特殊物料控制管理辦法一、總則（一）目的為加強公司特殊物料的控制與管理，確保特殊物料在采購、儲存、使用、運輸?shù)拳h(huán)節(jié)的質(zhì)量安全，防止特殊物料對人員、環(huán)境造成危害，特制定本管理辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)所有涉及特殊物料的采購、生產(chǎn)、儲存、銷售、運輸?shù)然顒印Ｌ厥馕锪习ǖ幌抻谝兹家妆锲?、有毒有害化學(xué)品、放射性物質(zhì)、生物制品等。（三）引用文件1.《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》2.《危險化學(xué)品安全管理條例》3.《放射性物品運輸安全管理條例》4.《醫(yī)療器械生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范》（適用于涉及生物制品等特殊物料的醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)）5.其他相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)（四）術(shù)語和定義1.特殊物料：指具有特殊物理、化學(xué)性質(zhì)，對人員、環(huán)境、財產(chǎn)等具有潛在危害的物料。2.采購：包括特殊物料的選型、供應(yīng)商選擇、訂單下達(dá)、合同簽訂等活動。3.儲存：指特殊物料在公司內(nèi)的存放、保管過程。4.使用：涵蓋特殊物料在生產(chǎn)過程中的投入、加工、消耗等環(huán)節(jié)。5.運輸：包括特殊物料在公司內(nèi)部及外部的搬運、配送等活動。二、職責(zé)分工（一）采購部門1.負(fù)責(zé)特殊物料供應(yīng)商的開發(fā)、評估與選擇，確保供應(yīng)商具備合法資質(zhì)和良好的信譽。2.按照公司需求和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，準(zhǔn)確下達(dá)特殊物料采購訂單，明確物料規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求等。3.跟蹤采購訂單執(zhí)行情況，及時協(xié)調(diào)解決采購過程中的問題。（二）生產(chǎn)部門1.根據(jù)生產(chǎn)計劃，合理安排特殊物料的使用，確保生產(chǎn)過程的安全與質(zhì)量。2.負(fù)責(zé)特殊物料在生產(chǎn)現(xiàn)場的領(lǐng)用、發(fā)放與使用管理，監(jiān)督員工正確操作。3.對生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的特殊物料廢棄物進(jìn)行分類收集和初步處理。（三）質(zhì)量部門1.制定特殊物料的質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)和檢驗計劃，對采購的特殊物料進(jìn)行嚴(yán)格檢驗。2.對生產(chǎn)過程中的特殊物料質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)控，確保產(chǎn)品符合質(zhì)量要求。3.負(fù)責(zé)特殊物料質(zhì)量問題的調(diào)查、分析與處理，提出改進(jìn)措施。（四）倉儲部門1.提供符合特殊物料儲存要求的倉庫設(shè)施和環(huán)境，確保物料儲存安全。2.對特殊物料進(jìn)行分類分區(qū)存放，做好標(biāo)識與防護(hù)措施。3.負(fù)責(zé)特殊物料的出入庫管理，建立詳細(xì)的庫存臺賬，定期盤點。（五）安全管理部門1.制定特殊物料安全管理制度和操作規(guī)程，監(jiān)督各部門執(zhí)行。2.組織開展特殊物料相關(guān)的安全培訓(xùn)與教育活動，提高員工安全意識。3.負(fù)責(zé)特殊物料儲存、使用等環(huán)節(jié)的安全檢查與隱患排查，及時整改安全問題。（六）環(huán)保部門1.監(jiān)督特殊物料在公司內(nèi)的使用和廢棄物處理過程，確保符合環(huán)保要求。2.指導(dǎo)各部門做好特殊物料廢棄物的分類收集、儲存和轉(zhuǎn)移工作，防止環(huán)境污染。（七）其他部門各部門應(yīng)按照本辦法的要求，做好本部門涉及特殊物料的相關(guān)管理工作，配合其他部門共同完成特殊物料的控制與管理任務(wù)。三、特殊物料采購管理（一）供應(yīng)商選擇1.采購部門應(yīng)優(yōu)先選擇具有合法資質(zhì)、良好信譽和完善質(zhì)量管理體系的供應(yīng)商。對于涉及危險化學(xué)品等特殊物料的供應(yīng)商，必須具備相應(yīng)的生產(chǎn)許可證、經(jīng)營許可證等資質(zhì)證書。2.在選擇供應(yīng)商前，采購部門應(yīng)進(jìn)行實地考察，了解供應(yīng)商的生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制水平、安全管理措施等情況。3.建立供應(yīng)商評估檔案，定期對供應(yīng)商進(jìn)行評估和考核，對于不符合要求的供應(yīng)商，應(yīng)及時淘汰。（二）采購合同1.采購合同應(yīng)明確特殊物料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、價格、交貨期、交貨地點、運輸方式、包裝要求、安全注意事項等條款。2.對于涉及危險化學(xué)品等特殊物料的采購合同，應(yīng)明確雙方的安全責(zé)任和義務(wù)，以及應(yīng)急處置措施。3.