驗(yàn)證用耗材管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司驗(yàn)證用耗材的管理，確保驗(yàn)證工作的順利進(jìn)行，保證產(chǎn)品質(zhì)量，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)所有涉及驗(yàn)證活動(dòng)所使用的耗材的管理，包括但不限于化學(xué)試劑、玻璃器皿、實(shí)驗(yàn)動(dòng)物、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)等。（三）職責(zé)1.質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)制定和修訂驗(yàn)證用耗材管理辦法。監(jiān)督檢查驗(yàn)證用耗材的采購(gòu)、驗(yàn)收、儲(chǔ)存、使用、發(fā)放及銷毀等環(huán)節(jié)的執(zhí)行情況。參與驗(yàn)證用耗材供應(yīng)商的評(píng)估與選擇。2.采購(gòu)部門根據(jù)驗(yàn)證計(jì)劃和實(shí)際需求，負(fù)責(zé)驗(yàn)證用耗材的采購(gòu)工作。選擇合格的供應(yīng)商，確保所采購(gòu)的耗材符合質(zhì)量要求。與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，明確質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交貨期、售后服務(wù)等條款。3.倉(cāng)庫(kù)管理部門負(fù)責(zé)驗(yàn)證用耗材的驗(yàn)收入庫(kù)、儲(chǔ)存保管、發(fā)放及退貨等工作。定期對(duì)庫(kù)存耗材進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬物相符。保持倉(cāng)庫(kù)環(huán)境符合要求，防止耗材損壞、變質(zhì)。4.使用部門根據(jù)驗(yàn)證方案的要求，合理領(lǐng)用驗(yàn)證用耗材。正確使用和管理驗(yàn)證用耗材，確保其使用過(guò)程的準(zhǔn)確性和可靠性。及時(shí)反饋耗材的使用情況和質(zhì)量問(wèn)題。二、采購(gòu)管理（一）采購(gòu)計(jì)劃1.使用部門應(yīng)根據(jù)驗(yàn)證項(xiàng)目的進(jìn)度和需求，提前制定驗(yàn)證用耗材采購(gòu)計(jì)劃，明確耗材的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、預(yù)計(jì)使用時(shí)間等信息。2.采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)提交至質(zhì)量管理部門審核，質(zhì)量管理部門重點(diǎn)審核采購(gòu)計(jì)劃的合理性、必要性以及與驗(yàn)證方案的一致性，審核通過(guò)后交采購(gòu)部門執(zhí)行。（二）供應(yīng)商選擇與評(píng)估1.采購(gòu)部門應(yīng)建立合格供應(yīng)商名錄，優(yōu)先選擇具有良好信譽(yù)、生產(chǎn)能力和質(zhì)量保證體系的供應(yīng)商。2.對(duì)新供應(yīng)商，采購(gòu)部門應(yīng)進(jìn)行實(shí)地考察，收集供應(yīng)商的資質(zhì)證明文件（如營(yíng)業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等），并要求供應(yīng)商提供樣品進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)。3.質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商提供的樣品進(jìn)行檢驗(yàn)和評(píng)估，根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果確定是否將其納入合格供應(yīng)商名錄。4.定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估，評(píng)估內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、售后服務(wù)、價(jià)格等方面。對(duì)于評(píng)估不合格的供應(yīng)商，應(yīng)及時(shí)采取措施，如暫停采購(gòu)、要求整改或取消合作等。（三）采購(gòu)合同1.采購(gòu)部門與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同時(shí)，應(yīng)明確采購(gòu)產(chǎn)品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、交貨地點(diǎn)、付款方式、售后服務(wù)等條款。2.合同中應(yīng)約定質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收方法，以及雙方的質(zhì)量責(zé)任和違約責(zé)任。3.采購(gòu)合同簽訂后，應(yīng)及時(shí)將合同副本分發(fā)給質(zhì)量管理部門、倉(cāng)庫(kù)管理部門等相關(guān)部門，以便各部門做好相應(yīng)的準(zhǔn)備工作。三、驗(yàn)收管理（一）驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)1.驗(yàn)證用耗材的驗(yàn)收應(yīng)依據(jù)相關(guān)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)內(nèi)部標(biāo)準(zhǔn)以及采購(gòu)合同的要求進(jìn)行。