電子車(chē)間物料管理辦法一、總則（一）目的為了加強(qiáng)電子車(chē)間物料管理，規(guī)范物料的采購(gòu)、存儲(chǔ)、使用、盤(pán)點(diǎn)等流程，確保物料供應(yīng)的及時(shí)性、準(zhǔn)確性和合理性，降低生產(chǎn)成本，提高生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司電子車(chē)間所有物料的管理，包括原材料、零部件、半成品、成品及輔助材料等。（三）基本原則1.準(zhǔn)確性原則：確保物料信息的準(zhǔn)確無(wú)誤，包括物料編碼、名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等，避免因信息錯(cuò)誤導(dǎo)致的生產(chǎn)延誤或浪費(fèi)。2.及時(shí)性原則：及時(shí)采購(gòu)、供應(yīng)物料，保證生產(chǎn)的連續(xù)性，避免因物料短缺造成生產(chǎn)停滯。3.節(jié)約性原則：合理控制物料庫(kù)存，減少庫(kù)存積壓和浪費(fèi)，降低物料成本。4.安全性原則：確保物料存儲(chǔ)和使用過(guò)程中的安全，防止物料損壞、變質(zhì)、丟失及發(fā)生安全事故。二、職責(zé)分工（一）采購(gòu)部門(mén)1.根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和庫(kù)存情況，制定合理的物料采購(gòu)計(jì)劃，確保物料及時(shí)供應(yīng)。2.選擇合格的供應(yīng)商，建立供應(yīng)商評(píng)估體系，定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估和管理。3.負(fù)責(zé)與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，跟蹤采購(gòu)訂單執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)解決采購(gòu)過(guò)程中的問(wèn)題。（二）倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)1.負(fù)責(zé)物料的驗(yàn)收入庫(kù)、存儲(chǔ)保管、發(fā)放配送等工作，確保物料數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量合格、存儲(chǔ)安全。2.建立物料庫(kù)存臺(tái)賬，及時(shí)記錄物料的出入庫(kù)情況，定期進(jìn)行庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)，保證賬物相符。3.對(duì)庫(kù)存物料進(jìn)行分類(lèi)存放，標(biāo)識(shí)清晰，便于查找和管理，防止物料混淆和損壞。（三）生產(chǎn)部門(mén)1.根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，提前向倉(cāng)庫(kù)提交物料需求計(jì)劃，明確物料的名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量及需求時(shí)間。2.合理安排生產(chǎn)，提高物料利用率，減少物料浪費(fèi)，對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的廢料、邊角料等進(jìn)行及時(shí)清理和回收。3.協(xié)助倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行物料盤(pán)點(diǎn)，提供生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)物料實(shí)際使用情況的相關(guān)信息。（四）品質(zhì)管理部門(mén)1.負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)物料和生產(chǎn)過(guò)程中的物料進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，確保物料符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。2.對(duì)不合格物料進(jìn)行標(biāo)識(shí)、隔離和處理，跟蹤不合格物料的整改情況，防止不合格物料流入生產(chǎn)環(huán)節(jié)。（五）財(cái)務(wù)部門(mén)1.負(fù)責(zé)審核物料采購(gòu)合同、發(fā)票等相關(guān)單據(jù)，確保財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和合規(guī)性。2.參與物料成本核算和控制，提供物料成本分析報(bào)告，為公司決策提供財(cái)務(wù)支持。三、物料采購(gòu)管理（一）采購(gòu)計(jì)劃制定1.生產(chǎn)部門(mén)應(yīng)在每月[具體日期]前，根據(jù)次月生產(chǎn)計(jì)劃，向倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)提交物料需求計(jì)劃。倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)結(jié)合現(xiàn)有庫(kù)存情況，于每月[具體日期]前將審核后的物料需求計(jì)劃反饋給采購(gòu)部門(mén)。2.采購(gòu)部門(mén)根據(jù)物料需求計(jì)劃、庫(kù)存情況及物料采購(gòu)周期等因素，制定月度采購(gòu)計(jì)劃，并報(bào)部門(mén)負(fù)責(zé)人審批。審批通過(guò)后的采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)及時(shí)下達(dá)給供應(yīng)商。（二）供應(yīng)商選擇與管理1.