南海藝華不銹鋼組織機構(gòu)職責(zé)權(quán)限操縱程序

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鋁業(yè)質(zhì)量體系程

QP/NWII—01-001A/01/3

一、目的

1.確保組織機構(gòu)適宜于公司質(zhì)量體系正常有效的運行C

2.確保從事與質(zhì)量有關(guān)的管理、執(zhí)行與驗證工作的人員均

有明確、合理的職責(zé)、權(quán)限。

3.確保組織機構(gòu)職責(zé)、權(quán)限的運行與更換均在受控狀態(tài)下

進行。

二、適用范圍

本程序適用于公司組織機構(gòu)、職責(zé)、權(quán)限的確定、實

施保持與更換。

三、職責(zé)

1.人力資源部負(fù)責(zé)組織確定，更換組織機構(gòu)及各人員的職

責(zé)、權(quán)限，各職能部門協(xié)助人力資源部進行。

2.總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批本公司組織機構(gòu)及從事與質(zhì)量有關(guān)的管

理、執(zhí)行與驗證工作人員的職責(zé)、權(quán)限。

四、程序內(nèi)容

1.組織機構(gòu)、職責(zé)、權(quán)限的確定。

a.人力資源部組織，各職能部門協(xié)助，確定出本公司適宜

之組織機構(gòu)，編制《行政組織機構(gòu)圖》、《質(zhì)量保證組織機構(gòu)圖》,

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經(jīng)

總經(jīng)理審批后，方可有效，并公布實施。

b.人力資源部組織,各職能部門協(xié)助,根據(jù)確定之組織機構(gòu),

編制《部門職責(zé)匯編》，經(jīng)總經(jīng)理審批后方可有效并公布實施。

2.組織機構(gòu)的更換

若核查組織機構(gòu)不習(xí)慣有關(guān)內(nèi)部環(huán)境而需更換時，則應(yīng)提交

管理評審，根據(jù)《管理評審程序》實施操縱，管理評審后，確需

更換組織機構(gòu)，則根據(jù)《文件與資料操縱程序》對《行政組織機

構(gòu)圖》、《質(zhì)量保證組織機構(gòu)圖》實施更換。

3.職責(zé)、權(quán)限的變更

人力資源部在如下時機，可組織更換職責(zé)、權(quán)限；

a.組織機構(gòu)的調(diào)整；

b.有關(guān)部門人員提出合理之職責(zé)、權(quán)限的變更；

c.總經(jīng)理認(rèn)為需要更換時。

人力資源部根據(jù)《文件與資料操縱程序》與《部門職責(zé)匯

編》實施更換。

4.組織機構(gòu)職責(zé)、權(quán)限的實施保持：

公司質(zhì)量體系文件務(wù)必與現(xiàn)行版本之《行政組織機構(gòu)行政

圖》、《質(zhì)量保證組織機構(gòu)圖》、《部門職責(zé)匯編》協(xié)調(diào)一致。

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5.質(zhì)量記錄的管理

質(zhì)量記錄的管理根據(jù)《質(zhì)量記錄操縱程序》執(zhí)行。

五、有關(guān)文件

1.行政組織機構(gòu)圖

2.質(zhì)量保證組織機構(gòu)圖

3.部門職責(zé)匯編

4.管理評審程序

5.文件與資料操縱程序

6.質(zhì)量記錄操縱程序

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一、目的

L確保質(zhì)量體系持續(xù)有效地滿足ISO9000的要求。

2.確保質(zhì)量體系適宜于現(xiàn)實公司的質(zhì)量方針與質(zhì)量

目標(biāo)的要求。

二、適用范圍

本程序適宜于公司最高管理者對公司質(zhì)量體系之現(xiàn)狀、適宜

性與有效性進行評審。

三、職責(zé)

1.管理者代表負(fù)責(zé)管理評審活動。

2.質(zhì)管部負(fù)責(zé)向企業(yè)最高管理者報告質(zhì)量體系運行

情況；負(fù)責(zé)收集與提供管理評審所需材料。

四、程序內(nèi)容

（1）管理評審的頻度：

出現(xiàn)下列情況時，總經(jīng)理可提早或者增加管理評

審：

a.通常情況下，每年進行一次管理評審；

b.質(zhì)量方針、目標(biāo)之修改。

C.組織機構(gòu)變動引起職責(zé)接口工作的變動；

d.顧客要求變動或者出現(xiàn)重大質(zhì)量事故對質(zhì)量體系的適

宜

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性及有效性需要重新評估時；

c.質(zhì)量體系文件引用的標(biāo)準(zhǔn)已修改；

f.質(zhì)量體系文件需要進行重要修改或者補充時；

g.公司經(jīng)營戰(zhàn)略，市場環(huán)境發(fā)生重大變化；

h.客戶投拆退貨，影響重大；

i.質(zhì)量事故之重大發(fā)生；

j.其他特殊情況。

(2)管理評審人員：

總經(jīng)理、質(zhì)管部、各部門經(jīng)理、主管及總經(jīng)理認(rèn)為需參加

人員。

(3)管理評審計劃編制及準(zhǔn)備：

質(zhì)管部負(fù)責(zé)人或者其授權(quán)人員負(fù)責(zé)編制一份全面的《管理評

審計劃》呈總經(jīng)理審批，《管理評審計劃》可包含：

a.管理評審的目的、時間、評審人員名單；

b.評審內(nèi)容，準(zhǔn)備工作要求等。

(4)管理評審資料的準(zhǔn)備：

總經(jīng)理牽頭，質(zhì)管部組織，有關(guān)職能部門協(xié)助，根據(jù)《管

理評審計劃》中準(zhǔn)備工作要求，調(diào)查有關(guān)問題與實際情況，收

集

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并提交有關(guān)文件與資料，文件與資料可包含；

a.內(nèi)部質(zhì)量審核報告

b.質(zhì)量目標(biāo)達標(biāo)指數(shù)分析

c.質(zhì)量方針適宜性分析

d.糾正與預(yù)防措施實施結(jié)果

e.產(chǎn)品質(zhì)量分析

f.銷售合同執(zhí)行情況

g.服務(wù)質(zhì)量分析

(5)管理評審

1.總經(jīng)理根據(jù)《管理評審計劃》主持管理評審會議參加評

審人員根據(jù)準(zhǔn)備資料對有關(guān)議題進行評審。

a.對質(zhì)量體系的持續(xù)適宜性進行評審。

對內(nèi)部質(zhì)量體系審核結(jié)果，糾正與預(yù)防措施實施結(jié)果等方

面進行綜合分析，以評審質(zhì)量體系是否滿足IS09001標(biāo)準(zhǔn)要求。

b.對產(chǎn)品體系的持續(xù)有效性進行評審

對產(chǎn)品質(zhì)量、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、達標(biāo)指數(shù)、銷售合同執(zhí)行情