采購合同簽訂后，采購部門應(yīng)及時將合同副本分發(fā)給相關(guān)部門，以便各部門做好后續(xù)管理工作。（三）采購訂單下達(dá)1.采購部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)計劃和庫存情況，準(zhǔn)確下達(dá)特殊物料采購訂單。訂單應(yīng)注明物料的詳細(xì)規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、交貨期等信息。2.在下達(dá)采購訂單前，采購部門應(yīng)與供應(yīng)商確認(rèn)訂單內(nèi)容，確保雙方理解一致。3.對于緊急采購的特殊物料，采購部門應(yīng)在訂單下達(dá)后及時通知相關(guān)部門，做好接收和使用準(zhǔn)備。（四）采購驗收1.特殊物料到貨后，采購部門應(yīng)及時通知質(zhì)量部門進(jìn)行驗收。質(zhì)量部門應(yīng)按照合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢驗方法進(jìn)行檢驗。2.驗收內(nèi)容包括物料的外觀、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量證明文件等。對于涉及危險化學(xué)品等特殊物料，還應(yīng)檢查其包裝、標(biāo)識、安全技術(shù)說明書等是否符合要求。3.驗收合格的特殊物料，質(zhì)量部門應(yīng)出具驗收報告，采購部門方可辦理入庫手續(xù)。驗收不合格的特殊物料，采購部門應(yīng)及時與供應(yīng)商溝通，協(xié)商處理辦法。四、特殊物料儲存管理（一）儲存設(shè)施與環(huán)境1.倉儲部門應(yīng)根據(jù)特殊物料的性質(zhì)，提供符合要求的儲存設(shè)施，如倉庫、儲罐、貨架等。儲存設(shè)施應(yīng)具備防火、防爆、防潮、防蟲、防盜等功能。2.特殊物料儲存?zhèn)}庫應(yīng)設(shè)置明顯的標(biāo)識，標(biāo)明物料名稱、危險等級、儲存要求等信息。倉庫內(nèi)應(yīng)有良好的通風(fēng)、照明、溫度、濕度控制等條件。3.對于易燃易爆物品、有毒有害化學(xué)品等特殊物料，應(yīng)設(shè)置專門的儲存區(qū)域，并與其他物料分開存放。儲存區(qū)域應(yīng)設(shè)置防火堤、圍堰、通風(fēng)設(shè)備等安全設(shè)施。（二）物料入庫1.特殊物料入庫前，倉儲部門應(yīng)核對物料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量證明文件等信息，確保與采購訂單一致。2.對于驗收合格的特殊物料，倉儲部門應(yīng)按照規(guī)定的儲存方式和要求進(jìn)行存放，并做好標(biāo)識。標(biāo)識應(yīng)包括物料名稱、規(guī)格、批次、入庫日期、保質(zhì)期等信息。3.對于易燃易爆物品、有毒有害化學(xué)品等特殊物料，入庫時應(yīng)嚴(yán)格遵守相關(guān)安全操作規(guī)程，防止發(fā)生事故。（三）物料保管1.倉儲部門應(yīng)定期對特殊物料進(jìn)行檢查和盤點，確保物料的數(shù)量、質(zhì)量和儲存狀態(tài)符合要求。對于發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時報告并采取相應(yīng)的措施。2.對于易揮發(fā)、易氧化、易分解等特殊物料，應(yīng)采取密封、防潮、防曬、冷藏等保管措施，延長物料的保質(zhì)期。3.對于易燃易爆物品、有毒有害化學(xué)品等特殊物料，應(yīng)嚴(yán)格控制儲存數(shù)量，避免超量儲存。同時，應(yīng)建立雙人保管、雙人收發(fā)制度，確保物料安全。（四）物料出庫1.特殊物料出庫時，倉儲部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)部門的領(lǐng)料單進(jìn)行發(fā)放。領(lǐng)料單應(yīng)注明物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途等信息。2.發(fā)放特殊物料時，倉儲部門應(yīng)核對領(lǐng)料單與庫存物料的一致性，確保發(fā)放的物料準(zhǔn)確無誤。3.對于易燃易爆物品、有毒有害化學(xué)品等特殊物料，出庫時應(yīng)嚴(yán)格遵守相關(guān)安全操作規(guī)程，辦理出庫手續(xù)，并做好記錄。五、特殊物料使用管理（一）使用計劃與審批1.生產(chǎn)部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)計劃，制定特殊物料使用計劃。使用計劃應(yīng)明確物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、使用時間、使用崗位等信息。2.特殊物料使用計劃應(yīng)報相關(guān)部門審批，審批通過后方可實施。審批部門應(yīng)根據(jù)物料的性質(zhì)、用量、安全風(fēng)險等因素進(jìn)行綜合評估。3.對于涉及危險化學(xué)品等特殊物料的使用計劃，審批部門應(yīng)重點審查安全措施是否落實到位，確保使用過程安全。（二）使用培訓(xùn)與教育1.安全管理部門應(yīng)組織開展特殊物料使用相關(guān)的培訓(xùn)與教育活動，提高員工的安全意識和操作技能。2.培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)包括特殊物料的性質(zhì)、危害、安全操作規(guī)程、應(yīng)急處置措施等。