終端開發(fā)與管理辦法一、總則（一）目的本辦法旨在規(guī)范公司終端開發(fā)與管理工作，確保終端系統(tǒng)的穩(wěn)定性、安全性和高效性，滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展需求，保障公司信息資產(chǎn)的安全。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)涉及終端開發(fā)、使用、維護(hù)及管理的所有部門和人員，包括但不限于研發(fā)部門、運(yùn)維部門、業(yè)務(wù)部門等。終端設(shè)備涵蓋各類計(jì)算機(jī)、移動(dòng)終端、智能設(shè)備等。（三）基本原則1.合規(guī)性原則：嚴(yán)格遵守國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及公司內(nèi)部規(guī)定，確保終端開發(fā)與管理活動(dòng)合法合規(guī)。2.安全性原則：將信息安全放在首位，采取有效措施保障終端系統(tǒng)和數(shù)據(jù)的安全，防止信息泄露、篡改和丟失。3.高效性原則：優(yōu)化終端開發(fā)與管理流程，提高工作效率，降低運(yùn)營(yíng)成本，確保終端系統(tǒng)能夠快速響應(yīng)業(yè)務(wù)需求。4.可管理性原則：建立健全終端管理體系，實(shí)現(xiàn)對(duì)終端設(shè)備、軟件、用戶等的集中管理和監(jiān)控，便于及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決問題。二、終端開發(fā)管理（一）需求分析與規(guī)劃1.業(yè)務(wù)需求收集研發(fā)部門應(yīng)主動(dòng)與各業(yè)務(wù)部門溝通，收集業(yè)務(wù)對(duì)終端系統(tǒng)的功能、性能、用戶體驗(yàn)等方面的需求。業(yè)務(wù)部門需詳細(xì)描述業(yè)務(wù)場(chǎng)景、工作流程以及對(duì)終端系統(tǒng)的期望和要求。2.需求評(píng)估與篩選研發(fā)團(tuán)隊(duì)對(duì)收集到的需求進(jìn)行評(píng)估，綜合考慮技術(shù)可行性、成本效益、時(shí)間周期等因素，篩選出具有優(yōu)先級(jí)和可行性的需求。對(duì)于復(fù)雜或關(guān)鍵需求，組織跨部門會(huì)議進(jìn)行討論和決策。3.開發(fā)規(guī)劃制定根據(jù)篩選后的需求，制定終端開發(fā)項(xiàng)目規(guī)劃，明確項(xiàng)目目標(biāo)、范圍、階段劃分、里程碑、責(zé)任人等。規(guī)劃應(yīng)具有可操作性和靈活性，能夠適應(yīng)業(yè)務(wù)變化和技術(shù)發(fā)展。（二）開發(fā)過程管理1.代碼編寫規(guī)范研發(fā)人員應(yīng)遵循公司統(tǒng)一的代碼編寫規(guī)范進(jìn)行終端開發(fā)，確保代碼的可讀性、可維護(hù)性和可擴(kuò)展性。規(guī)范包括代碼結(jié)構(gòu)、命名規(guī)則、注釋要求、代碼審查標(biāo)準(zhǔn)等。2.版本控制使用專業(yè)的版本控制系統(tǒng)對(duì)終端開發(fā)代碼進(jìn)行管理，確保代碼的版本追溯和協(xié)同開發(fā)。開發(fā)人員應(yīng)及時(shí)提交代碼變更，注明變更內(nèi)容和原因，便于后續(xù)審查和合并。3.代碼審查建立代碼審查機(jī)制，在代碼提交后，由經(jīng)驗(yàn)豐富的開發(fā)人員進(jìn)行審查。審查內(nèi)容包括代碼質(zhì)量、功能實(shí)現(xiàn)、安全性等方面。對(duì)于審查中發(fā)現(xiàn)的問題，開發(fā)人員應(yīng)及時(shí)進(jìn)行修改和完善。4.測(cè)試管理終端開發(fā)完成后，應(yīng)進(jìn)行全面的測(cè)試，包括功能測(cè)試、性能測(cè)試、安全測(cè)試、兼容性測(cè)試等。測(cè)試用例應(yīng)覆蓋需求規(guī)格說明書中的各項(xiàng)功能和性能指標(biāo)。測(cè)試過程中發(fā)現(xiàn)的問題，及時(shí)反饋給開發(fā)人員進(jìn)行修復(fù)，并進(jìn)行回歸測(cè)試。5.文檔管理開發(fā)過程中應(yīng)編寫相關(guān)文檔，包括需求規(guī)格說明書、設(shè)計(jì)文檔、測(cè)試報(bào)告、用戶手冊(cè)等。文檔應(yīng)準(zhǔn)確反映終端系統(tǒng)的功能、架構(gòu)、使用方法等信息，便于后續(xù)維護(hù)和用戶使用。（三）開發(fā)風(fēng)險(xiǎn)管理1.