況、客戶投訴待方面進行分析，以評審質(zhì)量體系的持續(xù)有效性。

C.質(zhì)量體系是否習(xí)慣現(xiàn)質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)。

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對公司內(nèi)外部情況、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)達標(biāo)指數(shù)進行綜

合分析，以評審質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)是否適宜及質(zhì)量體系是否適

宜實現(xiàn)質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)。

2.質(zhì)管部負(fù)責(zé)記錄并整理填制《管理評審會議記錄》

(6)管理評審報告

質(zhì)管部組織編制《管理評審報告》呈總經(jīng)理審批并根據(jù)分

發(fā)范圍分發(fā)至有關(guān)人員，管理評審報告內(nèi)容可包含：

a.管理評審的目的、根據(jù)

b.管理評審的時間、評審人員

c.管理評審綜述

d.管理評審糾正與預(yù)防措施

(7)糾正與預(yù)防措施的實施：

1.質(zhì)管部根據(jù)《管理評審報告》對有關(guān)糾正與預(yù)防措施填

制《糾正與預(yù)防措施活動表》有關(guān)責(zé)任部門負(fù)責(zé)采取糾正與預(yù)防

措施。

2.質(zhì)管部根據(jù)《糾正與預(yù)防操縱程序》對糾正與預(yù)防措施

實施結(jié)果進行驗證，并在相應(yīng)《糾正預(yù)防措施活動表上》記錄。

(8)質(zhì)量記錄的根據(jù):

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質(zhì)量記錄的管理根據(jù)《質(zhì)量記錄操縱程序》執(zhí)行。

五、有關(guān)文件與記錄

a.內(nèi)部質(zhì)量審核與操縱程序

b.管理評審報告

c.管理評審報告

d.文件與資料操縱程序

e.管理評審會議記錄

f.糾正與預(yù)防措施活動表

g.質(zhì)量記錄操縱程序

h.糾正與預(yù)防措施操縱程序

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一、目的

針對特定的產(chǎn)品、項目或者合同，規(guī)定專門的質(zhì)量措施，配

備必要的操縱手段、資源與文件，以確保滿足規(guī)定的要求。

二、適用范圍

本程序適用于特定的產(chǎn)品，項目或者合同質(zhì)量策劃的

實施與操縱。

三、職責(zé)

L質(zhì)管部負(fù)責(zé)編制質(zhì)量計劃，并針對合同的特殊要求進行

質(zhì)量策劃，確定質(zhì)量目標(biāo)，制定措施并監(jiān)督檢查計劃實施情況;

2.生產(chǎn)部門按質(zhì)量計劃編制生產(chǎn)計劃,并指導(dǎo)各車間按質(zhì)

量計劃確定特定的工藝條件與修改作業(yè)指導(dǎo)書；

3.采購部負(fù)責(zé)物資供應(yīng)，質(zhì)管部負(fù)責(zé)質(zhì)量目標(biāo)的落實、監(jiān)

督與檢查；

4.各職能部門負(fù)責(zé)質(zhì)量策劃的實施。

四、程序內(nèi)容

L質(zhì)量策劃的實施時機：

a.公司接到對產(chǎn)品有特要求的合同時

b.產(chǎn)品發(fā)生重大的變化

C.有特殊相同要求時

d.生產(chǎn)部認(rèn)為需要時

2.質(zhì)量策劃的編制與批準(zhǔn)：

a.質(zhì)管部根據(jù)已評審的合同的特殊要求來編制質(zhì)量計劃,

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包含特殊的品種、特殊的技術(shù)要求需使用的特別檢驗方法等；

b.對來圖、來樣加工的產(chǎn)品：質(zhì)管部、生產(chǎn)部對來圖、來

樣進行技術(shù)鑒定，確定特定的工藝、檢驗方法，制定質(zhì)量計劃；

c.質(zhì)量計劃由總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后實施。

3.質(zhì)量策劃的內(nèi)容

a.根據(jù)合同特殊要求確定質(zhì)量目標(biāo)；

b.使用質(zhì)量手冊中適用部份要索與程序或者修改原制

定的程序；

c.修訂工藝規(guī)程與作業(yè)指導(dǎo)書；

d.修訂、確定過程及產(chǎn)品的檢驗與試驗；

e.準(zhǔn)備質(zhì)量記錄；

f.務(wù)必使用的其它質(zhì)量措施；

4,質(zhì)量計劃的實施

a.生產(chǎn)部按質(zhì)量計劃、報告所需原材料、模具交有關(guān)部門、

車間并排產(chǎn)生產(chǎn)任務(wù)單；

b.質(zhì)管部按質(zhì)量計劃制定由采購至半成品、成品的質(zhì)量標(biāo)

準(zhǔn)、技術(shù)要求與檢驗方法并通知有關(guān)人員及質(zhì)檢員對產(chǎn)品形成過

程進行全面質(zhì)量把關(guān)；

C.質(zhì)管部長跟蹤協(xié)調(diào)實施質(zhì)量計劃中的情況及進度。

5.質(zhì)量計劃的有關(guān)事項

a.質(zhì)量計劃在實施過程中有不適宜或者因其它變化需修訂

時，要按照編制質(zhì)量計劃的程序進行修訂、審核及批準(zhǔn)。

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b.內(nèi)部質(zhì)量審核要審核質(zhì)量計劃執(zhí)行情況，內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的缺

陷項假如與質(zhì)量計劃有關(guān)，則按糾正措施來修訂以保持其適宜

性。

c.質(zhì)量計劃按文件與資料操縱程序，規(guī)定編號、登記、發(fā)

放。

d.合同履行完畢即質(zhì)量計劃執(zhí)行完畢應(yīng)予以作廢并標(biāo)識。

要書面總結(jié)質(zhì)量計劃執(zhí)行情況并歸檔保管。

6,質(zhì)量記錄的管理

質(zhì)量記錄的管理根據(jù)《質(zhì)量記錄操縱程序》執(zhí)行。

五、有關(guān)文件與記錄

1.文件與資料操縱程序

2.質(zhì)量計劃

3,排產(chǎn)任務(wù)單

4.質(zhì)量計劃執(zhí)行情況報告

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一、目的

1.確定供需雙方對合同規(guī)定的內(nèi)容懂得一致；

2.確保合同規(guī)定的內(nèi)容明確且形成文件；

3.確保本公司有能力履行合同規(guī)定的內(nèi)容。

二、習(xí)慣范圍

本程序適用于公司所有銷售合同，定單的評審。

三、職責(zé)

