電信集團采購管理辦法總則目的為加強電信集團采購管理，規(guī)范采購行為，提高采購效率，保證采購質(zhì)量，控制采購成本，防范采購風險，特制定本辦法。適用范圍本辦法適用于電信集團總部及所屬各分子公司（以下統(tǒng)稱“各單位”）的采購活動?；驹瓌t1.依法合規(guī)原則：采購活動應嚴格遵守國家法律法規(guī)和行業(yè)標準，確保采購行為合法合規(guī)。2.公開透明原則：采購過程應公開、公正、透明，接受內(nèi)部監(jiān)督和社會監(jiān)督。3.公平競爭原則：通過公平競爭，選擇優(yōu)質(zhì)供應商，確保采購質(zhì)量和成本效益。4.誠實信用原則：采購當事人應誠實守信，履行各自的權(quán)利和義務(wù)。采購管理組織與職責采購管理委員會1.組成：采購管理委員會由集團領(lǐng)導、相關(guān)部門負責人等組成。2.職責：審議采購管理的重大政策、制度和流程。審批年度采購計劃和重大采購項目。協(xié)調(diào)解決采購過程中的重大問題。采購管理部門1.職責：制定和完善采購管理制度、流程和標準。編制年度采購計劃，組織實施采購活動。供應商管理，包括供應商的選擇、評估、考核等。采購合同管理，包括合同的簽訂、執(zhí)行、變更、終止等。采購風險管理，包括風險識別、評估、應對等。采購績效評估，對采購活動的效率、質(zhì)量、成本等進行評估。需求部門1.職責：提出采購需求，明確采購項目的規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、交貨期等要求。參與采購項目的評審和供應商的選擇。配合采購管理部門進行采購合同的簽訂、執(zhí)行和驗收。財務(wù)部門1.職責：審核采購預算和采購成本。負責采購資金的支付和核算。參與采購合同的審核，對合同中的財務(wù)條款進行把關(guān)。審計部門1.職責：對采購活動進行審計監(jiān)督，檢查采購行為是否合規(guī)。對采購項目的經(jīng)濟效益進行審計評價。采購計劃管理采購計劃的編制1.依據(jù)：各單位應根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需求、預算安排等，編制年度采購計劃。采購計劃應明確采購項目的名稱、規(guī)格、數(shù)量、預算金額、采購時間等。2.流程：需求部門提出采購需求，經(jīng)部門負責人審核后提交采購管理部門；采購管理部門匯總審核各需求部門的采購需求，結(jié)合年度預算，編制年度采購計劃草案；年度采購計劃草案經(jīng)采購管理委員會審議通過后，下達各單位執(zhí)行。采購計劃的調(diào)整1.原因：因業(yè)務(wù)發(fā)展變化、市場價格波動等原因，需要調(diào)整采購計劃的，應按規(guī)定程序進行調(diào)整。2.流程：需求部門提出采購計劃調(diào)整申請，說明調(diào)整原因、調(diào)整內(nèi)容等，經(jīng)部門負責人審核后提交采購管理部門；采購管理部門審核調(diào)整申請，提出審核意見，報采購管理委員會審批；采購管理委員會審批通過后，采購管理部門下達調(diào)整后的采購計劃。采購方式公開招標1.適用范圍：適用于采購金額較大、技術(shù)復雜、潛在供應商較多的采購項目。2.流程：采購管理部門發(fā)布招標公告，邀請潛在供應商投標；供應商報名并購買招標文件；采購管理部門組織開標、評標、定標；采購管理部門與中標供應商簽訂采購合同。邀請招標1.適用范圍：適用于具有特殊性，只能從有限范圍的供應商處采購的項目；采用公開招標方式的費用占采購項目總價值的比例過大的項目。2.流程：采購管理部門向符合條件的供應商發(fā)出投標邀請書；供應商投標；采購管理部門組織開標、評標、定標；采購管理部門與中標供應商簽訂采購合同。競爭性談判1.適用范圍：適用于招標后沒有供應商投標或者沒有合格標的或者重新招標未能成立的項目；技術(shù)復雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細規(guī)格或者具體要求的項目；采用招標所需時間不能滿足用戶緊急需要的項目；不能事先計算出價格總額的項目。2.流程：采購管理部門成立談判小組；談判小組確定談判供應商名單，并向其發(fā)出談判文件；談判供應商提交響應文件；談判小組與談判供應商進行談判；談判小組確定成交供應商；采購管理部門與成交供應商簽訂采購合同。單一來源采購1.適用范圍：適用于只能從唯一供應商處采購的項目；發(fā)生了不可預見的緊急情況不能從其他供應商處采購的項目；必須保證原有采購項目一致性或者服務(wù)配套的要求，需要繼續(xù)從原供應商處添購，且添購資金總額不超過原合同采購金額百分之十的項目。2.流程：采購管理部門提出單一來源采購申請，說明采購理由、供應商名稱等；采購管理部門組織相關(guān)部門和專家進行論證；論證通過后，報采購管理委員會審批；采購管理委員會審批通過后，采購管理部門與供應商簽訂采購合同。詢價1.適用范圍：適用于采購的貨物規(guī)格、標準統(tǒng)一、現(xiàn)貨貨源充足且價格變化幅度小的采購項目。2.