培訓(xùn)結(jié)束后，應(yīng)進(jìn)行考核，確保員工掌握相關(guān)知識和技能。3.生產(chǎn)部門應(yīng)在特殊物料使用現(xiàn)場設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)識，提醒員工注意安全。同時，應(yīng)為員工配備必要的個人防護(hù)用品，如防護(hù)手套、口罩、護(hù)目鏡等。（三）使用過程控制1.生產(chǎn)部門應(yīng)按照批準(zhǔn)的使用計劃和操作規(guī)程，合理使用特殊物料。在使用過程中，應(yīng)嚴(yán)格控制物料的用量，避免浪費和超標(biāo)使用。2.質(zhì)量部門應(yīng)加強對特殊物料使用過程的質(zhì)量監(jiān)控，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合要求。對于發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題，應(yīng)及時采取措施進(jìn)行處理。3.安全管理部門應(yīng)定期對特殊物料使用現(xiàn)場進(jìn)行安全檢查，發(fā)現(xiàn)安全隱患及時整改。同時，應(yīng)監(jiān)督員工遵守安全操作規(guī)程，防止發(fā)生安全事故。（四）廢棄物處理1.生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的特殊物料廢棄物，應(yīng)按照環(huán)保要求進(jìn)行分類收集和儲存。廢棄物的儲存容器應(yīng)具備防泄漏、防滲漏等功能。2.環(huán)保部門應(yīng)定期對特殊物料廢棄物進(jìn)行轉(zhuǎn)移和處理，確保廢棄物得到妥善處置。廢棄物的轉(zhuǎn)移和處理應(yīng)委托有資質(zhì)的單位進(jìn)行，并辦理相關(guān)手續(xù)。3.在特殊物料廢棄物處理過程中，應(yīng)嚴(yán)格遵守相關(guān)安全操作規(guī)程，防止發(fā)生環(huán)境污染和安全事故。六、特殊物料運輸管理（一）運輸資質(zhì)與要求1.特殊物料的運輸應(yīng)委托具有相應(yīng)資質(zhì)的運輸單位進(jìn)行。運輸單位應(yīng)具備危險貨物運輸許可證等相關(guān)資質(zhì)證書。2.運輸特殊物料的車輛、船舶等運輸工具應(yīng)符合相關(guān)安全標(biāo)準(zhǔn)和要求，具備防火、防爆、防潮、防蟲、防盜等功能。運輸工具應(yīng)定期進(jìn)行維護(hù)和檢查，確保安全性能良好。3.運輸特殊物料的駕駛員、船員等運輸人員應(yīng)經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)，取得相應(yīng)的從業(yè)資格證書，并熟悉特殊物料的性質(zhì)、危害和應(yīng)急處置措施。（二）運輸包裝與標(biāo)識1.特殊物料的運輸包裝應(yīng)符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和要求，確保物料在運輸過程中的安全。包裝材料應(yīng)具備良好的密封性、抗壓性、抗腐蝕性等性能。2.運輸包裝上應(yīng)標(biāo)明物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、危險等級、警示標(biāo)識等信息。警示標(biāo)識應(yīng)符合相關(guān)國家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求，能夠清晰地傳達(dá)物料的危險性質(zhì)。3.對于易燃易爆物品、有毒有害化學(xué)品等特殊物料，運輸包裝上還應(yīng)標(biāo)明應(yīng)急處置措施和急救電話等信息。（三）運輸過程控制1.運輸單位應(yīng)制定特殊物料運輸應(yīng)急預(yù)案，明確運輸過程中的安全措施和應(yīng)急處置程序。在運輸前，應(yīng)將應(yīng)急預(yù)案報公司安全管理部門備案。2.運輸特殊物料時，應(yīng)嚴(yán)格遵守交通規(guī)則和運輸安全操作規(guī)程，確保運輸過程安全。運輸過程中，應(yīng)定期對物料的運輸狀態(tài)進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。3.如發(fā)生特殊物料運輸事故，運輸單位應(yīng)立即采取應(yīng)急措施，并及時報告公司和相關(guān)部門。公司應(yīng)積極配合有關(guān)部門進(jìn)行事故調(diào)查和處理，采取措施減少事故損失。七、監(jiān)督檢查與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司應(yīng)建立特殊物料控制管理監(jiān)督檢查制度，定期對采購、儲存、使用、運輸?shù)拳h(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督檢查。2.監(jiān)督檢查內(nèi)容包括特殊物料的管理措施執(zhí)行情況、安全設(shè)施配備情況、員工操作規(guī)范情況等。對于發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時下達(dá)整改通知書，要求責(zé)任部門限期整改。3.安全管理部門、質(zhì)量部門、環(huán)保部門等相關(guān)部門應(yīng)按照職責(zé)分工，對特殊物料控制管理工作進(jìn)行不定期的專項檢查，確保管理工作落實到位。（二）考核1.公司應(yīng)建立特殊物料控制管理考核制度，對各部門和相關(guān)人