L經(jīng)營部負(fù)責(zé)組織合同評審與協(xié)調(diào)合同評審，負(fù)責(zé)儲存合

同評審記錄與有關(guān)資料；

2.各有關(guān)部門參與合同評審，并負(fù)責(zé)對各自主管范圍提出

評審意見。

3.經(jīng)營部負(fù)責(zé)合同更換事宜與內(nèi)外部的聯(lián)絡(luò)協(xié)調(diào)工作。

四、程序內(nèi)容

(1)通常合同的評審

通常合同指本廠已有產(chǎn)品圖樣、無特殊要求的常規(guī)產(chǎn)品的合

同或者訂單。

L口頭或者電話訂單務(wù)必是已定型的常規(guī)產(chǎn)品才可使用，

銷售員要作文字記錄，在征得顧客對具體內(nèi)容的確定后，按通常

合

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同的程序評審。

2.銷售員接到合同或者訂單后應(yīng)檢查內(nèi)容是否清晰、明確、

齊全。確認(rèn)后簽上名字交電腦員統(tǒng)一編號。

3.電腦員將已編號的合同送交生產(chǎn)部，生產(chǎn)部根據(jù)庫存情況

及生產(chǎn)能力就品種與數(shù)量進行評審，如無異議，此合同正式生效。

如有異議，交回經(jīng)營部經(jīng)理處理。

4.如有其它特別要求時，需經(jīng)經(jīng)營部經(jīng)理在其它要求欄簽字。

5.氧化或者噴涂車間、經(jīng)營部、成品倉、生產(chǎn)部各執(zhí)一份已

生效的合同。

(2)特殊合同的評審

特殊合同指未有產(chǎn)品圖樣的新產(chǎn)品或者金額高、批量大或者有

特殊要求的合同。

L特殊合同由經(jīng)營部召集生產(chǎn)部、質(zhì)管部、技術(shù)設(shè)備部及擠壓、

模具及有關(guān)部門人員進行會議評審。

2.評審內(nèi)容

a.交貨要求（時間、方式、地點）

b.特殊質(zhì)量要求（形狀、性能、包裝）

c.財務(wù)方面問題（價格、付款、方式）

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d.滿足合同要求應(yīng)采取的措施。

3.特殊合同評審后參加評審會議的人員要在合同評審報告

上簽名并交總經(jīng)理審批，此合同才正式生效。

4.電腦員將正式生效的特殊合同編號后交生產(chǎn)部、成品倉并

存底。

（3）合同評審。

1.任何與投標(biāo)不一致的合同或者訂單的要求已經(jīng)得到解決,

本廠有滿足合同或者訂單要求的能力。

2.符合經(jīng)濟合同法及有關(guān)經(jīng)濟法規(guī)

（4）合同的實施

合同簽定后由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)安排實施,保證按時完成合同要求。

（5）合同的修訂與解除

1.遇到下列情況可與顧客協(xié)商修訂或者撤消合同：

a.環(huán)境改變引起價格的變更

b.交貨期、交貨地點的更換

c.技術(shù)上不能達到要求

d.其它不可估計的因素

2,合同的修改或者撤消，由經(jīng)營部負(fù)責(zé)征得顧客同意后

才

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可進行，但要注意如下幾點：

a.合同未安排前，可進行修訂或者撤消，已投入生產(chǎn)或

者生產(chǎn)完畢的合同原則上不予修訂，如顧客堅持，由經(jīng)營部與顧

客協(xié)商處理。

b.因技術(shù)方面需更換時按特殊合同程序重新評審。

c.因其它情況需要更換的由經(jīng)營部與顧客協(xié)商處理。

3.合同修改時要在已修改的合同上進行匯簽并經(jīng)總經(jīng)理批

準(zhǔn)方可生效。

(6)評審后的合同的執(zhí)行情況由經(jīng)營部負(fù)責(zé)跟蹤監(jiān)督。

(7)合同完成后電腦員將完成的合同整理存檔，合同存放期

壹年。

五、有關(guān)文件與記錄

1.質(zhì)量記錄操縱程序

2.合同評審會議記錄

3.鋁型材特殊合同

4.不銹鋼特殊合同

5.鋁型材合同修改單

6.不銹鋼合同修改單

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7.鋁型材通常合同記錄、評審表

8.鋁型材特殊合同評審報告

9.不銹鋼通常合同記錄、評審表

10.不銹鋼特殊合同評審報告

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一、目的

1.確保與質(zhì)量體系有關(guān)的文件與資料都得到有效操縱。

2.確保各有關(guān)場所均使用現(xiàn)行文件的有效版本。

二、適用范圍

本程序適用于與質(zhì)量體系有關(guān)所有文件與資料的操縱(包含適

當(dāng)范圍的外來文件與資料的操縱)。

三、職責(zé)

L文件與資料審核、批準(zhǔn)、公布之權(quán)限

(1)質(zhì)量手冊、程序文件由總經(jīng)理組織有關(guān)人員編寫并負(fù)責(zé)

審批，質(zhì)管部負(fù)責(zé)公布；

(2)三層文件由各編制部門經(jīng)理、主管組織有關(guān)人員編寫并

負(fù)責(zé)審核、批準(zhǔn)，各編制部門負(fù)責(zé)公布。

2.所有批準(zhǔn)之文件與資料由質(zhì)管部統(tǒng)一編目。

四、程序內(nèi)容

1.文件與資料的分類:

a.文件與資料分為三層；第一層為質(zhì)量手冊，第二層為程

序文件，第三層為三層文件，（如：作業(yè)指導(dǎo)書，技術(shù)圖紙，質(zhì)量

記錄表格等）；

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b.外來文件與資料即指本公司使用的各類國家國際標(biāo)

準(zhǔn)與客戶提供的圖樣等。

c.受控文件是指受更換操縱的文件，非受控文件是指不

受更換操縱的文件。

2.文件與資料的審批權(quán)

a.質(zhì)量手冊、程序文件由總經(jīng)理審核、批準(zhǔn)；質(zhì)管部編

目、存檔、公布實施；

b.三層文件由各編制部門負(fù)責(zé)人審核，批準(zhǔn)，質(zhì)管部編

目，各編制部門存檔、公布實施。

c.外來文件統(tǒng)一由有關(guān)導(dǎo)入部門審核，生產(chǎn)部批準(zhǔn)，質(zhì)

管部編目、存檔、公布實施；

3.文件與資料的編制

文件與資料的編制根據(jù)《文件與資料編寫導(dǎo)則》執(zhí)行。

4.文件與資料的公布

a.經(jīng)批準(zhǔn)之文件的資料統(tǒng)一由質(zhì)管部編目，并負(fù)責(zé)填制

《受控文件總匯》。

b.各授權(quán)公布部門復(fù)印/打印所需分發(fā)數(shù)，受控文件每一頁

蓋上“受控章”作為有效受控版本標(biāo)識,依發(fā)放范圍發(fā)放并填制《文

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件收、發(fā)登記表》；

c.作廢或者失效的文件由發(fā)放文件人負(fù)責(zé)及時收回。

5.文件與資料的更換

a.文件更換的申請、起草、審查與批準(zhǔn)與該文件原

編制、審查、批準(zhǔn)的程序與部門相同；

b.特殊情況（如人員變動、機構(gòu)調(diào)整等）的文件更

換由另一部門審批時，該部門應(yīng)獲得原審批所根據(jù)的有

關(guān)背景資料；

c.文件更換后，應(yīng)將更換后的文件或者更換單按規(guī)