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估在終端開發(fā)過程中，對(duì)可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別和評(píng)估，包括技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、進(jìn)度風(fēng)險(xiǎn)、質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)、安全風(fēng)險(xiǎn)等。分析風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和影響程度，制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施。2.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控與應(yīng)對(duì)建立風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控機(jī)制，定期對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行跟蹤和評(píng)估。對(duì)于已發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)，及時(shí)采取應(yīng)對(duì)措施，如調(diào)整開發(fā)計(jì)劃、增加資源投入、優(yōu)化技術(shù)方案等，確保終端開發(fā)項(xiàng)目能夠按時(shí)、高質(zhì)量完成。三、終端設(shè)備管理（一）設(shè)備采購(gòu)與配置1.采購(gòu)需求審批各部門根據(jù)業(yè)務(wù)需求提出終端設(shè)備采購(gòu)申請(qǐng)，詳細(xì)說明設(shè)備類型、數(shù)量、配置要求等。采購(gòu)申請(qǐng)需經(jīng)過部門負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)部門、信息安全部門等相關(guān)部門審批，確保采購(gòu)需求的合理性和合規(guī)性。2.選型與采購(gòu)采購(gòu)部門根據(jù)審批后的采購(gòu)申請(qǐng)，進(jìn)行設(shè)備選型和采購(gòu)。在選型過程中，應(yīng)綜合考慮設(shè)備性能、質(zhì)量、價(jià)格、售后服務(wù)等因素，選擇符合公司要求的設(shè)備供應(yīng)商和產(chǎn)品。3.設(shè)備配置與部署設(shè)備到貨后，由運(yùn)維部門進(jìn)行設(shè)備配置和部署。配置內(nèi)容包括安裝操作系統(tǒng)、辦公軟件、安全防護(hù)軟件等，確保設(shè)備能夠正常使用。同時(shí)，為設(shè)備分配唯一標(biāo)識(shí)，建立設(shè)備檔案，記錄設(shè)備的基本信息、配置情況、使用狀態(tài)等。（二）設(shè)備使用與維護(hù)1.用戶培訓(xùn)運(yùn)維部門應(yīng)對(duì)新采購(gòu)的終端設(shè)備用戶進(jìn)行培訓(xùn)，使其熟悉設(shè)備的操作方法、安全注意事項(xiàng)等。培訓(xùn)內(nèi)容包括設(shè)備基本操作、辦公軟件使用、網(wǎng)絡(luò)連接、數(shù)據(jù)備份與恢復(fù)等。2.日常維護(hù)用戶負(fù)責(zé)終端設(shè)備的日常清潔、保養(yǎng)和簡(jiǎn)單故障排除。運(yùn)維部門定期對(duì)設(shè)備進(jìn)行巡檢，檢查設(shè)備硬件狀態(tài)、軟件運(yùn)行情況、網(wǎng)絡(luò)連接等，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并解決潛在問題。對(duì)于復(fù)雜故障，運(yùn)維人員應(yīng)及時(shí)進(jìn)行維修或更換設(shè)備部件。3.軟件更新與升級(jí)運(yùn)維部門定期對(duì)終端設(shè)備上的操作系統(tǒng)、辦公軟件、安全防護(hù)軟件等進(jìn)行更新和升級(jí)，確保設(shè)備具備最新的功能和安全防護(hù)能力。在進(jìn)行軟件更新前，應(yīng)進(jìn)行充分測(cè)試，避免因軟件更新導(dǎo)致設(shè)備出現(xiàn)兼容性問題或其他故障。（三）設(shè)備報(bào)廢與處置1.報(bào)廢鑒定當(dāng)終端設(shè)備達(dá)到使用年限、出現(xiàn)嚴(yán)重故障無法修復(fù)或因業(yè)務(wù)需求變更不再使用時(shí)，由使用部門提出報(bào)廢申請(qǐng)。信息安全部門對(duì)設(shè)備進(jìn)行報(bào)廢鑒定，確認(rèn)設(shè)備中存儲(chǔ)的敏感信息已進(jìn)行清除或妥善處理。2.報(bào)廢審批報(bào)廢申請(qǐng)經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)部門、信息安全部門等相關(guān)部門審批后，方可進(jìn)行報(bào)廢處置。