2.驗(yàn)收內(nèi)容包括耗材的外觀、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量證明文件等。對(duì)于需要進(jìn)行功能測(cè)試或性能驗(yàn)證的耗材，應(yīng)按照規(guī)定的方法進(jìn)行測(cè)試和驗(yàn)證。（二）驗(yàn)收流程1.倉(cāng)庫(kù)管理部門在收到驗(yàn)證用耗材后，應(yīng)及時(shí)通知質(zhì)量管理部門進(jìn)行驗(yàn)收。2.質(zhì)量管理部門安排專人負(fù)責(zé)驗(yàn)收工作，驗(yàn)收人員應(yīng)具備相應(yīng)的專業(yè)知識(shí)和技能。3.驗(yàn)收人員按照驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)對(duì)耗材進(jìn)行逐一檢查，核對(duì)產(chǎn)品的外觀、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量等是否與采購(gòu)合同一致，并檢查質(zhì)量證明文件是否齊全、有效。4.對(duì)于需要進(jìn)行功能測(cè)試或性能驗(yàn)證的耗材，驗(yàn)收人員應(yīng)按照規(guī)定的方法進(jìn)行測(cè)試和驗(yàn)證，并記錄測(cè)試結(jié)果。5.驗(yàn)收合格的耗材，驗(yàn)收人員應(yīng)在驗(yàn)收?qǐng)?bào)告上簽字確認(rèn)，并辦理入庫(kù)手續(xù)。驗(yàn)收不合格的耗材，應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部門與供應(yīng)商協(xié)商處理，如退貨、換貨或補(bǔ)貨等。（三）驗(yàn)收記錄1.驗(yàn)收人員應(yīng)詳細(xì)記錄驗(yàn)證用耗材的驗(yàn)收情況，包括驗(yàn)收日期、耗材名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、供應(yīng)商名稱、質(zhì)量證明文件編號(hào)、驗(yàn)收結(jié)果等信息。2.驗(yàn)收記錄應(yīng)妥善保存，保存期限應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)和公司檔案管理的要求，以便日后查閱和追溯。四、儲(chǔ)存管理（一）儲(chǔ)存環(huán)境1.應(yīng)根據(jù)驗(yàn)證用耗材的特性，設(shè)置適宜的儲(chǔ)存環(huán)境，確保耗材的質(zhì)量不受影響。2.對(duì)于化學(xué)試劑，應(yīng)儲(chǔ)存在通風(fēng)良好、干燥、陰涼的倉(cāng)庫(kù)中，避免陽(yáng)光直射和潮濕環(huán)境。對(duì)于易揮發(fā)、易燃、易爆的化學(xué)試劑，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行特殊儲(chǔ)存。3.對(duì)于玻璃器皿，應(yīng)儲(chǔ)存在清潔、干燥、無(wú)腐蝕性氣體的環(huán)境中，防止器皿受到損壞和污染。4.對(duì)于實(shí)驗(yàn)動(dòng)物，應(yīng)按照動(dòng)物飼養(yǎng)管理的要求，提供適宜的飼養(yǎng)環(huán)境，包括溫度、濕度、光照、通風(fēng)等條件，并確保動(dòng)物的飲食、飲水衛(wèi)生。（二）儲(chǔ)存方式1.驗(yàn)證用耗材應(yīng)分類存放，標(biāo)識(shí)清晰，便于查找和管理。2.對(duì)于有特殊儲(chǔ)存要求的耗材，應(yīng)采取相應(yīng)的防護(hù)措施，如密封保存、冷藏保存、避光保存等。3.庫(kù)存耗材應(yīng)按照先進(jìn)先出的原則進(jìn)行發(fā)放，避免耗材過(guò)期或變質(zhì)。（三）庫(kù)存盤點(diǎn)1.倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)定期對(duì)驗(yàn)證用耗材進(jìn)行盤點(diǎn)，盤點(diǎn)周期可根據(jù)實(shí)際情況確定，一般為每月或每季度進(jìn)行一次。2.盤點(diǎn)時(shí)，應(yīng)確保賬物相符，如發(fā)現(xiàn)賬物不符，應(yīng)及時(shí)查明原因，并進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。3.盤點(diǎn)結(jié)束后，應(yīng)編制盤點(diǎn)報(bào)告，報(bào)告內(nèi)容包括盤點(diǎn)日期、耗材名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、賬面數(shù)、實(shí)存數(shù)、盤盈盤虧情況及原因分析等信息。盤點(diǎn)報(bào)告應(yīng)提交至質(zhì)量管理部門審核。五、使用管理（一）領(lǐng)用制度1.使用部門應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)驗(yàn)證用耗材的領(lǐng)用工作，領(lǐng)用人員應(yīng)填寫(xiě)領(lǐng)用申請(qǐng)表，注明耗材的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、用途等信息。2.領(lǐng)用申請(qǐng)表應(yīng)提交至倉(cāng)庫(kù)管理部門審核，倉(cāng)庫(kù)管理部門根據(jù)庫(kù)存情況進(jìn)行發(fā)放，并在領(lǐng)用申請(qǐng)表上簽字確認(rèn)。3.