煙草采購專賣管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)煙草采購專賣管理，規(guī)范煙草采購行為，維護(hù)煙草市場秩序，保障國家利益和消費(fèi)者權(quán)益，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司/組織內(nèi)涉及煙草采購的所有部門、環(huán)節(jié)及人員。（三）基本原則1.合法性原則：煙草采購活動(dòng)必須嚴(yán)格遵守國家煙草專賣法律法規(guī)及相關(guān)政策規(guī)定。2.規(guī)范性原則：采購流程應(yīng)規(guī)范、透明，確保采購過程公正、公平、公開。3.質(zhì)量保障原則：所采購煙草產(chǎn)品應(yīng)符合國家質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，滿足市場需求。4.成本效益原則：在保證采購質(zhì)量的前提下，合理控制采購成本，提高采購效益。二、采購主體與職責(zé)（一）采購部門職責(zé)1.負(fù)責(zé)制定煙草采購計(jì)劃，根據(jù)市場需求、銷售情況及庫存狀況，合理確定采購數(shù)量、品種和時(shí)間。2.組織實(shí)施煙草采購活動(dòng)，包括供應(yīng)商選擇、采購合同簽訂、采購訂單下達(dá)等。3.對采購過程進(jìn)行跟蹤和監(jiān)控，確保采購任務(wù)按時(shí)、按質(zhì)、按量完成。4.收集、整理采購相關(guān)信息，建立采購檔案，為后續(xù)采購決策提供參考。（二）質(zhì)量控制部門職責(zé)1.負(fù)責(zé)對采購煙草產(chǎn)品的質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)和驗(yàn)收，確保產(chǎn)品符合國家質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和合同要求。2.制定質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收流程，對檢驗(yàn)和驗(yàn)收結(jié)果進(jìn)行記錄和分析。3.對不合格煙草產(chǎn)品進(jìn)行處理，及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)商解決問題。（三）財(cái)務(wù)部門職責(zé)1.負(fù)責(zé)審核煙草采購預(yù)算，確保采購資金的合理安排和使用。2.對采購合同的付款條款進(jìn)行審核，按照合同約定及時(shí)支付貨款。3.對采購成本進(jìn)行核算和分析，為成本控制提供數(shù)據(jù)支持。（四）法務(wù)部門職責(zé)1.參與煙草采購合同的起草、審核和簽訂工作，確保合同的合法性和有效性。2.對采購過程中的法律風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評估和防范，提供法律咨詢和建議。3.處理采購過程中的法律糾紛，維護(hù)公司/組織的合法權(quán)益。三、采購流程（一）需求預(yù)測與計(jì)劃制定1.銷售部門定期收集市場銷售數(shù)據(jù)，分析市場需求趨勢，結(jié)合歷史銷售情況和庫存狀況，預(yù)測煙草產(chǎn)品的需求數(shù)量和品種。2.根據(jù)需求預(yù)測結(jié)果，采購部門制定煙草采購計(jì)劃，明確采購數(shù)量、采購時(shí)間、采購預(yù)算等內(nèi)容，并提交相關(guān)部門審核。（二）供應(yīng)商選擇與管理1.采購部門通過多種渠道收集供應(yīng)商信息，建立供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫。2.根據(jù)采購需求和供應(yīng)商評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，對潛在供應(yīng)商進(jìn)行篩選和評估，確定合格供應(yīng)商名單。3.與選定的供應(yīng)商簽訂合作協(xié)議，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、售后服務(wù)等條款。4.定期對供應(yīng)商進(jìn)行評估和考核，根據(jù)考核結(jié)果調(diào)整供應(yīng)商合作關(guān)系。（三）采購合同簽訂1.采購部門根據(jù)采購計(jì)劃和供應(yīng)商選定情況，起草采購合同。2.合同內(nèi)容應(yīng)包括合同雙方的基本信息、產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式、違約責(zé)任等條款。3.采購合同經(jīng)法務(wù)部門審核后，由公司/組織法定代表人或其授權(quán)代表簽字蓋章，并加蓋合同專用章。（四）采購訂單下達(dá)1.采購部門根據(jù)采購合同，向供應(yīng)商下達(dá)采購訂單，明確訂單編號(hào)、產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)等內(nèi)容。2.采購訂單應(yīng)及時(shí)發(fā)送給供應(yīng)商，并要求供應(yīng)商確認(rèn)收到訂單。（五）采購過程跟蹤與監(jiān)控1.采購部門建立采購進(jìn)度跟蹤機(jī)制，定期與供應(yīng)商溝通，了解采購訂單的執(zhí)行情況。2.對采購過程中出現(xiàn)的問題，如交貨延遲、質(zhì)量問題等，及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商解決，并采取相應(yīng)的措施確保采購任務(wù)按時(shí)完成。