2025企業(yè)內(nèi)部控制合同管理合規(guī)目標(biāo)合同編號(hào)：簽訂地點(diǎn)：簽訂日期：本合同（以下簡(jiǎn)稱“本合同”）由以下雙方于年月日在（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)”）依據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》及相關(guān)法律法規(guī)之規(guī)定，本著平等、自愿、誠(chéng)實(shí)信用的原則，就企業(yè)內(nèi)部控制合同管理合規(guī)目標(biāo)相關(guān)的事項(xiàng)協(xié)商一致，達(dá)成如下條款：第一條合同目的本合同旨在明確雙方在企業(yè)內(nèi)部控制合同管理合規(guī)目標(biāo)（以下簡(jiǎn)稱“合規(guī)目標(biāo)”）方面的權(quán)利和義務(wù)，確保合同管理活動(dòng)符合國(guó)家法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范及企業(yè)內(nèi)部規(guī)章制度的要求，提升企業(yè)內(nèi)部控制體系的效率和效果，防范法律風(fēng)險(xiǎn)，保障企業(yè)穩(wěn)健發(fā)展。第二條合規(guī)目標(biāo)制度完善：通過(guò)建立健全的合同管理制度，明確合同管理的職責(zé)分工、流程規(guī)范及監(jiān)督機(jī)制，確保合同管理的科學(xué)性和規(guī)范性。風(fēng)險(xiǎn)防范：通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和控制，防范合同管理過(guò)程中可能出現(xiàn)的法律風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和商業(yè)風(fēng)險(xiǎn)，確保合同的合法性和可執(zhí)行性。流程優(yōu)化：通過(guò)優(yōu)化合同管理流程，提升合同審批、簽訂、履行、變更及終止的效率，減少人為干預(yù)和操作失誤，確保合同管理的高效性和準(zhǔn)確性。人員培訓(xùn)：通過(guò)定期開(kāi)展合同管理培訓(xùn)，提升相關(guān)人員的法律意識(shí)和專業(yè)素養(yǎng)，確保合同管理團(tuán)隊(duì)能夠勝任崗位要求。信息化建設(shè)：通過(guò)引入合同管理信息化系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)合同管理的電子化和智能化，提升合同管理的透明度和便捷性。第三條合同管理的職責(zé)與權(quán)限合同歸口管理部門(mén)：由企業(yè)部門(mén)（以下簡(jiǎn)稱“歸口部門(mén)”）負(fù)責(zé)合同管理的歸口工作，包括但不限于制定合同管理制度、指導(dǎo)和監(jiān)督合同管理工作、組織合同管理培訓(xùn)及協(xié)調(diào)合同管理中的重大事項(xiàng)。業(yè)務(wù)部門(mén)：負(fù)責(zé)合同的發(fā)起、談判、起草、初審及履行過(guò)程中的日常管理，確保合同內(nèi)容符合法律法規(guī)和企業(yè)利益，及時(shí)向歸口部門(mén)報(bào)備重大合同事項(xiàng)。財(cái)務(wù)部門(mén)：負(fù)責(zé)對(duì)合同中的財(cái)務(wù)條款進(jìn)行審核，確保合同的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)可控，并在合同履行過(guò)程中對(duì)款項(xiàng)支付進(jìn)行監(jiān)督管理。法務(wù)部門(mén)：負(fù)責(zé)對(duì)合同的法律合規(guī)性進(jìn)行全面審核，確保合同內(nèi)容符合法律規(guī)定，并在合同履行過(guò)程中提供法律支持，處理合同爭(zhēng)議和糾紛。第四條合同管理的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與控制風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估：企業(yè)在簽訂合同前，應(yīng)當(dāng)對(duì)合同涉及的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行充分評(píng)估，明確風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源和影響程度，并制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施。合同審查：合同在正式簽訂前，應(yīng)當(dāng)經(jīng)過(guò)歸口部門(mén)、業(yè)務(wù)部門(mén)、財(cái)務(wù)部門(mén)和法務(wù)部門(mén)的聯(lián)合審查，確保合同的合法性和可執(zhí)行性。履行管理：合同履行過(guò)程中，應(yīng)當(dāng)建立定期檢查機(jī)制，跟蹤合同履行情況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決履行中的問(wèn)題，確保合同按約定履行。檔案管理：合同履行完畢后，應(yīng)當(dāng)及時(shí)整理合同檔案，并進(jìn)行妥善保存，確保合同檔案的安全性和完整性。第五條監(jiān)督與改進(jìn)定期評(píng)估：企業(yè)應(yīng)當(dāng)每年至少進(jìn)行一次合同管理的合規(guī)性評(píng)估，檢查合同管理制度的執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)整改，確保合同管理的持續(xù)改進(jìn)。內(nèi)部審計(jì)：企業(yè)內(nèi)部審計(jì)部門(mén)應(yīng)當(dāng)定期對(duì)合同管理活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)向管理層報(bào)告，并督促相關(guān)部門(mén)落實(shí)整改。持續(xù)優(yōu)化：企業(yè)應(yīng)當(dāng)根據(jù)評(píng)估和審計(jì)結(jié)果，不斷優(yōu)化合同管理制度和流程，提升合同管理的效率和效果。第六條爭(zhēng)議解決協(xié)商解決：因本合同引起的或與本合同有關(guān)的任何爭(zhēng)議，雙方應(yīng)當(dāng)通過(guò)友好協(xié)商的方式解決。訴訟解決：如果協(xié)商不成，任何一方均可向人民法院提起訴訟，爭(zhēng)議標(biāo)的額以為標(biāo)準(zhǔn)。第七條附則本合同的簽訂、履行、解釋和爭(zhēng)議解決均適用中華人民共和國(guó)相關(guān)法律法規(guī)。本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商并簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，有效期至年月日。本合同一式份，雙方各執(zhí)份，具有同等法律效力。甲方（蓋章）：名稱：地址：法定代表人（或授權(quán)代表）簽字：日期：乙方（蓋章）：名稱：地址：