìn)行清理和登記，填寫(xiě)報(bào)廢配件清單。2.報(bào)廢配件應(yīng)按照規(guī)定的方式進(jìn)行處理，如出售給廢品回收公司、進(jìn)行拆解回收有用材料等，嚴(yán)禁隨意丟棄或私自處理報(bào)廢配件。3.在報(bào)廢配件處理過(guò)程中，倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)做好記錄，包括處理時(shí)間、處理方式、處理價(jià)格等信息，并將處理結(jié)果上報(bào)設(shè)備管理部門(mén)和財(cái)務(wù)部門(mén)。九、信息化管理（一）建立配件管理信息系統(tǒng)1.公司應(yīng)建立礦山易耗配件管理信息系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)配件管理的信息化、規(guī)范化和科學(xué)化。2.配件管理信息系統(tǒng)應(yīng)涵蓋配件需求計(jì)劃、采購(gòu)、庫(kù)存、發(fā)放、使用、報(bào)廢等各個(gè)環(huán)節(jié)，實(shí)時(shí)記錄和更新配件的相關(guān)信息，為管理決策提供數(shù)據(jù)支持。3.通過(guò)信息系統(tǒng)，設(shè)備管理部門(mén)、采購(gòu)部門(mén)、倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)、財(cái)務(wù)部門(mén)等相關(guān)人員可以實(shí)現(xiàn)信息共享和協(xié)同工作，提高工作效率和管理水平。（二