3.質(zhì)量控制部門按照質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收流程，對采購煙草產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)和驗(yàn)收。（六）驗(yàn)收與入庫1.采購產(chǎn)品到貨后，質(zhì)量控制部門應(yīng)及時(shí)組織驗(yàn)收工作。2.驗(yàn)收內(nèi)容包括產(chǎn)品數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格型號(hào)等是否符合采購合同要求。3.驗(yàn)收合格的產(chǎn)品辦理入庫手續(xù)，填寫入庫單，注明產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、入庫時(shí)間等信息。4.驗(yàn)收不合格的產(chǎn)品，質(zhì)量控制部門應(yīng)及時(shí)通知采購部門與供應(yīng)商協(xié)商處理，如退貨、換貨、補(bǔ)貨等。（七）付款結(jié)算1.財(cái)務(wù)部門根據(jù)采購合同和驗(yàn)收合格的入庫單，審核付款申請。2.按照合同約定的付款方式和時(shí)間，及時(shí)支付供應(yīng)商貨款。3.付款后，財(cái)務(wù)部門應(yīng)做好付款記錄，定期與供應(yīng)商核對賬目。四、專賣管理要求（一）許可證管理1.從事煙草采購活動(dòng)的人員必須持有煙草專賣許可證，許可證應(yīng)在有效期內(nèi)，并按照規(guī)定的經(jīng)營范圍和地域范圍開展采購業(yè)務(wù)。2.許可證如有變更、延續(xù)、注銷等情況，應(yīng)及時(shí)辦理相關(guān)手續(xù)。（二）準(zhǔn)運(yùn)證管理1.煙草采購涉及運(yùn)輸?shù)?，必須辦理煙草專賣品準(zhǔn)運(yùn)證。2.準(zhǔn)運(yùn)證的申請、辦理應(yīng)嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，確保運(yùn)輸過程合法合規(guī)。3.準(zhǔn)運(yùn)證應(yīng)隨貨同行，運(yùn)輸過程中應(yīng)妥善保管，不得涂改、偽造、倒賣、出租、出借準(zhǔn)運(yùn)證。（三）專賣檢查與監(jiān)督1.公司/組織應(yīng)積極配合煙草專賣行政主管部門的監(jiān)督檢查，如實(shí)提供有關(guān)資料和情況。2.對采購過程中發(fā)現(xiàn)的違法違規(guī)行為，應(yīng)及時(shí)整改，并依法接受煙草專賣行政主管部門的處罰。3.加強(qiáng)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督，建立健全內(nèi)部專賣管理制度，規(guī)范采購人員行為，防止出現(xiàn)內(nèi)部違法違規(guī)問題。五、監(jiān)督與考核（一）內(nèi)部監(jiān)督1.建立內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制，定期對煙草采購專賣管理工作進(jìn)行檢查和評估。2.審計(jì)部門應(yīng)對采購項(xiàng)目進(jìn)行審計(jì)，重點(diǎn)審查采購程序的合規(guī)性、采購成本的合理性、采購合同的履行情況等。3.紀(jì)檢監(jiān)察部門對采購過程中的違規(guī)違紀(jì)行為進(jìn)行調(diào)查處理，嚴(yán)肅追究相關(guān)人員的責(zé)任。（二）考核評價(jià)1.制定煙草采購專賣管理工作考核評價(jià)指標(biāo)體系，對采購部門、質(zhì)量控制部門、財(cái)務(wù)部門、法務(wù)部門等相關(guān)部門及人員的工作進(jìn)行考核評價(jià)。2.考核評價(jià)結(jié)果與部門和個(gè)人的績效掛鉤，對工作表現(xiàn)優(yōu)秀的部門和個(gè)人給予獎(jiǎng)勵(lì)，對工作不力或出現(xiàn)違規(guī)行為的部門和個(gè)人進(jìn)行處罰。六、信息管理（一）采購信息收集與整理1.采購部門應(yīng)收集與煙草采購相關(guān)的各類信息，包括市場信息、供應(yīng)商信息、產(chǎn)品信息、價(jià)格信息等。2.對收集到的信息進(jìn)行整理和分析，建立采購信息數(shù)據(jù)庫，為采購決策提供數(shù)據(jù)支持。（二）信息共享與交流1.建立采購信息共享平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)采購部門、質(zhì)量控制部門、財(cái)務(wù)部門、法務(wù)部門等相關(guān)部門之間的信息共享和交流。2.定期召開采購信息交流會(huì)，通報(bào)采購工作進(jìn)展情況、市場動(dòng)態(tài)、供應(yīng)商情況等信息，共同研究解決采購過程中遇到的問題。七、培訓(xùn)與宣傳（一）培訓(xùn)1.定期組織煙草采購專賣管理相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)，提高采購人員的業(yè)務(wù)水平和法律意識(shí)。2.培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)包括煙草專賣法律法規(guī)、采購流程、質(zhì)量控制、合同管理、專賣管理要求等方面。3.鼓勵(lì)采購人員參加外部培訓(xùn)和學(xué)習(xí)交流活動(dòng)，不斷提升自身綜合素質(zhì)。（二）宣傳1.加強(qiáng)煙草采購專賣管理政策法規(guī)的宣傳工作，提高公司/組織全體員工對煙草采購專賣管理工作的