流程：采購管理部門向符合條件的供應商發(fā)出詢價通知書；供應商報價；采購管理部門對供應商的報價進行比較，確定成交供應商；采購管理部門與成交供應商簽訂采購合同。供應商管理供應商選擇1.標準：采購管理部門應制定供應商選擇標準，包括供應商的資質(zhì)、信譽、業(yè)績、產(chǎn)品質(zhì)量、價格、售后服務(wù)等。2.流程：采購管理部門發(fā)布供應商征集公告，邀請潛在供應商報名；采購管理部門對報名供應商進行資格審查；采購管理部門組織對通過資格審查的供應商進行實地考察和評估；采購管理部門根據(jù)考察和評估結(jié)果，確定合格供應商名單，并納入供應商庫管理。供應商評估1.周期：采購管理部門應定期對供應商進行評估，評估周期一般為一年。2.內(nèi)容：評估內(nèi)容包括供應商的供貨質(zhì)量、交貨期、價格、售后服務(wù)等。3.結(jié)果應用：采購管理部門根據(jù)供應商評估結(jié)果，對供應商進行分類管理，對于評估優(yōu)秀的供應商，給予優(yōu)先采購等獎勵；對于評估不合格的供應商，采取警告、暫停采購、取消供應商資格等措施。供應商考核1.指標：采購管理部門應建立供應商考核指標體系，包括質(zhì)量指標、交貨期指標、價格指標、服務(wù)指標等。2.方式：采購管理部門定期對供應商的考核指標完成情況進行統(tǒng)計和分析，根據(jù)考核結(jié)果對供應商進行獎懲。采購合同管理合同簽訂1.流程：采購管理部門與中標供應商或成交供應商進行合同談判，達成一致意見后，起草采購合同；采購合同經(jīng)法律部門審核后，報采購管理委員會審批；采購管理委員會審批通過后，采購管理部門與供應商簽訂采購合同。2.要求：采購合同應明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括采購項目的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、價格、交貨期、付款方式、售后服務(wù)等條款。合同執(zhí)行1.跟蹤：采購管理部門應建立合同執(zhí)行跟蹤機制，及時掌握合同執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)解決合同執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問題。2.變更：因不可抗力或其他原因需要變更采購合同的，應按規(guī)定程序進行變更。變更后的采購合同應重新簽訂或簽訂補充協(xié)議。合同驗收1.組織：采購管理部門應組織需求部門等相關(guān)人員對采購項目進行驗收。2.標準：驗收應按照采購合同約定的標準進行，驗收合格后，出具驗收報告。合同付款1.流程：供應商提交付款申請，經(jīng)采購管理部門審核后，報財務(wù)部門；財務(wù)部門審核付款申請，按照采購合同約定的付款方式和時間支付貨款。2.要求：財務(wù)部門應嚴格按照采購合同約定的付款方式和時間支付貨款，不得擅自提前或推遲付款。采購風險管理風險識別1.方法：采購管理部門應采用風險識別方法，如問卷調(diào)查、頭腦風暴、德爾菲法等，識別采購過程中可能存在的風險。2.內(nèi)容：采購風險包括市場風險、供應商風險、合同風險、質(zhì)量風險、法律風險等。風險評估1.方法：采購管理部門應采用風險評估方法，如風險矩陣、層次分析法等，對識別出的采購風險進行評估，確定風險等級。2.結(jié)果應用：采購管理部門根據(jù)風險評估結(jié)果，制定相應的風險應對措施。風險應對1.措施：采購風險應對措施包括風險規(guī)避、風險降低、風險轉(zhuǎn)移、風險接受等。2.實施：采購管理部門應組織實施風險應對措施，確保采購風險得到有效控制。采購績效評估評估指標1.效率指標：包括采購計劃完成率、采購周期、合同簽訂及時率等。2.質(zhì)量指標：包括采購產(chǎn)品質(zhì)量合格率、驗收通過率等。3.成本指標：包括采購成本節(jié)約率、采購價格合理性等。4.服務(wù)指標：包括供應商滿意度、需求部門滿意度等。評估方法1.數(shù)據(jù)統(tǒng)計：采購管理部門應建立采購績效評估數(shù)據(jù)庫，定期收集和統(tǒng)計采購相關(guān)數(shù)據(jù)。2.問卷調(diào)查：采購管理部門應定期向供應商和需求部門發(fā)放問卷調(diào)查，了解他們對采購工作的滿意度。3.綜合評價：采購管理部門應根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計和問卷調(diào)查結(jié)果，對采購績效進行綜合評價。結(jié)果應用1.反饋：采購管理部門應將采購績效評估結(jié)果反饋給相關(guān)部門和人員，提出改進建議。2.獎懲：采購管理部門應根據(jù)采購績效評估結(jié)果，對表現(xiàn)優(yōu)秀的部門和人員進行獎勵，對存在問題的部門和人員進行處罰。監(jiān)督與檢查內(nèi)部監(jiān)督1.審計監(jiān)督：審計部門應定期對采購活動進行審計監(jiān)督，檢查采購行為是否合規(guī)。2.紀檢監(jiān)