貨物出門證管理辦法一、總則（一）目的為加強公司貨物出門管理，規(guī)范貨物出門流程，確保貨物出門的準確性、安全性和合法性，保障公司財產安全，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內所有貨物出門的管理，包括原材料、半成品、成品、設備、工具等各類物資。（三）基本原則1.嚴格審批原則：貨物出門必須經過規(guī)定的審批流程，未經審批不得放行。2.如實登記原則：對貨物出門的相關信息進行如實、詳細登記，確保記錄可追溯。3.安全保障原則：確保貨物在出門過程中的安全，防止貨物丟失、損壞等情況發(fā)生。4.依法合規(guī)原則：貨物出門活動應符合國家法律法規(guī)及行業(yè)相關標準要求。二、職責分工（一）銷售部門1.負責審核客戶訂單及發(fā)貨需求，確保發(fā)貨信息準確無誤。2.根據審批通過的發(fā)貨申請，填寫貨物出門證相關信息，并提交至相關部門審核。3.跟蹤貨物運輸情況，及時協(xié)調解決運輸過程中出現(xiàn)的問題。（二）倉庫管理部門1.依據有效的貨物出門證辦理貨物出庫手續(xù)，核對貨物的名稱、規(guī)格、數(shù)量等信息與出門證一致。2.負責貨物的裝車、卸車等現(xiàn)場操作，確保貨物在裝卸過程中的安全。3.定期對貨物出門證進行整理、歸檔，保存相關記錄。（三）財務部門1.審核貨物出門證涉及的銷售業(yè)務財務相關信息，如價格、貨款結算方式等。2.對已發(fā)貨但未結算的業(yè)務進行跟蹤，確保財務數(shù)據的準確性。（四）審批部門1.根據公司規(guī)定的審批權限，對貨物出門申請進行審批。2.對審批過程中發(fā)現(xiàn)的問題及時提出整改意見，確保貨物出門符合公司要求。（五）其他相關部門根據業(yè)務需要，配合做好貨物出門的相關工作，如提供技術支持、質量檢驗等。三、貨物出門證的申請與審批（一）申請流程1.銷售部門接到客戶訂單后，根據訂單內容填寫《貨物出門證申請表》，詳細注明貨物名稱、規(guī)格、數(shù)量、發(fā)貨日期、收貨單位及地址、運輸方式等信息。2.將申請表提交至相關部門審核，涉及財務事項的需財務部門審核價格、貨款結算方式等；涉及質量檢驗的需質量部門確認貨物質量合格；涉及其他業(yè)務的需相關業(yè)務部門審核。3.各審核部門應在規(guī)定時間內完成審核，并簽署審核意見。如審核通過，申請表返回銷售部門；如審核不通過，應明確指出問題及整改要求，銷售部門根據意見進行修改后重新提交審核。（二）審批權限1.一般貨物出門，由銷售部門負責人審批。2.涉及金額較大、重要物資或特殊情況的貨物出門，需經公司分管領導審批。3.對于出口貨物，還需按照國家相關法律法規(guī)及海關要求，辦理相應的報關、報檢等手續(xù)，并經相關部門審批。（三）審批時間1.各審核部門應在收到申請表后的[X]個工作日內完成審核。2.審批部門應在收到審核通過的申請表后的[X]個工作日內完成審批。四、貨物出門證的填寫與使用（一）填寫要求1.貨物出門證應使用公司統(tǒng)一印制的格式，確保內容完整、清晰、準確。2.填寫內容包括貨物出門證編號、申請日期、發(fā)貨日期、收貨單位及地址、貨物名稱、規(guī)格、數(shù)量、運輸方式、車輛牌號、駕駛員姓名、審批意見及審批人簽字等。3.所有填寫內容應使用黑色或藍色中性筆填寫，不得涂改。如有填寫錯誤，應重新開具貨物出門證。（二）使用流程1.銷售部門將審批通過的《貨物出門證申請表》交至倉庫管理部門。2.倉庫管理部門根據申請表內容填寫貨物出門證，確保貨物信息與申請表一致。3.倉庫管理人員在貨物裝車前，將貨物出門證交至駕駛員，駕駛員應仔細核對出門證上的信息與所裝貨物是否相符。4.貨物裝車完畢后，倉庫管理人員在出門證上注明實際裝車時間，并簽字確認。5.駕駛員持貨物出門證到公司門衛(wèi)處辦理出門手續(xù)，門衛(wèi)人員核對出門證上的信息與車輛及貨物實際情況一致后，予以放行，并在出門證上加蓋“貨物出門專用章”及注明放行時間。（三）一式多聯(lián)貨物出門證一式[X]聯(lián)，分別為倉庫留存聯(lián)、門衛(wèi)留存聯(lián)、銷售部門留存聯(lián)、財務部門留存聯(lián)等。各聯(lián)應按規(guī)定用途使用，不得隨意丟失或損毀。五、貨物出門的查驗與監(jiān)督（一）查驗內容1.門衛(wèi)人員負責對出門貨物及車輛進行查驗，核對貨物出門證上的信息與實際貨物、車輛是否一致。2.查驗內容包括貨物的名稱、規(guī)格、數(shù)量、包裝、標識等，以及車輛的車牌號、駕駛員身份等。3.如發(fā)現(xiàn)貨物與出門證信息不符、車輛及駕駛員信息異?；虼嬖谄渌梢汕闆r，門衛(wèi)人員應立即扣留貨物及車輛，并及時通知相關部門進行處理。（二）監(jiān)督檢查1.公司定期對貨物出門證的管理情況進行監(jiān)督檢查，檢查內容包括申請與審批流程的執(zhí)行情況、貨物出門證的填寫與使用情況、門衛(wèi)查驗工作的落實情況等。2.對于發(fā)現(xiàn)的問題，應及時下達整改通知，要求責任部門限期整改。整改完成后，進行復查，確保問題得到徹底解決。3.對違反本辦法規(guī)定的行為，將按照公司相關規(guī)定進行嚴肅處理；情節(jié)嚴重的，依法追究相關人員的責任。六、貨物出門證的存檔與保管（一）存檔要求1.倉庫管理部門應在每月末將當月的貨物出門證進行整理、歸檔，按照日期順序裝訂成冊，并妥善保管。2.貨物出門證的存檔期限為[X]年，期滿后按照公司檔案管理規(guī)定進行銷毀。（二）保管責任1.各部門應指定專人負責貨物出門證的保管工作，確保檔案的安全、完整。2.如因保管不善導致貨物出門證丟失、損壞等情況，應追究保管人員的責任。七、附則（一）解釋權本辦法由公司[具體部門]負責解釋。（二）修訂與廢止1.本辦法如