對(duì)于貴重或限量使用的驗(yàn)證用耗材，領(lǐng)用人員應(yīng)經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，方可領(lǐng)用。（二）使用規(guī)范1.使用人員應(yīng)嚴(yán)格按照驗(yàn)證方案和操作規(guī)程的要求使用驗(yàn)證用耗材，確保使用過(guò)程的準(zhǔn)確性和可靠性。2.在使用耗材前，應(yīng)檢查耗材的質(zhì)量和有效期，如發(fā)現(xiàn)耗材有損壞、變質(zhì)或過(guò)期等情況，不得使用，并及時(shí)報(bào)告?zhèn)}庫(kù)管理部門進(jìn)行處理。3.使用過(guò)程中，應(yīng)注意節(jié)約耗材，避免浪費(fèi)。對(duì)于可回收利用的耗材，應(yīng)按照規(guī)定進(jìn)行回收和處理。（三）使用記錄1.使用人員應(yīng)詳細(xì)記錄驗(yàn)證用耗材的使用情況，包括使用日期、耗材名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、用途、使用人等信息。2.使用記錄應(yīng)妥善保存，保存期限應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)和公司檔案管理的要求，以便日后查閱和追溯。六、發(fā)放管理（一）發(fā)放原則1.倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)按照“先進(jìn)先出、按需發(fā)放”的原則進(jìn)行驗(yàn)證用耗材的發(fā)放。2.發(fā)放的耗材應(yīng)確保質(zhì)量合格，并與領(lǐng)用申請(qǐng)表上的信息一致。（二）發(fā)放流程1.倉(cāng)庫(kù)管理部門收到領(lǐng)用申請(qǐng)表后，應(yīng)核對(duì)領(lǐng)用人員的身份和權(quán)限，檢查申請(qǐng)表上的信息是否完整、準(zhǔn)確。2.根據(jù)庫(kù)存情況，倉(cāng)庫(kù)管理人員按照規(guī)定的程序進(jìn)行耗材的發(fā)放，并在領(lǐng)用申請(qǐng)表上填寫(xiě)發(fā)放日期、實(shí)際發(fā)放數(shù)量等信息，同時(shí)在庫(kù)存臺(tái)賬上進(jìn)行記錄。3.發(fā)放的耗材應(yīng)及時(shí)交付給領(lǐng)用人員，領(lǐng)用人員應(yīng)在發(fā)放記錄上簽字確認(rèn)。（三）發(fā)放記錄1.倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)建立驗(yàn)證用耗材發(fā)放記錄臺(tái)賬，詳細(xì)記錄耗材的發(fā)放日期、領(lǐng)用部門、領(lǐng)用人員、耗材名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量等信息。2.發(fā)放記錄臺(tái)賬應(yīng)定期進(jìn)行核對(duì)和整理，確保賬物相符。發(fā)放記錄應(yīng)妥善保存，保存期限應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)和公司檔案管理的要求。七、銷毀管理（一）銷毀原因1.對(duì)于過(guò)期、變質(zhì)、損壞或已完成驗(yàn)證任務(wù)不再使用的驗(yàn)證用耗材，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行銷毀處理。2.因質(zhì)量問(wèn)題被判定不合格的驗(yàn)證用耗材，應(yīng)按照規(guī)定進(jìn)行銷毀，防止不合格產(chǎn)品流入市場(chǎng)或再次使用。（二）銷毀流程1.使用部門或倉(cāng)庫(kù)管理部門填寫(xiě)驗(yàn)證用耗材銷毀申請(qǐng)表，注明銷毀耗材的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、銷毀原因等信息。2.銷毀申請(qǐng)表應(yīng)提交至質(zhì)量管理部門審核，質(zhì)量管理部門根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行審批。3.經(jīng)審批同意后，由倉(cāng)庫(kù)管理部門負(fù)責(zé)組織銷毀工作。銷毀方式可根據(jù)耗材的性質(zhì)和數(shù)量選擇合適的方法，如焚燒、深埋、化學(xué)處理等。4.在銷毀過(guò)程中，應(yīng)安排專人進(jìn)行監(jiān)督，確保銷毀工作徹底、安全，并記錄銷毀的時(shí)間、地點(diǎn)、方式、參與人員等信息。（三）銷毀記錄1.倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)建立驗(yàn)證用耗材銷毀記錄臺(tái)賬，詳細(xì)記錄銷毀耗材的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、銷毀日期、銷毀方式、參與人員等信息。2.銷毀記錄臺(tái)賬應(yīng)妥善保存，保存期限應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)和公司檔案管理的要求，以便日后查閱和追溯。八、監(jiān)督與檢查（一）定期檢查1.質(zhì)量管理部門應(yīng)定期對(duì)驗(yàn)證用耗材的管理情況進(jìn)行檢查，檢查內(nèi)容包括采購(gòu)、驗(yàn)收、儲(chǔ)存、使用、發(fā)放及銷毀等環(huán)節(jié)的執(zhí)行情況。2.檢查方式可采用現(xiàn)場(chǎng)檢查、查閱記錄、詢問(wèn)相關(guān)人員等方法，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題應(yīng)及時(shí)提出整改意見(jiàn)，