涉密數(shù)據(jù)調(diào)取管理辦法一、總則（一）目的為了加強公司涉密數(shù)據(jù)調(diào)取的管理，規(guī)范調(diào)取行為，確保涉密數(shù)據(jù)的安全，防止涉密數(shù)據(jù)的泄露、丟失或被非法使用，依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合公司實際情況，制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)部各部門、分支機構(gòu)以及所有涉及涉密數(shù)據(jù)調(diào)取的人員和活動。（三）基本原則1.依法依規(guī)原則嚴(yán)格遵守國家關(guān)于保密工作的法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及公司內(nèi)部的保密制度，確保涉密數(shù)據(jù)調(diào)取活動合法合規(guī)。2.最小化原則根據(jù)工作需要，僅調(diào)取完成任務(wù)所需的最小量涉密數(shù)據(jù)，避免過度調(diào)取導(dǎo)致數(shù)據(jù)泄露風(fēng)險增加。3.審批授權(quán)原則所有涉密數(shù)據(jù)調(diào)取必須經(jīng)過嚴(yán)格的審批流程，獲得相應(yīng)的授權(quán)后方可進(jìn)行。4.全程監(jiān)控原則對涉密數(shù)據(jù)調(diào)取的全過程進(jìn)行監(jiān)控，包括數(shù)據(jù)的申請、審批、調(diào)取、使用、歸還等環(huán)節(jié)，確保數(shù)據(jù)處于可控狀態(tài)。二、涉密數(shù)據(jù)定義與分類（一）涉密數(shù)據(jù)定義本辦法所稱涉密數(shù)據(jù)，是指公司在經(jīng)營管理活動中產(chǎn)生、收集、存儲、傳輸、使用、披露的涉及國家秘密、商業(yè)秘密、工作秘密等，一旦泄露可能對公司利益、國家安全或社會穩(wěn)定造成損害的數(shù)據(jù)。（二）涉密數(shù)據(jù)分類1.絕密級涉及公司核心商業(yè)秘密、國家重大戰(zhàn)略信息等，泄露后會對公司造成極其嚴(yán)重?fù)p失或?qū)野踩a(chǎn)生重大影響的數(shù)據(jù)。2.機密級包含重要業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)、關(guān)鍵技術(shù)信息等，泄露后會對公司業(yè)務(wù)運營、市場競爭力等造成較大損害的數(shù)據(jù)。3.秘密級涉及一般性商業(yè)秘密、內(nèi)部工作信息等，泄露后可能對公司正常工作秩序或利益產(chǎn)生一定影響的數(shù)據(jù)。三、調(diào)取申請與審批（一）申請流程1.需求評估使用部門在需要調(diào)取涉密數(shù)據(jù)前，應(yīng)首先對調(diào)取需求進(jìn)行評估，明確調(diào)取數(shù)據(jù)的目的、范圍、使用方式等，確保調(diào)取需求合理且必要。2.填寫申請表使用部門填寫《涉密數(shù)據(jù)調(diào)取申請表》，詳細(xì)說明調(diào)取數(shù)據(jù)的類別、數(shù)量、用途、預(yù)計使用期限等信息，并由部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。3.提交申請將填寫完整的申請表提交至公司保密管理部門。（二）審批流程1.保密部門初審保密管理部門收到申請表后，對申請內(nèi)容進(jìn)行初步審核，重點審查申請理由是否充分、數(shù)據(jù)使用目的是否合規(guī)、預(yù)計使用期限是否合理等。如初審?fù)ㄟ^，在申請表上簽署意見并提交至公司分管領(lǐng)導(dǎo)。2.分管領(lǐng)導(dǎo)審批公司分管領(lǐng)導(dǎo)對申請表進(jìn)行審批，根據(jù)數(shù)據(jù)的涉密級別和調(diào)取必要性做出批準(zhǔn)或駁回的決定。