定的發(fā)放范圍及時發(fā)放到位，同時收回作廢文件；

d.質(zhì)量手冊與質(zhì)量體系程序文件的更換情況由質(zhì)

管部負(fù)責(zé)定期編制文件更換一覽表，以防使用作廢文件。

e.質(zhì)量體系運行后發(fā)現(xiàn)文件資料存在缺陷需修

訂時，應(yīng)由原使用部門提出申請并附上修訂意見，按編制

程序辦理，如因機構(gòu)變動等因素要由其它部門審批時，審

批部門要獲得原審批部門的背景資料。

f.質(zhì)管部要視更換數(shù)量適時編制“文件更發(fā)改

一覽表”注明更換、修訂文件的目錄與原件廢止時間，防

南海藝華不銹文件與資料操縱程序

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鋼鋁業(yè)有限公QP/NWII—05-001C/04/5

止文件、資料的誤用。

6.文件與資料的收回，歸檔及銷毀

a.發(fā)新文件時收回失效版本文件；

b.失效文件若需歸檔，應(yīng)加蓋“保留章”列冊歸檔。

c.當(dāng)文件已被其它文件代替或者過期不適宜時原件則要加

蓋“作廢”印章。

d.每年年末各部門要對所儲存的文件、資料整理一次，對

確認(rèn)無保留意義的文件資料，開列清單送質(zhì)管部核實后予以銷

毀，因積存知識需儲存的作廢文件由質(zhì)管部加蓋“作廢”印章另

行保管。

7.文件與資料管理

a.現(xiàn)場使用之文件與資料須置于作業(yè)場所由使用人

妥善儲存。

b.未經(jīng)許可不得私自復(fù)印受控文件。

c.質(zhì)管部在規(guī)定的時間間隔內(nèi)核查所有質(zhì)量體系文

件之有效性，并負(fù)責(zé)編制，保護《受控文件總匯》。

d.質(zhì)管部在規(guī)定的時間間隔內(nèi)根據(jù)《文件、收發(fā)登記表》、

《受控文件匯總》，全面核查儲存及現(xiàn)場使用文件與資料，發(fā)現(xiàn)

南海藝華不銹文件與資料操縱程序

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鋼鋁業(yè)有限公QP/NWII—05-001C/05/5

問題及時妥善處理。

8.質(zhì)量記錄的管理

質(zhì)量記錄的管理根據(jù)《質(zhì)量記錄操縱程序》執(zhí)行。

五、有關(guān)文件記錄

1.文件編寫導(dǎo)則

2.質(zhì)量記錄操縱程序

3.文件發(fā)放記錄表

4.文件發(fā)放審批表

5.文件銷毀申請清單

6.受控文件匯總

7.文件更換登記表

8.文件資料借閱登記部

9.文件歸檔登記表

10.文件更換申請單

南海藝華不銹采購控制程序

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鋼鋁業(yè)有限公QP/NWII—06-001C/01/3

一、目的

對采購的過程進行操縱，以保證采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求。

二、適用范圍

本程序適用于公司所需原、輔材料、包裝材料等的采購。

三、職責(zé)

L采購部負(fù)責(zé)物資按時按量按質(zhì)采購，負(fù)責(zé)對供方發(fā)放，操

縱有關(guān)技術(shù)文件與資料。

2.技術(shù)設(shè)備部負(fù)責(zé)物資技術(shù)要求。

3.質(zhì)管部負(fù)責(zé)編制《原材料檢驗規(guī)程》，負(fù)責(zé)物資質(zhì)量要求。

4.IQC負(fù)責(zé)物資進廠檢驗及定期復(fù)檢。

四、程序內(nèi)容

1.制定采購計劃

a.采購部根據(jù)庫存情況及請購單制定采購計劃，由采購部

經(jīng)理審批。

b.采購部根據(jù)采購計劃向“合格供方名單”內(nèi)的單位采購,

同時向?qū)Ψ教峁┯嘘P(guān)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與檢驗方法。

c.有特殊要求的產(chǎn)品或者大批長期的物品的采購必簽訂采

購合同，內(nèi)容包含采購物資的質(zhì)量要求、驗收方法、交貨日期、

交

南海藝華不銹采購控制程序

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鋼鋁業(yè)有限公QP/NWII—06-001C/02/3

貨地點、交貨方式、數(shù)量、價格、付款方式等。

d.簽訂采購合同由采購部經(jīng)理負(fù)責(zé)，但務(wù)必經(jīng)廠長審批才能

正式簽訂。

2.采購資料的準(zhǔn)備

(1)質(zhì)管部負(fù)責(zé)編制采購資料，其內(nèi)容包含：

a.產(chǎn)品類別、形式、等級或者其它標(biāo)識方法；

b.規(guī)范、圖樣、檢驗規(guī)程等名稱與適用版本驗收標(biāo)準(zhǔn)；

c.如有質(zhì)量保證要求要寫明適用的質(zhì)量保證模式編號。

(2)采購資料發(fā)放前需經(jīng)質(zhì)管部長審核，由采購部經(jīng)理批準(zhǔn)

公布。

3.采購產(chǎn)品的驗證。

a.本廠采購產(chǎn)品均使用到廠驗證的方法。

b.當(dāng)合同規(guī)定時顧客及其代表有權(quán)在合格供方處

驗證其提供的產(chǎn)品,但本廠不能以此作為合格供方對質(zhì)量進行了

有效操縱的根據(jù)。

C.顧客驗證既不能免除提供是否可接收產(chǎn)品的責(zé)任，也不能

排除其后顧客的拒收。

4.顧客對合格供方物資進行驗證，務(wù)必在銷售合同中規(guī)定，

顧客或者其代表的驗證由采購部聯(lián)絡(luò),質(zhì)管部IQC參加驗證活動。

南海藝華不銹采購控制程序

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鋼鋁業(yè)有限公QP/NWII—06-001C/03/3

5.五金倉倉管員核對進倉物資是否為合格供方的產(chǎn)品，并在檢

驗合格后由檢驗員作了標(biāo)識后才能正式入倉。

6,發(fā)現(xiàn)供方產(chǎn)品質(zhì)量有問題時由質(zhì)管部出證明，由采購部聯(lián)

