零星供應商管理辦法一、總則（一）目的為加強公司零星采購業(yè)務的供應商管理，規(guī)范采購行為，確保采購物資和服務的質量，降低采購成本，提高采購效率，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內各部門因零星生產(chǎn)、辦公等需求而進行的物資采購和服務采購活動中涉及的零星供應商管理。（三）基本原則1.公平公正原則：在供應商選擇、評價、采購交易等過程中，遵循公平公正的原則，確保所有供應商享有平等的機會，不受任何歧視。2.質量優(yōu)先原則：優(yōu)先選擇能夠提供符合公司質量要求的物資和服務的供應商，確保所采購的產(chǎn)品和服務滿足公司生產(chǎn)、運營和客戶需求。3.成本效益原則：在保證質量的前提下，通過合理的供應商選擇和采購策略，降低采購成本，提高采購活動的經(jīng)濟效益。4.合作共贏原則：與供應商建立長期穩(wěn)定的合作關系，實現(xiàn)互利共贏，共同發(fā)展。二、供應商的選擇與準入（一）供應商信息收集1.采購部門應通過多種渠道收集潛在零星供應商的信息，包括但不限于網(wǎng)絡搜索、行業(yè)推薦、供應商自薦、內部員工推薦等。2.收集的供應商信息應涵蓋供應商基本情況（如公司名稱、注冊地址、聯(lián)系方式、法定代表人等）、經(jīng)營范圍、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品或服務質量、價格水平、售后服務、信譽狀況等方面。（二）供應商篩選1.根據(jù)收集到的供應商信息，采購部門對潛在供應商進行初步篩選。篩選標準可包括但不限于供應商的經(jīng)營資質、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質量、價格競爭力、信譽口碑等。2.對于不符合基本篩選標準的供應商，予以排除，不再進入后續(xù)評估環(huán)節(jié)。（三）供應商評估1.對通過初步篩選的供應商，采購部門組織相關部門（如質量部門、技術部門、使用部門等）進行綜合評估。評估內容可包括實地考察、樣品檢驗、資質審核、業(yè)績評價、信譽調查等。2.實地考察：采購部門會同相關部門對供應商的生產(chǎn)經(jīng)營場所進行實地考察，了解其生產(chǎn)設備、工藝流程、質量管理體系、人員配備等情況，評估其實際生產(chǎn)能力和管理水平。3.樣品檢驗：要求供應商提供樣品，由質量部門按照公司相關標準進行檢驗，確保樣品質量符合要求。4.資質審核：審核供應商的營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品質量認證、稅務登記證等相關資質證書，確保其具備合法經(jīng)營資格。5.業(yè)績評價：查詢供應商的過往業(yè)績記錄，了解其在類似項目中的表現(xiàn)，包括產(chǎn)品質量、交貨期、售后服務等方面的情況。6.信譽調查：通過向供應商的客戶、合作伙伴等了解其信譽狀況，查看是否存在不良記錄，如拖欠貨款、產(chǎn)品質量糾紛等。（四）供應商準入審批1.采購部門根據(jù)供應商評估結果，填寫《零星供應商準入審批表》，詳細說明供應商基本情況、評估過程及結果、推薦意見等。2.將《零星供應商準入審批表》提交至采購部門負責人、質量部門負責人、財務部門負責人、分管領導等進行審批。3.審批通過后，將供應商納入公司零星供應商名錄，作為合格供應商可以參與公司的零星采購業(yè)務。三、供應商的分類管理（一）分類標準根據(jù)供應商提供的物資或服務的重要性、采購金額大小、合作頻率等因素，將零星供應商分為A、B、C三類。1.A類供應商：提供關鍵物資或服務，采購金額較大，合作頻率高，對公司生產(chǎn)經(jīng)營有重大影響的供應商。2.B類供應商：提供重要物資或服務，采購金額適中，合作較為頻繁，對公司生產(chǎn)經(jīng)營有一定影響的供應商。3.C類供應商：提供一般性物資或服務，采購金額較小，合作頻率較低，對公司生產(chǎn)經(jīng)營影響較小的供應商。（二）分類管理措施1.A類供應商建立定期溝通機制，采購部門定期與A類供應商進行溝通，了解其生產(chǎn)經(jīng)營情況、產(chǎn)品質量狀況、市場價格動態(tài)等信息，及時協(xié)調解決合作中出現(xiàn)的問題。優(yōu)先安排采購訂單，在同等條件下，給予A類供應商更多的采購機會，確保其穩(wěn)定供應。加強質量監(jiān)控，質量部門增加對A類供應商產(chǎn)品的抽檢頻次，確保產(chǎn)品質量始終符合公司要求。開展聯(lián)合質量改進活動，與A類供應商共同分析質量問題，制定改進措施，提高產(chǎn)品質量水平。建立供應商激勵機制，對于表現(xiàn)優(yōu)秀的A類供應商，給予一定的獎勵，如增加采購份額、延長付款期限、提供技術支持等。2.B類供應商保持適度溝通，采購部門定期與B類供應商溝通，了解其基本情況，掌握供應動態(tài)。進行定期評估，每年對B類供應商進行一次全面評估，根據(jù)評估結果調整合作策略。