對于絕密級數(shù)據(jù)的調(diào)取申請，需經(jīng)公司主要領(lǐng)導(dǎo)審批。3.審批結(jié)果通知審批通過后，保密管理部門將審批結(jié)果及時通知申請部門；審批駁回的，說明理由并反饋給申請部門。四、調(diào)取實施（一）調(diào)取方式1.直接調(diào)取對于存儲在公司內(nèi)部服務(wù)器或存儲設(shè)備上的涉密數(shù)據(jù)，經(jīng)審批同意后，申請部門可在保密管理部門的監(jiān)督下，通過特定的授權(quán)賬號和權(quán)限，直接從存儲介質(zhì)中調(diào)取數(shù)據(jù)。2.間接傳輸對于需要從外部系統(tǒng)或合作伙伴處獲取的涉密數(shù)據(jù)，在確保數(shù)據(jù)傳輸安全的前提下，可采用間接傳輸?shù)姆绞?，如通過加密郵件、專用數(shù)據(jù)傳輸平臺等進(jìn)行傳輸。申請部門需提前與數(shù)據(jù)提供方溝通協(xié)調(diào)，明確傳輸方式、安全要求等，并在傳輸過程中采取必要的加密措施。（二）調(diào)取人員要求1.具備資質(zhì)調(diào)取涉密數(shù)據(jù)的人員必須經(jīng)過公司保密培訓(xùn)，熟悉保密制度和操作規(guī)程，具備相應(yīng)的保密意識和技能，并取得公司頒發(fā)的涉密數(shù)據(jù)調(diào)取授權(quán)證書。2.簽署保密協(xié)議調(diào)取人員在進(jìn)行涉密數(shù)據(jù)調(diào)取前，需與公司簽署保密協(xié)議，明確其在調(diào)取過程中的保密義務(wù)和責(zé)任，以及違反協(xié)議應(yīng)承擔(dān)的法律后果。（三）調(diào)取過程監(jiān)控1.記錄調(diào)取操作在涉密數(shù)據(jù)調(diào)取過程中，保密管理部門應(yīng)安排專人對調(diào)取操作進(jìn)行記錄，包括調(diào)取時間、調(diào)取人員、調(diào)取數(shù)據(jù)的類別和數(shù)量、使用的設(shè)備和賬號等信息，確保調(diào)取過程可追溯。2.實時監(jiān)控對于通過網(wǎng)絡(luò)傳輸方式調(diào)取涉密數(shù)據(jù)的，應(yīng)利用公司的網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控系統(tǒng)進(jìn)行實時監(jiān)控，確保數(shù)據(jù)傳輸過程的安全性，防止數(shù)據(jù)被竊取或篡改。五、數(shù)據(jù)使用與管理（一）使用范圍限制1.僅限申請用途調(diào)取的涉密數(shù)據(jù)必須嚴(yán)格按照申請時注明的用途使用，不得擅自擴大使用范圍或用于其他無關(guān)目的。2.禁止違規(guī)共享未經(jīng)公司保密管理部門批準(zhǔn)，不得將調(diào)取的涉密數(shù)據(jù)共享給其他部門、單位或個人。（二）使用期限管理1.遵守約定使用部門應(yīng)嚴(yán)格按照申請表中注明的預(yù)計使用期限使用涉密數(shù)據(jù)，如因特殊情況需要延長使用期限的，必須提前向保密管理部門提交書面申請，說明延長理由和期限，并經(jīng)原審批領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。2.及時歸還使用完畢后，使用部門應(yīng)及時將涉密數(shù)據(jù)歸還至原存儲介質(zhì)或按照公司規(guī)定進(jìn)行妥善處理，不得擅自留存或刪除。（三）使用過程保護(hù)1.存儲安全對于調(diào)取的涉密數(shù)據(jù)，使用部門應(yīng)采取必要的存儲安全措施，如加密存儲、訪問控制等，確保數(shù)據(jù)在存儲過程中的安全性。2.使用環(huán)境安全在使用涉密數(shù)據(jù)的場所，應(yīng)采取物理安全措施，如門禁管理、監(jiān)控設(shè)備等，防止無關(guān)人員進(jìn)入。