采購(gòu)部門(mén)應(yīng)建立供應(yīng)商評(píng)估體系，對(duì)潛在供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、交貨期等方面進(jìn)行綜合評(píng)估。評(píng)估合格的供應(yīng)商納入公司合格供應(yīng)商名錄。2.定期對(duì)合格供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估和考核，評(píng)估內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、售后服務(wù)、價(jià)格等方面。對(duì)于評(píng)估不合格的供應(yīng)商，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)及時(shí)與其溝通，要求其限期整改；如整改后仍不符合要求，應(yīng)取消其合格供應(yīng)商資格。3.與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括物料名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式等條款。合同簽訂后，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)跟蹤合同執(zhí)行情況，確保供應(yīng)商按時(shí)、按質(zhì)、按量交貨。（三）采購(gòu)訂單下達(dá)與跟蹤1.根據(jù)月度采購(gòu)計(jì)劃，采購(gòu)部門(mén)向供應(yīng)商下達(dá)采購(gòu)訂單。采購(gòu)訂單應(yīng)明確物料的詳細(xì)信息、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)等要求。2.采購(gòu)部門(mén)應(yīng)定期跟蹤采購(gòu)訂單的執(zhí)行情況，及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，解決訂單執(zhí)行過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題。如因供應(yīng)商原因?qū)е陆回浹舆t或質(zhì)量問(wèn)題，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)按照合同約定追究供應(yīng)商的責(zé)任。3.對(duì)于緊急采購(gòu)需求，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)填寫(xiě)緊急采購(gòu)申請(qǐng)表，說(shuō)明采購(gòu)原因、物料名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等信息，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審批后，立即組織采購(gòu)。四、物料驗(yàn)收入庫(kù)管理（一）驗(yàn)收準(zhǔn)備1.倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)在收到采購(gòu)部門(mén)下達(dá)的到貨通知后，應(yīng)做好驗(yàn)收前的準(zhǔn)備工作，包括安排驗(yàn)收人員、準(zhǔn)備驗(yàn)收工具和場(chǎng)地等。2.驗(yàn)收人員應(yīng)熟悉物料的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和流程，掌握相關(guān)的檢驗(yàn)方法和技巧。（二）數(shù)量驗(yàn)收1.物料到貨后，驗(yàn)收人員首先對(duì)物料的數(shù)量進(jìn)行核對(duì)。按照采購(gòu)訂單或送貨單上的數(shù)量，逐一清點(diǎn)物料的包裝數(shù)量、內(nèi)裝數(shù)量等，確保數(shù)量準(zhǔn)確無(wú)誤。2.對(duì)于數(shù)量不符的情況，驗(yàn)收人員應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通，要求其查明原因并補(bǔ)足短缺數(shù)量。如因運(yùn)輸途中丟失或損壞導(dǎo)致數(shù)量不符，應(yīng)按照合同約定處理。（三）質(zhì)量驗(yàn)收1.品質(zhì)管理部門(mén)按照相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)規(guī)范，對(duì)采購(gòu)物料進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)。檢驗(yàn)內(nèi)容包括外觀、尺寸、性能、功能等方面。2.對(duì)于抽檢不合格的物料，應(yīng)擴(kuò)大抽檢比例進(jìn)行全檢。如全檢仍有不合格品，應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部門(mén)與供應(yīng)商協(xié)商處理，不合格物料不得入庫(kù)。3.驗(yàn)收合格的物料，驗(yàn)收人員應(yīng)在送貨單或驗(yàn)收?qǐng)?bào)告上簽字確認(rèn)，并及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)。（四）入庫(kù)手續(xù)辦理1.倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)根據(jù)驗(yàn)收結(jié)果，對(duì)合格物料辦理入庫(kù)手續(xù)。在物料入庫(kù)時(shí)，應(yīng)按照物料的類(lèi)別、規(guī)格、型號(hào)等進(jìn)行分類(lèi)存放，并在物料上粘貼標(biāo)識(shí)牌，注明物料名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、批次、入庫(kù)日期等信息。2.倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)及時(shí)將物料入庫(kù)信息錄入庫(kù)存管理系統(tǒng)，更新庫(kù)存臺(tái)賬，確保賬物相符。五、物料存儲(chǔ)保管管理（一）存儲(chǔ)環(huán)境要求1.根據(jù)物料的特性和要求，設(shè)置合適的存儲(chǔ)環(huán)境，包括溫度、濕度、通風(fēng)、防火、防潮、防蟲(chóng)等條件。2.對(duì)于有特殊存儲(chǔ)要求的物料，如易燃易爆物品、有毒有害物品等，應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)和安全標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行單獨(dú)存儲(chǔ)，并設(shè)置明顯的警示標(biāo)識(shí)。（二）物料存放方式1.物料應(yīng)按照類(lèi)別、規(guī)格、型號(hào)、批次等進(jìn)行分類(lèi)存放，不同類(lèi)別的物料應(yīng)分開(kāi)存放，避免混淆。2.物料應(yīng)采用貨架、貨柜、托盤(pán)等方式進(jìn)行存放，確保物料擺放整齊、有序，便于查找和管理。3.對(duì)于貴重物料、易損物料等，應(yīng)采取特殊的防護(hù)措施，如單獨(dú)存放、加墊防護(hù)材料等，防止物料損壞。（三）庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)1.倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)定期對(duì)庫(kù)存物料進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，確保賬物相符。盤(pán)點(diǎn)周期分為月度小盤(pán)點(diǎn)和年度大盤(pán)點(diǎn)，月度小盤(pán)點(diǎn)應(yīng)在每月末進(jìn)行，年度大盤(pán)點(diǎn)應(yīng)在每年年末進(jìn)行。2.在盤(pán)點(diǎn)前，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)做好盤(pán)點(diǎn)準(zhǔn)備工作，包括清理庫(kù)存、核對(duì)賬目、準(zhǔn)備盤(pán)點(diǎn)工具等。盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中，應(yīng)認(rèn)真清點(diǎn)物料數(shù)量，檢查物料質(zhì)量狀況，并做好記錄。3.盤(pán)點(diǎn)結(jié)束后，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)編制盤(pán)點(diǎn)報(bào)告，說(shuō)明盤(pán)點(diǎn)結(jié)果、賬實(shí)差異情況及原因分析等。對(duì)于賬實(shí)不符的情況，應(yīng)及時(shí)查明原因，并進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。（四）庫(kù)存預(yù)警1.倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)根據(jù)物料的庫(kù)存周轉(zhuǎn)率、安全庫(kù)存等因素，設(shè)定庫(kù)存預(yù)警指標(biāo)。當(dāng)庫(kù)存低于或高于預(yù)警指標(biāo)時(shí)，系統(tǒng)應(yīng)自動(dòng)發(fā)出預(yù)警信息。2.庫(kù)存預(yù)警信息應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部門(mén)和生產(chǎn)部門(mén)，以便采購(gòu)部門(mén)及時(shí)安排采購(gòu)，生產(chǎn)部門(mén)合理調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃，避免因庫(kù)存短缺或積壓影響生產(chǎn)。六、物料發(fā)放配送管理（一）發(fā)放原則1.物料發(fā)放應(yīng)遵循“先進(jìn)先出”的原則，確保物料在有效期內(nèi)使用，避免物料過(guò)期積壓。2.嚴(yán)格按照生產(chǎn)部門(mén)提交的物料需求計(jì)劃發(fā)放物料，不得超計(jì)劃發(fā)放。（二）發(fā)放流程1.生產(chǎn)部門(mén)根據(jù)生產(chǎn)進(jìn)度，填寫(xiě)物料領(lǐng)料單，注明物料名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、用途等信息，并經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審批后，提交給倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)。2.倉(cāng)庫(kù)管理人員收到領(lǐng)料單后，應(yīng)認(rèn)真核對(duì)領(lǐng)料單上的信息與庫(kù)存情況是否相符。如相符，應(yīng)按照領(lǐng)料單上的數(shù)量發(fā)放物料，并在領(lǐng)料單上簽字確認(rèn)；如不符，應(yīng)及時(shí)與生產(chǎn)部門(mén)溝通協(xié)調(diào)。3.物料發(fā)放后，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)及時(shí)更新庫(kù)存臺(tái)賬，并將物料發(fā)放信息錄入庫(kù)存管理系統(tǒng)。（三）配送管理1.對(duì)于生產(chǎn)車(chē)間需要的物料，倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)部門(mén)的要求，及時(shí)組織配送。配送方式可根據(jù)實(shí)際情況選擇自行配送或委托第三方物流配送。2.在物料配送過(guò)程中，應(yīng)做好物料的防護(hù)工作，確保物料不受損壞。