系退貨，并作記錄。必要時向采購部經(jīng)理提出“取消合格供方資

格”或者“暫停使用”的建議。

7,采購記錄由采購部保管，完成后交質(zhì)管部歸檔管理。

8.質(zhì)量記錄的管理

質(zhì)量記錄的管理根據(jù)《質(zhì)量記錄操縱程序》執(zhí)行。

五、有關(guān)文件

L合格供方名單

2.供方操縱程序

3.鋁型材生產(chǎn)使用原材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

4.鋁錠檢驗規(guī)程

5.鋁硅合金檢驗規(guī)程

6.鋁棒檢驗規(guī)程

7.供方評定程序

8.質(zhì)量記錄操縱程序

9.原材料檢驗規(guī)程

10.物資采購單、采購合同書

南海藝華不銹合格供方評定操縱程序

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鋼鋁業(yè)有限公QP/NWII—06-002C/01/3

一、目的

對供方進行評定與選擇，保證供方具有提供滿足本公司規(guī)

定要求的產(chǎn)品的能力。

二、適用范圍

適用于提供本公司產(chǎn)品生產(chǎn)用原、輔材料的供方的評定

及選擇。

三、職責(zé)

1.質(zhì)管部負(fù)責(zé)供方的產(chǎn)品質(zhì)量鑒定、質(zhì)量保證能力的評定

并提供相應(yīng)的評審根據(jù)；

2.采購部負(fù)責(zé)組織評定工作，負(fù)責(zé)儲存供方評定記錄

與有關(guān)資料；

3.技術(shù)設(shè)備部負(fù)責(zé)供方生產(chǎn)技術(shù)能力的評定；

4.合格供方名單由總經(jīng)理或者其授權(quán)人員批準(zhǔn)。

四、程序內(nèi)容

1?采購部負(fù)責(zé)組織質(zhì)管部、技術(shù)設(shè)備部制定合格供

方的評定準(zhǔn)則。內(nèi)容包含：質(zhì)量體系、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品

名稱、執(zhí)行的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、歷來提供產(chǎn)品質(zhì)量情況等。

2.評定

南海藝華不銹鋼供方評定操縱程序

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鋁業(yè)有限公司QP/NWII—06-002C/02/3

a.采購部提供供方的生產(chǎn)能力交貨質(zhì)量與信譽等

資料，必要時提供樣品。

b.質(zhì)管部、技術(shù)設(shè)備部負(fù)責(zé)對供方產(chǎn)品的檢驗或者

跟蹤驗證，必要時審查其質(zhì)量體系的有效性。

c.采購部組織質(zhì)管部、技術(shù)設(shè)備部、生產(chǎn)部審核選

定供方并編制“合格供方名單”交管理者代表或者其指

定負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)。

d.重要的產(chǎn)品如添加劑、助劑的合格供方由管理者

代表或者其指定負(fù)責(zé)人審核后交董事長批準(zhǔn)。

e.對一次性購買或者批量小的通常產(chǎn)品，則用產(chǎn)品

檢驗的方式評定。

3.管理

a.五金倉倉管員核對進廠物資是否為合格供方的產(chǎn)品并收

集有關(guān)的質(zhì)量保證記錄，分類歸檔儲存。

b.特殊情況需按收合格供方外的產(chǎn)品時務(wù)必經(jīng)管理者代表

或者其指定負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，采購回的產(chǎn)品需重新按有關(guān)規(guī)定進行

評定。

C采購部負(fù)責(zé)記錄供方所提供產(chǎn)品的質(zhì)量情況信譽情況,

為下期合格供方的評定提供資料，當(dāng)所供應(yīng)的物資質(zhì)

南海藝華不銹鋼供方評定操縱程序

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鋁業(yè)有限公司QP/NWII—06-002C/03/3

量有特殊時應(yīng)立即報告采購部經(jīng)理。

d.如發(fā)現(xiàn)合格供方質(zhì)量有問題,質(zhì)管部有權(quán)向采購部經(jīng)理

提出“暫停使用”或者“取消合格供方資格”的建議。

e.采購部每年組織對“合格供方名單”的復(fù)查訂出新的“合

格供方名單”報管理者代表或者其指定負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后執(zhí)行。

4.質(zhì)量記錄的管理

質(zhì)量記錄的管理根據(jù)《質(zhì)量記錄操縱程序》執(zhí)行。

五、有關(guān)文件與記錄

1.合格供方名單

2.鋁型材合格供方

3.不銹鋼合格供方

4.供方評審報告

5.文件與資料操縱程序

南海藝華不銹鋼鋁型材產(chǎn)品標(biāo)識與可追溯性操縱程序

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鋁業(yè)有限公司QP/NWII—08-001B/01/4

6.質(zhì)量記錄操縱程序

一、目的

建立適當(dāng)?shù)匿X型材產(chǎn)品標(biāo)識系統(tǒng)，防止不合格品的誤用，

確保需要時對產(chǎn)品質(zhì)量的形成過程可實現(xiàn)追溯。

二、適用范圍

適用于鋁型材原材料、產(chǎn)品生產(chǎn)、儲存、包裝、交付、運

輸?shù)恼麄€過程建立標(biāo)識系統(tǒng)。

三、職責(zé)

1.質(zhì)管部負(fù)責(zé)制定標(biāo)識的規(guī)定及監(jiān)督；

2,質(zhì)管部各質(zhì)檢員負(fù)責(zé)對所驗物資進行標(biāo)識，負(fù)責(zé)產(chǎn)品的

標(biāo)識實施的監(jiān)督與管理

3.倉管人員負(fù)責(zé)入庫產(chǎn)品的標(biāo)識與保護；

4.各生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場使用原材料、工序產(chǎn)品、成品

標(biāo)識保護與管理；

5.技術(shù)設(shè)備部負(fù)責(zé)設(shè)計產(chǎn)品規(guī)格標(biāo)簽與標(biāo)簽在產(chǎn)品上的

粘貼位置;

6.其它有關(guān)職能部門協(xié)助配合。

四、程序內(nèi)容

1.進貨標(biāo)識

a.鋁錠、鋁硅合金等按鋁錠、鋁硅合金、鋁棒驗收規(guī)定或

者

南海藝華不銹鋼鋁型材產(chǎn)品標(biāo)識與可追溯性操縱程序

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鋁業(yè)有限公司QP/NWII—08-001B/02/4

規(guī)程進行標(biāo)識。

b.其余原輔材料由五金倉驗證是否為合格供方的

產(chǎn)品并驗證其質(zhì)量文件才同意卸車入庫。

c.進庫物資按分類整齊堆放并掛上標(biāo)簽。

2.半成品的標(biāo)識

a.鋁棒的標(biāo)識按有關(guān)驗收規(guī)定、規(guī)程進行標(biāo)識。

b.每筐擠壓型材均附有生產(chǎn)隨行卡，由擠壓質(zhì)檢員記錄有

關(guān)數(shù)據(jù)，驗收合格后簽名。時效工驗收硬度合格才可送到氧化車

間或者噴涂車間。

c.上架質(zhì)檢員或者噴涂前處理工將復(fù)驗硬度值記在生產(chǎn)