加強質量監(jiān)督，質量部門對B類供應商產(chǎn)品進行定期抽檢，確保產(chǎn)品質量穩(wěn)定。3.C類供應商簡化管理流程，對于C類供應商的采購業(yè)務，可適當簡化審批流程，提高采購效率。定期進行考察，每兩年對C類供應商進行一次考察，了解其經(jīng)營狀況，如發(fā)現(xiàn)問題及時采取措施。四、采購合同管理（一）合同簽訂1.采購部門在確定供應商并達成采購意向后，應與供應商簽訂采購合同。采購合同應明確雙方的權利和義務，包括物資或服務的名稱、規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨期、交貨地點、質量標準、付款方式、售后服務等條款。2.采購合同文本應符合《中華人民共和國民法典》等相關法律法規(guī)的要求，確保合同的合法性、有效性和完整性。3.采購合同簽訂前，應由公司法務部門或法律顧問進行審核，確保合同條款符合法律法規(guī)和公司利益。審核通過后，由采購部門負責人與供應商授權代表簽訂合同。（二）合同執(zhí)行1.采購部門應按照采購合同約定，及時向供應商下達采購訂單，明確采購物資或服務的具體要求、交貨時間等信息。2.供應商應按照采購合同和采購訂單的要求，按時、按質、按量提供物資或服務。采購部門應跟蹤供應商的交貨進度，及時協(xié)調解決可能出現(xiàn)的問題，確保合同順利執(zhí)行。3.在合同執(zhí)行過程中，如因不可抗力或其他特殊原因需要變更合同條款的，采購部門應與供應商協(xié)商一致，并簽訂書面補充協(xié)議。（三）合同驗收1.物資或服務到貨后，采購部門應及時組織相關部門（如質量部門、使用部門等）進行驗收。驗收內容包括物資的數(shù)量、規(guī)格、質量、外觀等是否符合采購合同要求。2.質量部門應按照公司相關質量標準對物資進行檢驗，出具檢驗報告。如發(fā)現(xiàn)物資質量不合格，采購部門應及時與供應商溝通，要求其采取換貨、補貨、降價等措施，直至達到合同要求。3.驗收合格后，采購部門應填寫《采購驗收單》，相關部門負責人簽字確認。（四）合同付款1.采購部門應按照采購合同約定的付款方式和付款期限，及時辦理付款手續(xù)。付款前，采購部門應審核相關單據(jù)，如采購合同、采購訂單、驗收單、發(fā)票等，確保手續(xù)齊全、合規(guī)。2.財務部門負責對付款申請進行審核，審核通過后按照公司財務制度辦理付款業(yè)務。對于不符合付款條件的，財務部門應及時通知采購部門。五、供應商的評價與考核（一）評價周期1.對A類供應商每季度進行一次評價。2.對B類供應商每半年進行一次評價。3.對C類供應商每年進行一次評價。（二）評價內容1.產(chǎn)品質量：主要評價供應商提供的物資或服務是否符合公司質量標準，產(chǎn)品質量合格率、退貨率等指標。2.交貨期：評價供應商是否按照采購合同和采購訂單約定的時間交貨，交貨準時率等指標。3.價格水平：比較供應商的報價與市場同類產(chǎn)品或服務價格，評估其價格合理性和價格調整靈活性。4.售后服務：考核供應商在產(chǎn)品質量問題處理、維修保養(yǎng)、技術支持等方面的服務響應速度和服務質量。5.合作態(tài)度：評價供應商與公司的合作配合程度，包括溝通協(xié)調、問題解決能力等方面。6.信譽狀況：了解供應商在市場上的信譽口碑，是否存在不良記錄。（三）評價方式1.采購部門負責收集供應商的相關評價信息，包括質量檢驗報告、交貨記錄、發(fā)票情況、售后服務反饋等。2.組織相關部門（如質量部門、使用部門等）對供應商進行綜合評價，可采用打分制或評級制等方式進行評價。3.采購部門根據(jù)評價結果填寫《零星供應商評價表》，并將評價結果反饋給供應商。（四）考核措施1.對于評價結果優(yōu)秀的供應商，給予表彰和獎勵，如增加采購份額、優(yōu)先合作機會、提供培訓支持等。2.對于評價結果較差的供應商，采購部門應與其溝通，要求其限期整改。整改后仍不符合要求的，可采取減少采購份額、暫停合作、直至取消供應商資格等措施。六、供應商的退出管理（一）退出情形1.供應商提供的物資或服務質量連續(xù)多次不符合公司要求，經(jīng)整改仍無法達到標準的。2.供應商交貨期嚴重延誤，影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)營，且拒不采取有效改進措施的。3.供應商出現(xiàn)嚴重信譽問題，如拖欠貨款、商業(yè)欺詐等行為的。4.供應商經(jīng)營狀況惡化，無法正常履行合同義務的。5.因公司業(yè)務調整，不再需要該供應商提供的物資或服務的。（二）退出流程1.采購部門根據(jù)供應商的實際表現(xiàn)和退出情形，提出供應商退出申請，填寫《零星供應商退出審批表》，詳細說明退出原因、相關證據(jù)材料等。2.將《零星供應商退出審批表》提交至采購部門負責人、質量部門負責人、財務部門負責人、分管領導等進行審批。3.審批通過后，采購部門通知供應商終止合作，并要求其清理相關業(yè)務，如結清