同時，應(yīng)確保使用設(shè)備的安全性，定期進(jìn)行病毒查殺和系統(tǒng)更新。六、數(shù)據(jù)歸還與銷毀（一）數(shù)據(jù)歸還1.歸還流程使用部門在完成涉密數(shù)據(jù)使用后，應(yīng)按照審批時確定的歸還方式，及時將數(shù)據(jù)歸還至原存儲介質(zhì)或指定的存儲地點。歸還時，需填寫《涉密數(shù)據(jù)歸還登記表》，詳細(xì)記錄歸還時間、歸還人員、數(shù)據(jù)狀態(tài)等信息，并由接收人員簽字確認(rèn)。2.核對驗收保密管理部門在收到歸還的數(shù)據(jù)后，應(yīng)及時進(jìn)行核對驗收，檢查數(shù)據(jù)的完整性和準(zhǔn)確性。如發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)存在問題或丟失，應(yīng)立即通知使用部門進(jìn)行查找和處理。（二）數(shù)據(jù)銷毀1.銷毀條件對于不再需要使用或已超過保存期限的涉密數(shù)據(jù)，使用部門應(yīng)及時向保密管理部門提出銷毀申請，經(jīng)審批同意后進(jìn)行銷毀。2.銷毀方式根據(jù)涉密數(shù)據(jù)的類別和存儲介質(zhì)，選擇合適的銷毀方式，如物理粉碎、數(shù)據(jù)擦除、消磁等，確保數(shù)據(jù)無法恢復(fù)。銷毀過程應(yīng)在保密管理部門的監(jiān)督下進(jìn)行，并填寫《涉密數(shù)據(jù)銷毀登記表》，記錄銷毀時間、銷毀方式、銷毀人員等信息。七、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部監(jiān)督1.定期檢查公司保密管理部門應(yīng)定期對涉密數(shù)據(jù)調(diào)取情況進(jìn)行檢查，包括調(diào)取申請、審批流程、數(shù)據(jù)使用與管理、歸還與銷毀等環(huán)節(jié)，發(fā)現(xiàn)問題及時督促整改。2.不定期抽查保密管理部門不定期對各部門的涉密數(shù)據(jù)調(diào)取活動進(jìn)行抽查，核實數(shù)據(jù)調(diào)取的合規(guī)性和安全性，對違規(guī)行為進(jìn)行嚴(yán)肅處理。（二）外部審計公司應(yīng)定期接受外部審計機構(gòu)對涉密數(shù)據(jù)調(diào)取管理情況的審計，積極配合審計工作，對審計提出的問題及時進(jìn)行整改，不斷完善涉密數(shù)據(jù)調(diào)取管理制度。八、責(zé)任追究（一）違規(guī)行為界定1.未經(jīng)審批調(diào)取未按照本辦法規(guī)定的審批流程，擅自調(diào)取涉密數(shù)據(jù)的行為。2.超范圍使用超出申請時注明的用途使用涉密數(shù)據(jù)，或?qū)⑸婷軘?shù)據(jù)用于其他無關(guān)目的的行為。3.違規(guī)共享未經(jīng)批準(zhǔn)將調(diào)取的涉密數(shù)據(jù)共享給其他部門、單位或個人的行為。4.未按時歸還或銷毀未按照規(guī)定的時間和方式歸還或銷毀涉密數(shù)據(jù)的行為。5.違反安全規(guī)定在涉密數(shù)據(jù)調(diào)取、使用、存儲、傳輸?shù)冗^程中，違反保密制度和安全規(guī)定，導(dǎo)致數(shù)據(jù)泄露、丟失或被非法使用的行為。（二）責(zé)任追究措施1.批評教育對于初次違規(guī)且情節(jié)較輕的人員，給予批評教育，責(zé)令其立即改正違規(guī)行為。2.警告處分對于多次違規(guī)或情節(jié)較重的人員，給予警告處分，并在公司內(nèi)部進(jìn)行通報批評。3.經(jīng)濟處罰根據(jù)違規(guī)行為造成的損失大小，對相關(guān)責(zé)任人給予一定金額的經(jīng)濟處罰。4.解除勞動合同對于違規(guī)行為嚴(yán)重，給公司造成重大損失或構(gòu)成犯罪的人員，依法解除勞動合同，并追究其法律責(zé)任。九、附則（一）解釋權(quán)本辦法由公司保密管理部門負(fù)責(zé)解釋。（二