隨行卡上并簽上名。

d.上架質(zhì)檢員在生產(chǎn)隨行卡上記上上架數(shù)、顏色、廢料數(shù),

并簽名。

e.下架質(zhì)檢員在生隨行卡記上入庫數(shù)量、廢品數(shù)、返工數(shù)

并簽名。

f.噴涂前處理工將前處理數(shù)記在隨行卡上,噴涂統(tǒng)計員將

擠壓多產(chǎn)報廢料記在生產(chǎn)隨行卡上。如需退回擠壓則另填擠壓

隨行卡并記上返回隨行卡號。

南海藝華不銹鋼鋁型材產(chǎn)品標(biāo)識與可追溯性操縱程序

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鋁業(yè)有限公司QP/NWII—08-001B/03/4

3.成品標(biāo)識

驗收合格包裝好的型材由成品磅碼員在每捆料端頭貼上合

格證后過磅入庫。合格證務(wù)必寫明班次日期。

4.可追溯性

a.本企業(yè)有可追溯性場合為“緊急放行”與“例

外轉(zhuǎn)序”。

b.“緊急放行”可追溯性根據(jù)《鋁型材檢驗與試

驗操縱程序》執(zhí)行。

c.“例外轉(zhuǎn)序”可追溯性根據(jù)《過程檢驗與試驗

操縱程序》執(zhí)行。

5.無合格標(biāo)識或者標(biāo)識不清的原材料、半成品、成品下道

工序均不接收，應(yīng)報質(zhì)管部，由有關(guān)人員鑒定后重新標(biāo)識。

6.所有標(biāo)識非質(zhì)檢員不得隨意取下或者更換。

7.所有的產(chǎn)品標(biāo)識應(yīng)清晰、醒目與粘貼牢固，以備追溯。

8.需追溯時從產(chǎn)品合格證可追溯到氧化班組、噴涂日期再

追到生產(chǎn)隨行卡，可跟蹤至擠壓及鋁棒爐號。

9.質(zhì)量記錄的管理

質(zhì)量記錄的管理根據(jù)《質(zhì)量記錄操縱程序》執(zhí)行。

南海藝華不銹鋼鋁型材產(chǎn)品標(biāo)識與可追溯性操縱程序

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鋁業(yè)有限公司QP/NWII—08-001B/04/4

五、有關(guān)文件與記錄

1.鋁錠檢驗規(guī)程

2.鋁硅合金檢驗規(guī)程

3.鋁棒檢驗規(guī)程

4.生產(chǎn)隨行卡

5.鋁型材檢驗與試驗狀態(tài)標(biāo)識操縱程序

6.質(zhì)量記錄操縱程序

7.鋁型材不合品操縱程序

南海藝華不銹鋼不銹鋼管標(biāo)識與可追溯性操縱程序

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鋁業(yè)有限公司QP/NWII—08-002C/01/2

一、目的

建立適當(dāng)?shù)牟讳P鋼管產(chǎn)品標(biāo)識系統(tǒng)，防止不合格品的

誤用，確保需要時對產(chǎn)品質(zhì)量的形成過程可實現(xiàn)追溯。

二、適用范圍

本程序適用于不銹鋼管原材料、產(chǎn)品生產(chǎn)、儲存、包裝、交

付、運輸?shù)恼麄€生產(chǎn)過程建立標(biāo)識系統(tǒng)。

三、職責(zé)

1.質(zhì)管部負(fù)責(zé)制定標(biāo)識的規(guī)定及監(jiān)督；

2,質(zhì)管部各質(zhì)檢員負(fù)責(zé)對所驗物資進行標(biāo)識，負(fù)責(zé)產(chǎn)品

標(biāo)識實施的監(jiān)督與管理

3.倉管人員負(fù)責(zé)入庫產(chǎn)品的標(biāo)識與保護；

4,各生產(chǎn)部門、班組負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場使用原材料、工序產(chǎn)品、

成品的標(biāo)識保護與管理；

5.技術(shù)設(shè)備部負(fù)責(zé)設(shè)計產(chǎn)品規(guī)格標(biāo)簽與標(biāo)簽在產(chǎn)品上的粘

貼位置；

6.其它有關(guān)職能部門協(xié)助配合。

四、程序內(nèi)容

1.進貨標(biāo)識

a.不銹鋼卷進廠放在待檢區(qū)，由車間倉管員掛上“待檢”標(biāo)

牌。

b.倉管員驗證數(shù)量、規(guī)格后收回合供方的質(zhì)量證明文件及待

檢標(biāo)牌，標(biāo)上編號及規(guī)格，收回待檢標(biāo)牌才可辦理不銹鋼出倉單。

2.半成品標(biāo)識

a.開片的每一小卷鋼片都要掛上生產(chǎn)流程卡，卡上寫上的

屬大卷的編號及小卷順序號。

b.流程卡墮每小卷鋼片制成的管流轉(zhuǎn)。

3.成品標(biāo)識

驗收合格的不銹鋼管由質(zhì)檢員貼上合格證及防偽標(biāo)簽,合格

證上務(wù)必填上生產(chǎn)日期及質(zhì)檢員代號。

4.無合格標(biāo)識或者標(biāo)識不清的原材料、半成品、成品下道

工序均不接收，應(yīng)報質(zhì)檢班長重新鑒定后再標(biāo)識。

5.所有標(biāo)識非質(zhì)檢人員不得隨意取下或者更換。

6.產(chǎn)品標(biāo)識應(yīng)清晰、醒目與粘貼牢固，以備追溯。

7.需要追溯時從產(chǎn)品合格證可追溯到生產(chǎn)流程卡再追到

南海藝華不銹鋼不銹鋼管標(biāo)識與可追溯性操縱程序

文件編號版本號/修改號頁次

鋁業(yè)有限公司QP/NWII—08-002C/02/2

包裝、拋光、制管可跟蹤至鋼卷號。

五、有關(guān)文件與記錄

1.生產(chǎn)流程

2.不銹鋼檢驗與試驗狀態(tài)標(biāo)識操縱程序

3.質(zhì)量記錄操縱程序

南海藝華不銹鋼鋁型材生產(chǎn)過程操縱程序

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鋁業(yè)有限公司QP/NWII—09-001C/01/4

一、目的

對影響產(chǎn)品質(zhì)量的各個因素進行操縱，確保生產(chǎn)作業(yè)按規(guī)

定

的方法與程序在受控狀態(tài)下進行，保證產(chǎn)品質(zhì)量滿足有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)