如因配送原因?qū)е挛锪蠐p壞或丟失，應(yīng)查明原因，追究相關(guān)人員的責(zé)任。七、物料使用管理（一）使用計(jì)劃制定1.生產(chǎn)部門(mén)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，制定詳細(xì)的物料使用計(jì)劃，明確各生產(chǎn)環(huán)節(jié)所需物料的名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量及使用時(shí)間等信息。2.物料使用計(jì)劃應(yīng)報(bào)部門(mén)負(fù)責(zé)人審批后實(shí)施，確保物料使用的合理性和計(jì)劃性。（二）使用過(guò)程控制1.生產(chǎn)人員在使用物料時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格按照操作規(guī)程進(jìn)行操作，確保物料的正確使用，避免因操作不當(dāng)導(dǎo)致物料浪費(fèi)或損壞。2.生產(chǎn)過(guò)程中，應(yīng)加強(qiáng)對(duì)物料使用情況的監(jiān)控，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正物料使用過(guò)程中的異常情況，如物料消耗過(guò)快、質(zhì)量問(wèn)題等。3.對(duì)于生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的廢料、邊角料等，應(yīng)及時(shí)清理和回收，并按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理，提高物料利用率。（三）剩余物料管理1.生產(chǎn)任務(wù)完成后，生產(chǎn)部門(mén)應(yīng)及時(shí)清理剩余物料，并將剩余物料退回倉(cāng)庫(kù)。倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)認(rèn)真核對(duì)剩余物料的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)等信息，并辦理退庫(kù)手續(xù)。2.對(duì)于可再利用的剩余物料，倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)進(jìn)行分類(lèi)存放，以便下次生產(chǎn)使用；對(duì)于不可再利用的剩余物料，應(yīng)按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行報(bào)廢處理。八、物料報(bào)廢管理（一）報(bào)廢申請(qǐng)1.對(duì)于因質(zhì)量問(wèn)題、損壞、過(guò)期等原因無(wú)法使用的物料，使用部門(mén)應(yīng)填寫(xiě)物料報(bào)廢申請(qǐng)表，注明物料名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、報(bào)廢原因等信息，并提交給品質(zhì)管理部門(mén)。2.品質(zhì)管理部門(mén)對(duì)報(bào)廢申請(qǐng)進(jìn)行審核，確認(rèn)物料是否符合報(bào)廢條件。如符合報(bào)廢條件，應(yīng)在申請(qǐng)表上簽字審批；如不符合報(bào)廢條件，應(yīng)退回使用部門(mén)重新申請(qǐng)。（二）報(bào)廢鑒定1.對(duì)于經(jīng)品質(zhì)管理部門(mén)審核通過(guò)的報(bào)廢申請(qǐng)，由品質(zhì)管理部門(mén)組織相關(guān)人員對(duì)報(bào)廢物料進(jìn)行鑒定，確定報(bào)廢物料的類(lèi)別、數(shù)量等信息。2.報(bào)廢鑒定結(jié)果應(yīng)記錄在報(bào)廢鑒定報(bào)告中，并由參與鑒定的人員簽字確認(rèn)。（三）報(bào)廢處理1.根據(jù)報(bào)廢鑒定結(jié)果，倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)對(duì)報(bào)廢物料進(jìn)行分類(lèi)存放，并按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。對(duì)于有回收價(jià)值的報(bào)廢物料，可進(jìn)行回收再利用；對(duì)于無(wú)回收價(jià)值的報(bào)廢物料，可進(jìn)行報(bào)廢銷(xiāo)毀處理。2.在報(bào)廢處理過(guò)程中，應(yīng)做好記錄，包括報(bào)廢物料的名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、處理方式、處理時(shí)間等信息，確保報(bào)廢處理過(guò)程可追溯。九、物料成本核算與控制（一）成本核算1.財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)定期對(duì)物料采購(gòu)成本、存儲(chǔ)成本、使用成本等進(jìn)行核算，準(zhǔn)確計(jì)算物料的總成本。2.物料采購(gòu)成本包括采購(gòu)價(jià)格、運(yùn)輸費(fèi)用、裝卸費(fèi)用等；存儲(chǔ)成本包括倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)用、庫(kù)存損耗等；使用成本包括物料消耗、人工成本等。（二）成本分析1.財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)定期對(duì)物料成本進(jìn)行分析，找出成本變動(dòng)的原因和影響因素，為成本控制提供依據(jù)。2.成本分析內(nèi)容包括采購(gòu)成本分析、存儲(chǔ)成本分析、使用成本分析等，通過(guò)對(duì)比不同時(shí)期、不同產(chǎn)品的物料成本，找出成本控制的關(guān)鍵點(diǎn)和改進(jìn)方向。（三）成本控制