現(xiàn)場材料清單管理辦法一、總則（一）目的為加強公司現(xiàn)場材料管理，規(guī)范材料清單的編制、使用、審核與存檔，確?，F(xiàn)場材料的供應、使用合理有序，保障項目順利進行，特制定本管理辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司所有涉及現(xiàn)場施工、安裝、調(diào)試等項目的材料清單管理工作。（三）基本原則1.準確性原則：材料清單應準確反映現(xiàn)場所需材料的品種、規(guī)格、數(shù)量等信息，確保材料供應的準確性。2.及時性原則：根據(jù)項目進度及時編制、更新材料清單，保證材料供應與施工進度相匹配。3.規(guī)范性原則：嚴格按照相關法律法規(guī)、行業(yè)標準及公司內(nèi)部規(guī)定編制和管理材料清單。4.責任明確原則：明確各部門及人員在材料清單管理中的職責，做到責任到人。二、管理職責（一）項目部門1.根據(jù)項目施工圖紙、施工進度計劃等，負責編制初步的現(xiàn)場材料清單，并提交給物資部門審核。2.在項目實施過程中，及時根據(jù)設計變更、施工調(diào)整等情況，對材料清單進行更新，并通知物資部門。3.配合物資部門進行現(xiàn)場材料的核對、盤點等工作。（二）物資部門1.負責對項目部門提交的材料清單進行審核，提出修改意見，確保清單的準確性和合理性。2.根據(jù)審核后的材料清單，負責組織材料的采購、供應工作，確保材料按時、按質(zhì)、按量供應到現(xiàn)場。3.建立材料庫存管理臺賬，對現(xiàn)場材料的出入庫情況進行詳細記錄，并定期與項目部門核對。4.負責對現(xiàn)場剩余材料進行回收、整理和處置。（三）技術部門1.為材料清單的編制提供技術支持，解答關于材料規(guī)格、型號等方面的技術問題。2.參與因設計變更等原因?qū)е碌牟牧锨鍐握{(diào)整工作，提供技術依據(jù)。（四）質(zhì)量部門1.負責對現(xiàn)場材料的質(zhì)量進行檢驗和監(jiān)督，確保材料符合相關質(zhì)量標準。2.在材料清單中明確質(zhì)量要求和驗收標準。（五）財務部門1.根據(jù)材料清單及采購合同，負責審核材料采購費用的支付申請。2.對材料成本進行核算和分析，為成本控制提供數(shù)據(jù)支持。三、材料清單編制（一）編制依據(jù)1.項目施工圖紙、設計文件。2.施工組織設計、施工方案。3.相關行業(yè)標準、規(guī)范。4.以往類似項目的材料使用經(jīng)驗。（二）編制內(nèi)容1.材料基本信息：包括材料名稱、規(guī)格型號、材質(zhì)、品牌等。2.數(shù)量：明確每種材料的需求量，應根據(jù)施工圖紙和施工工藝計算準確。3.使用部位：注明材料在項目中的具體使用位置。4.質(zhì)量要求：引用相關質(zhì)量標準或明確特殊質(zhì)量要求。5.備注：記錄其他需要說明的事項，如材料的特殊運輸要求、儲存條件等。（三）編制流程1.項目部門施工員根據(jù)施工圖紙和施工進度計劃，初步編制材料清單。2.項目技術負責人對初步清單進行審核，確保技術參數(shù)準確無誤。3.將審核后的清單提交給物資部門，物資部門根據(jù)市場供應情況、庫存情況等進行再次審核，并提出修改意見。4.項目部門根據(jù)物資部門意見進行修改完善，形成最終的材料清單。（四）編制要求1.清單應清晰、準確、完整，避免模糊不清或歧義性表述。2.對于同類材料，應按照規(guī)格型號等進行分類匯總。3.及時更新清單，確保與項目實際情況相符。四、材料清單審核（一）審核內(nèi)容1.材料清單的準確性，包括材料品種、規(guī)格、數(shù)量、使用部位等是否與施工圖紙和施工方案一致。2.質(zhì)量要求是否符合相關標準和項目需求。3.清單的完整性，是否包含所有必要信息。4.與庫存情況的匹配性，避免重復采購或短缺。（二）審核流程1.物資部門收到項目部門提交的材料清單后，首先進行形式審核，檢查清單格式是否規(guī)范、簽字蓋章是否齊全等。2.物資部門采購人員對清單中的材料采購可行性進行審核，包括市場供應情況、價格合理性等。3.物資部門負責人組織技術、質(zhì)量等相關人員進行會審，對清單進行全面審核，并形成審核意見。4.將審核意見反饋給項目部門，項目部門根據(jù)意見進行修改完善，直至審核通過。（三）審核記錄建立材料清單審核記錄臺賬，詳細記錄審核時間、審核人員、審核意見、修改情況等信息，以備追溯。五、材料采購（一）采購計劃制定物資部門根據(jù)審核通過的材料清單，結(jié)合項目進度計劃，制定詳細的材料采購計劃。采購計劃應明確采購材料的品種、規(guī)格、數(shù)量、采購時間、交貨地點等信息。（二）供應商選擇1.建立合格供應商名錄，從名錄中選擇具有良好信譽、產(chǎn)品質(zhì)量可靠、價格合理的供應商。