或者合同規(guī)定的要求。

二、適用范圍

本程序適用于直接影響質(zhì)量的鋁型材生產(chǎn)過程中各個工序

的操縱。

三、職責(zé)

L生產(chǎn)部負(fù)責(zé)制訂生產(chǎn)計劃，編制工藝規(guī)程與作業(yè)指導(dǎo)

書，

并組織安排生產(chǎn)。

2.質(zhì)管部負(fù)責(zé)各工序質(zhì)量（包含人、機、料、法、環(huán)等）

檢驗與試驗的實施監(jiān)督。

3.技術(shù)設(shè)備部負(fù)責(zé)設(shè)備的保護、保養(yǎng)、制定設(shè)備操作規(guī)程,

確保設(shè)備處于良好狀態(tài)。

4.質(zhì)管部負(fù)責(zé)工序檢驗及試驗規(guī)程、規(guī)定的編制，負(fù)責(zé)計

量器具的管理。

5.采購部負(fù)責(zé)適時適量采購適宜的原材料與輔助材料。

6.人力資源部組織有關(guān)部門對有關(guān)人員進行技能培訓(xùn)與

考核。

7.有關(guān)職能部門協(xié)助配合。

四、程序內(nèi)容

南海藝華不銹鋼鋁型材生產(chǎn)過程操縱程序

文件編號版本號/修改號頁次

鋁業(yè)有限公司QP/NWII—09-001C/02/4

L生產(chǎn)計劃的編制

生產(chǎn)部根據(jù)銷售合同（訂單）、質(zhì)量計劃制定計劃。

生產(chǎn)計劃以排產(chǎn)任務(wù)單的形式制定后下達到生產(chǎn)車間。

2.生產(chǎn)計劃的實施

a.生產(chǎn)部負(fù)責(zé)監(jiān)督生產(chǎn)計劃的實施協(xié)調(diào)各生產(chǎn)車間

工作。

b.質(zhì)管部對各工序的產(chǎn)品質(zhì)量進行監(jiān)督。

c.各車間嚴(yán)格按排產(chǎn)單生產(chǎn)，并將完成情況用日報

表形式上報。

3.生產(chǎn)計劃的修訂

因客觀原因不能完成某項任務(wù)時由車間主任請示生

產(chǎn)部長處理，如需修改由部長在修改意見上簽字同意。

4.要緊崗位上的操作人員務(wù)必是考核合格的人員，

要有車間主任的簽字，特殊崗位人員要持證上崗。

5.所有的設(shè)備要由維修人員進行定期保養(yǎng)，有故障

要及時檢修，要使設(shè)備處于完好狀態(tài)。

6.按工藝及質(zhì)量的要求配備足夠數(shù)量及精度的計

量器具與檢驗設(shè)備，計量器具的校準(zhǔn)、檢定機修主任統(tǒng)

一安排，并對校準(zhǔn)狀態(tài)做好標(biāo)識。

7.生產(chǎn)部應(yīng)保證有關(guān)生產(chǎn)現(xiàn)場操作人員有相應(yīng)的

作

南海藝華不銹鋼鋁型材生產(chǎn)過程操縱程序

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業(yè)指導(dǎo)書且使用的是有效版本，作業(yè)指導(dǎo)書的管理依《技

術(shù)文件管理制度》與《文件與資料操縱程序》執(zhí)行。

8.影響產(chǎn)品最終質(zhì)量的關(guān)鍵工序由質(zhì)管部、生產(chǎn)部

與有關(guān)操作人員進行連續(xù)的過程參數(shù)監(jiān)視與操縱，除常

規(guī)工藝參數(shù)操縱外，由生產(chǎn)部磅碼員檢查棒溫、模溫，必

要時由技術(shù)設(shè)備部組織人員對設(shè)備進行認(rèn)可。

9.當(dāng)過程出現(xiàn)質(zhì)量問題時，質(zhì)管部召集責(zé)任部門追

查原因，制定預(yù)防措施及糾正措施并落實執(zhí)行，防止再出

現(xiàn)。

10.生產(chǎn)作業(yè)過程的操縱

a.工藝質(zhì)量的操縱

生產(chǎn)部編制《工藝流程圖》、《作業(yè)指導(dǎo)書》各工序操

作員嚴(yán)格根據(jù)《作業(yè)指導(dǎo)書》進行作業(yè)，當(dāng)因有關(guān)因素的

改變而需更換《作業(yè)指導(dǎo)書》時，則根據(jù)《文件與資料操

縱程序》進行相應(yīng)的更換。

b.設(shè)備質(zhì)量的操縱

設(shè)備質(zhì)量的操縱根據(jù)《生產(chǎn)設(shè)備操縱程序》執(zhí)行。

c.工藝質(zhì)量的監(jiān)督

質(zhì)管部與有關(guān)部門主管人員負(fù)責(zé)跟進每一工序工藝

執(zhí)行情況，當(dāng)發(fā)現(xiàn)有違反工藝操作或者不規(guī)范操作時，應(yīng)

予以糾正。

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d.工序產(chǎn)品質(zhì)量的操縱

質(zhì)管部IPQC根據(jù)有關(guān)檢驗規(guī)程、規(guī)定、對每一質(zhì)量

控

制點的工序產(chǎn)品進行檢驗與試驗，并負(fù)責(zé)對工序產(chǎn)品的放

行。

e.人員技能質(zhì)量的操縱

對有技能培訓(xùn)要求的工序，人力資源部根據(jù)《培訓(xùn)操縱

程序》

組織此類工序人員的培訓(xùn)、考核。只有經(jīng)培訓(xùn)及考核合格的

人員才能上崗操作，定員定崗，質(zhì)管部負(fù)責(zé)各工序人員質(zhì)量

的管理與操縱，當(dāng)發(fā)現(xiàn)人員質(zhì)量不合格時，應(yīng)立即停止其作

業(yè)，并根據(jù)《培訓(xùn)操縱程序》提出人員培訓(xùn)申請，實施培訓(xùn)

事宜，當(dāng)因有關(guān)因素的改變而需更新崗位技能時，則應(yīng)根據(jù)

《培訓(xùn)操縱程序》重新進行培訓(xùn)。

11.質(zhì)量記錄的管理

質(zhì)量記錄的管理根據(jù)《質(zhì)量記錄操縱程序》執(zhí)行。

五、有關(guān)文件記錄

L排產(chǎn)單、車間日報表

2.模具使用原始記錄表

3.模具入爐跟蹤表

4.氧化車間工藝操作原始記錄本

5.槽液化學(xué)分析報告單

6.生產(chǎn)隨行卡

7.質(zhì)量記錄操縱程序

南海藝華不銹生產(chǎn)設(shè)備=座制程序

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一、目的

對生產(chǎn)設(shè)備進行有效的操縱,確保生產(chǎn)設(shè)備滿足生產(chǎn)使用的

需求，并保持有效的過程能力。

二、范圍

本程序適用于生產(chǎn)設(shè)備的操縱與管理

三、職責(zé)