審批通過后，設(shè)備由專門的回收機(jī)構(gòu)進(jìn)行回收處理，確保設(shè)備的環(huán)保和安全處置。四、終端軟件管理（一）軟件采購(gòu)與授權(quán)1.采購(gòu)申請(qǐng)與審批各部門根據(jù)業(yè)務(wù)需求提出終端軟件采購(gòu)申請(qǐng)，詳細(xì)說明軟件名稱、版本、功能需求、采購(gòu)數(shù)量等。采購(gòu)申請(qǐng)需經(jīng)過部門負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)部門、信息安全部門等相關(guān)部門審批，確保采購(gòu)軟件的合法性和合規(guī)性。2.軟件選型與采購(gòu)采購(gòu)部門根據(jù)審批后的采購(gòu)申請(qǐng)，進(jìn)行軟件選型和采購(gòu)。在選型過程中，應(yīng)綜合考慮軟件功能、性能、價(jià)格、售后服務(wù)等因素，選擇符合公司要求的軟件產(chǎn)品和供應(yīng)商。同時(shí)，確保采購(gòu)的軟件具有合法的授權(quán)許可，避免軟件侵權(quán)行為。3.軟件安裝與配置運(yùn)維部門負(fù)責(zé)終端軟件的安裝與配置。在安裝軟件前，應(yīng)對(duì)軟件進(jìn)行病毒檢測(cè)和安全評(píng)估，確保軟件來源可靠。安裝過程中，按照軟件使用說明書進(jìn)行配置，確保軟件能夠正常運(yùn)行。（二）軟件使用與管理1.用戶培訓(xùn)運(yùn)維部門對(duì)終端軟件用戶進(jìn)行培訓(xùn)，使其熟悉軟件的功能和使用方法。培訓(xùn)內(nèi)容包括軟件操作流程、常用功能介紹、數(shù)據(jù)處理方法等。2.軟件使用規(guī)范制定終端軟件使用規(guī)范，明確用戶在使用軟件過程中的權(quán)利和義務(wù)。規(guī)范包括軟件安裝與卸載要求、數(shù)據(jù)備份與恢復(fù)要求、信息安全保護(hù)要求等。用戶應(yīng)嚴(yán)格遵守軟件使用規(guī)范，不得擅自更改軟件配置或進(jìn)行非法操作。3.軟件更新與升級(jí)運(yùn)維部門定期對(duì)終端軟件進(jìn)行更新和升級(jí)，確保軟件具備最新的功能和安全防護(hù)能力。在進(jìn)行軟件更新前，應(yīng)進(jìn)行充分測(cè)試，避免因軟件更新導(dǎo)致設(shè)備出現(xiàn)兼容性問題或其他故障。（三）軟件卸載與數(shù)據(jù)清理1.軟件卸載當(dāng)終端軟件不再使用時(shí)，由使用部門提出卸載申請(qǐng)。運(yùn)維部門按照軟件卸載流程進(jìn)行操作，確保軟件徹底卸載，不殘留任何文件和配置信息。2.數(shù)據(jù)清理在卸載軟件前，使用部門應(yīng)確保已對(duì)軟件中存儲(chǔ)的重要數(shù)據(jù)進(jìn)行備份或轉(zhuǎn)移。對(duì)于不再需要的數(shù)據(jù)，應(yīng)按照公司數(shù)據(jù)管理規(guī)定進(jìn)行清理，確保數(shù)據(jù)的安全和保密。五、終端用戶管理（一）用戶賬號(hào)創(chuàng)建與管理1.賬號(hào)申請(qǐng)與審批新員工入職或員工崗位變動(dòng)需要使用終端系統(tǒng)時(shí)，由所在部門提出用戶賬號(hào)創(chuàng)建申請(qǐng)，詳細(xì)說明用戶名、所屬部門、崗位、權(quán)限等信息。賬號(hào)申請(qǐng)需經(jīng)過部門負(fù)責(zé)人審批，確保賬號(hào)申請(qǐng)的合理性和合規(guī)性。2.賬號(hào)創(chuàng)建與分配信息安全部門根據(jù)審批后的賬號(hào)申請(qǐng)，創(chuàng)建用戶賬號(hào)，并為其分配唯一的用戶名和密碼。密碼應(yīng)符合公司密碼策略要求，具有一定的強(qiáng)度和復(fù)雜度。同時(shí)，為用戶賬號(hào)分配相應(yīng)的終端系統(tǒng)訪問權(quán)限，權(quán)限設(shè)置應(yīng)遵循最小化原則，確保用戶僅具有完成工作所需的權(quán)限。3.賬號(hào)維護(hù)與變更運(yùn)維部門定期對(duì)用戶賬號(hào)進(jìn)行維護(hù)，檢查賬號(hào)狀態(tài)、權(quán)限設(shè)置等是否正常。當(dāng)用戶崗位變動(dòng)、離職等情況發(fā)生時(shí)，及時(shí)對(duì)用戶賬號(hào)的權(quán)限進(jìn)行調(diào)整或刪除，確保賬號(hào)權(quán)限與用戶實(shí)際工作需求相符。（二）用戶權(quán)限管理1.權(quán)限設(shè)定原則根據(jù)用戶的工作職責(zé)和業(yè)務(wù)需求，設(shè)定合理的終端系統(tǒng)訪問權(quán)限。