2.對于新的供應商，應進行嚴格的資質(zhì)審查和實地考察，確保其具備供應能力。（三）采購合同簽訂1.與選定的供應商簽訂采購合同，合同應明確雙方的權利和義務，包括材料規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨時間、質(zhì)量標準、付款方式等條款。2.合同簽訂前，應提交法律部門或?qū)I(yè)法律顧問進行審核，確保合同合法合規(guī)。（四）采購跟蹤與催貨1.物資部門采購人員負責跟蹤采購合同的執(zhí)行情況，及時掌握供應商的生產(chǎn)進度、發(fā)貨情況等。2.對于可能影響交貨期的問題，及時與供應商溝通協(xié)調(diào)，采取相應的解決措施。如需要，向供應商發(fā)出催貨通知，確保材料按時供應到現(xiàn)場。六、材料供應與現(xiàn)場管理（一）材料運輸與交付1.供應商負責將材料運輸?shù)街付ǖ慕回浀攸c，物資部門應提前與供應商溝通運輸方式、運輸時間等事宜，確保運輸過程安全、及時。2.材料交付時，物資部門與項目部門共同對材料的品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等進行驗收，填寫驗收記錄。如發(fā)現(xiàn)問題，應及時與供應商協(xié)商解決。（二）現(xiàn)場材料堆放與保管1.項目部門負責安排現(xiàn)場材料的堆放場地，按照材料的品種、規(guī)格、型號等進行分類堆放，并設置明顯的標識牌。2.對于有特殊儲存要求的材料，如易燃易爆材料、易受潮材料等，應按照相關規(guī)定進行儲存保管，確保材料質(zhì)量不受影響。3.物資部門定期對現(xiàn)場材料進行巡查，檢查材料的保管情況，發(fā)現(xiàn)問題及時督促項目部門整改。（三）材料發(fā)放與使用1.項目部門根據(jù)施工進度需要，填寫材料領用申請表，經(jīng)項目負責人審批后到物資部門領取材料。2.物資部門按照審批后的申請表發(fā)放材料，并做好發(fā)放記錄，記錄內(nèi)容包括領用日期、領用部門、材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、領用人等。3.項目施工人員應按照施工圖紙和施工規(guī)范使用材料，不得隨意浪費或挪用。物資部門和質(zhì)量部門有權對材料使用情況進行監(jiān)督檢查。七、材料盤點與核算（一）定期盤點1.物資部門每月組織一次現(xiàn)場材料盤點工作，項目部門配合。盤點范圍包括庫存材料、已領未用材料、在途材料等。2.盤點人員按照材料清單逐一核對材料的實際數(shù)量、規(guī)格型號等，填寫盤點表。（二）盤點結(jié)果處理1.如盤點結(jié)果與材料清單存在差異，應及時查明原因，屬于計量誤差、損耗等正常原因的，經(jīng)審批后進行調(diào)整；屬于人為原因造成的損失，應追究相關人員的責任。2.根據(jù)盤點結(jié)果，更新材料庫存臺賬，確保賬實相符。（三）材料成本核算1.財務部門定期對材料采購成本、使用成本等進行核算，分析成本構成及變動情況。2.提供材料成本分析報告，為公司成本控制、決策提供依據(jù)。八、材料清單變更管理（一）變更原因1.設計變更導致材料規(guī)格、數(shù)量、使用部位等發(fā)生變化。2.施工方案調(diào)整。3.現(xiàn)場實際情況與原清單不符。4.其他不可抗力因素等。（二）變更流程1.由提出變更的部門填寫材料清單變更申請表，詳細說明變更的原因、內(nèi)容等。2.申請表經(jīng)項目負責人、技術負責人、物資部門負責人等相關人員審批后生效。3.項目部門根據(jù)審批后的變更申請表，及時對材料清單進行修改，并通知物資部門、財務部門等相關部門。（三）變更后的管理1.物資部門根據(jù)變更后的材料清單，調(diào)整采購計劃、庫存管理等工作。2.財務部門根據(jù)變更情況，對相關成本進行調(diào)整核算。九、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司內(nèi)部審計部門定期對現(xiàn)場材料清單管理工作進行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括清單編制、審核、采購、供應、盤點等環(huán)節(jié)的執(zhí)行情況。2.質(zhì)量部門、安全部門等相關部門根據(jù)各自職責，對現(xiàn)場材料質(zhì)量、安全管理等方面進行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時督促整改。（二）考核機制1.建立材料清單管理工作考核制度，對各部門及相關人員在材料清單管理工作中的表現(xiàn)進行考核