L技術(shù)設(shè)備部負(fù)責(zé)編制《生產(chǎn)設(shè)備操作、保護規(guī)程》，負(fù)

責(zé)

生產(chǎn)設(shè)備檢定，建檔、維修、標(biāo)識、記錄、校準(zhǔn)等工作。

2.各設(shè)備使用部門負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的日常保養(yǎng)。

四、程序內(nèi)容

1.生產(chǎn)設(shè)備的選購、驗收。

①當(dāng)需購置生產(chǎn)設(shè)備或者生產(chǎn)設(shè)備附配件時，由需求部

門報至技術(shù)設(shè)備部門，技術(shù)設(shè)備部門填寫《設(shè)備購置申請報告》,

經(jīng)管理者帶表或者其指定負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，方可生效。并交由采購部

辦理采購事宜，必要時，技術(shù)設(shè)備部協(xié)助采購部采購。

②設(shè)備購置進廠，技術(shù)設(shè)備部負(fù)責(zé)根據(jù)設(shè)備說明書或者合

同規(guī)定的技術(shù)條件進行驗收，并填制《設(shè)備驗收記錄》，經(jīng)總經(jīng)

理審批。若驗收合格，則予以進廠，若驗收不合格，則責(zé)成采購

部辦

南海藝華不銹生產(chǎn)設(shè)備』空制程序

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理退換或者維修事宜，直至驗收合格。

③生產(chǎn)設(shè)備附配件購置進廠，技術(shù)設(shè)備部負(fù)責(zé)根據(jù)設(shè)備

附配件說明書或者合同規(guī)定的技術(shù)條件進行驗收，并填制驗收記

錄，交由技術(shù)設(shè)備部廠長審批。若驗收合格，則予以進廠，在《設(shè)

備臺帳》上予以注冊登記，若驗收不合格，則責(zé)成采購部辦理退

換或者維修事宜，直至驗收合格。

2,生產(chǎn)設(shè)備建檔

驗收合格的生產(chǎn)設(shè)備由技術(shù)設(shè)備部建檔，重要設(shè)備須填制

并填制《生產(chǎn)設(shè)備檔案》?！渡a(chǎn)設(shè)備檔案》應(yīng)包含：

a.生產(chǎn)設(shè)備名稱、規(guī)格、型號；

b.出廠編號、日期；生產(chǎn)設(shè)備編號、日期；

c.使用部門等；

3,生產(chǎn)設(shè)備的驗收、安裝

①生產(chǎn)設(shè)備建檔后，技術(shù)設(shè)備部方可將設(shè)備移交至使用

部門并負(fù)責(zé)安裝、驗收。

②生產(chǎn)設(shè)備安裝后，技術(shù)設(shè)備部應(yīng)在《設(shè)備臺帳》上填

寫投產(chǎn)使用時間。

4.生產(chǎn)設(shè)備的使用

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①技術(shù)設(shè)備部與設(shè)備使用部門共同編制《生產(chǎn)設(shè)備操作

維

護規(guī)程》，并負(fù)責(zé)有關(guān)人員的操作培訓(xùn)，確保只有培訓(xùn)合格的人

員才能上崗。

②生產(chǎn)設(shè)備使用原則

a.不準(zhǔn)精機粗用，超負(fù)荷、超性能、超范圍使用。

b.定人、定點、定質(zhì)、定量、定時對設(shè)備進行保護。

5.生產(chǎn)設(shè)備的維修與認(rèn)可

當(dāng)生產(chǎn)設(shè)備的加工能力發(fā)生偏差或者無法正常使用

時，技術(shù)設(shè)備部對其進行維修或者認(rèn)可（設(shè)備運行能達到

各工藝要求），并填制相應(yīng)的維修記錄，確保發(fā)生偏差設(shè)

備或者未修復(fù)設(shè)備不投入使用，直至設(shè)備修復(fù)及設(shè)備精度

達到工藝發(fā)求方可投入使用。

6.生產(chǎn)設(shè)備的保護

各設(shè)備操作員根據(jù)《生產(chǎn)設(shè)備操作規(guī)程》負(fù)責(zé)對生產(chǎn)設(shè)備進

行日常保護，當(dāng)發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)設(shè)備無法正常運行或者無法達到工藝要

求時，應(yīng)及時通知技術(shù)設(shè)備部進行維修、認(rèn)可。

7.生產(chǎn)設(shè)備的報廢

對要緊部件嚴(yán)重?fù)p壞或者經(jīng)濟上不宜修復(fù)，對安全生產(chǎn)有

重大

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隱患，對環(huán)境有重大污染，國家政策規(guī)定務(wù)必淘汰的生產(chǎn)設(shè)備,

技術(shù)設(shè)備部填寫《設(shè)備申請報廢報告》經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，方可報廢,

并同時在設(shè)備臺帳上注明。

8.生產(chǎn)設(shè)備的標(biāo)識

生產(chǎn)設(shè)備應(yīng)予以標(biāo)識，標(biāo)識狀態(tài)分為“合格”；設(shè)備處于非

正常運行狀態(tài)但仍可在一定范圍內(nèi)使用時為“準(zhǔn)用”設(shè)備無法止

常運行時為“停用”；設(shè)備報廢標(biāo)識為“報廢、

五、有關(guān)文件及記錄

L生產(chǎn)設(shè)備操作，保護規(guī)程

2.生產(chǎn)設(shè)備臺帳

3.生產(chǎn)設(shè)備維修記錄

4.生產(chǎn)設(shè)備檔案

南海藝華不銹鋼模具管理控制程序

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一、目的

建立模具的管理操縱辦法，以確保于良好狀態(tài)下使用

或者生產(chǎn)。

二、適用范圍

適用于本公司所有鋁型材擠壓模具的管理操縱。

三、職責(zé)

L模具車間負(fù)責(zé)提供型材截面圖及型材編號；

2,模具車間制模組負(fù)責(zé)加工新模具；

3.模具車間修模組負(fù)責(zé)管理、保護、維修與保養(yǎng)本

廠模具及外來模具；

4.生產(chǎn)部下達制模任務(wù)單及負(fù)責(zé)采購需在外廠訂造

的模具。

四、程序內(nèi)容

1.加工計劃

a.非特殊情況模具通常在本廠加工制作。

b.特殊情況（特急,本廠安排不了，特殊要求,本廠技術(shù)較難

達到要求）模具可在外單位加工，但務(wù)必經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

c.模具車間修模組根據(jù)生產(chǎn)及庫存情況提交制模要求，交生

部