權(quán)限分為系統(tǒng)操作權(quán)限、數(shù)據(jù)訪問權(quán)限、功能使用權(quán)限等。權(quán)限設(shè)置應(yīng)遵循最小化原則，避免用戶擁有過高的權(quán)限導(dǎo)致信息安全風(fēng)險(xiǎn)。2.權(quán)限審批與變更用戶權(quán)限的調(diào)整和變更需經(jīng)過嚴(yán)格的審批流程。由用戶所在部門提出權(quán)限變更申請(qǐng)，詳細(xì)說明變更原因、變更內(nèi)容等。申請(qǐng)經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、信息安全部門等相關(guān)部門審批后，運(yùn)維部門進(jìn)行權(quán)限調(diào)整操作，并記錄權(quán)限變更情況。（三）用戶培訓(xùn)與教育1.安全意識(shí)培訓(xùn)定期組織終端用戶進(jìn)行安全意識(shí)培訓(xùn)，提高用戶的信息安全意識(shí)和防范能力。培訓(xùn)內(nèi)容包括網(wǎng)絡(luò)安全知識(shí)、數(shù)據(jù)保護(hù)意識(shí)、密碼安全、社交工程防范等。2.操作技能培訓(xùn)根據(jù)終端系統(tǒng)的功能和使用情況，對(duì)用戶進(jìn)行操作技能培訓(xùn)，使其熟悉終端系統(tǒng)的操作方法和流程。培訓(xùn)內(nèi)容包括系統(tǒng)登錄、日常操作、數(shù)據(jù)處理、故障排除等。3.合規(guī)教育加強(qiáng)對(duì)終端用戶的合規(guī)教育，使其了解并遵守國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及公司內(nèi)部規(guī)定。教育內(nèi)容包括數(shù)據(jù)保護(hù)法規(guī)、軟件使用許可協(xié)議、信息安全政策等。六、終端安全管理（一）安全策略制定1.訪問控制策略制定終端訪問控制策略，限制未經(jīng)授權(quán)的用戶訪問終端系統(tǒng)。通過身份認(rèn)證、授權(quán)管理等手段，確保只有合法用戶能夠訪問相應(yīng)的資源。2.數(shù)據(jù)加密策略對(duì)終端設(shè)備上存儲(chǔ)的敏感數(shù)據(jù)進(jìn)行加密處理，確保數(shù)據(jù)在傳輸和存儲(chǔ)過程中的安全性。采用加密算法對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行加密，加密密鑰應(yīng)妥善保管，防止密鑰泄露。3.安全審計(jì)策略建立終端安全審計(jì)機(jī)制，對(duì)終端系統(tǒng)的操作行為、訪問記錄、安全事件等進(jìn)行審計(jì)。審計(jì)內(nèi)容包括用戶登錄登出時(shí)間、操作內(nèi)容、文件訪問記錄等。通過審計(jì)及時(shí)發(fā)現(xiàn)潛在的安全問題，并采取相應(yīng)的措施進(jìn)行處理。（二）安全防護(hù)措施1.安裝安全防護(hù)軟件在終端設(shè)備上安裝正版的安全防護(hù)軟件，如殺毒軟件、防火墻、入侵檢測(cè)系統(tǒng)等。安全防護(hù)軟件應(yīng)定期更新病毒庫和特征碼，確保能夠及時(shí)發(fā)現(xiàn)和防范最新的安全威脅。2.系統(tǒng)漏洞管理定期對(duì)終端操作系統(tǒng)、軟件等進(jìn)行漏洞掃描和修復(fù)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并解決系統(tǒng)存在的安全漏洞。建立漏洞管理臺(tái)賬，記錄漏洞發(fā)現(xiàn)時(shí)間、修復(fù)情況等信息。3.網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)加強(qiáng)終端設(shè)備的網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)，設(shè)置防火墻規(guī)則，限制外部非法網(wǎng)絡(luò)訪問。對(duì)無線網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行加密設(shè)置，防止無線網(wǎng)絡(luò)被破解。（三）應(yīng)急響應(yīng)與處理1.應(yīng)急預(yù)案制定制定終端安全應(yīng)急預(yù)案，明確安全事件發(fā)生時(shí)的應(yīng)急處理流程和責(zé)任分工。應(yīng)急預(yù)案應(yīng)包括事件報(bào)告流程、應(yīng)急處理措施、恢復(fù)計(jì)劃等內(nèi)容。2.應(yīng)急演練定期組織終端安全應(yīng)急演練，檢驗(yàn)應(yīng)急預(yù)案的可行性和有效性。通過演練提高應(yīng)急處理團(tuán)隊(duì)的應(yīng)急響應(yīng)能力和協(xié)同作戰(zhàn)能力。3.安全事件