關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范執(zhí)法活動(dòng)財(cái)務(wù)管理自查報(bào)告為深入貫徹落實(shí)上級(jí)關(guān)于規(guī)范執(zhí)法活動(dòng)財(cái)務(wù)管理的要求，進(jìn)一步加強(qiáng)執(zhí)法活動(dòng)財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，提高資金使用效益，確保執(zhí)法工作的順利開(kāi)展，我單位近期對(duì)執(zhí)法活動(dòng)財(cái)務(wù)管理情況進(jìn)行了全面自查?，F(xiàn)將自查情況報(bào)告如下：一、自查工作基本情況（一）組織領(lǐng)導(dǎo)成立了以單位主要領(lǐng)導(dǎo)為組長(zhǎng)，財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人、執(zhí)法業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人等相關(guān)人員為成員的執(zhí)法活動(dòng)財(cái)務(wù)管理自查工作領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)自查工作。領(lǐng)導(dǎo)小組定期召開(kāi)會(huì)議，研究部署自查工作，及時(shí)解決自查過(guò)程中遇到的問(wèn)題。（二）自查范圍和內(nèi)容本次自查范圍涵蓋了本單位所有執(zhí)法活動(dòng)的財(cái)務(wù)管理情況，包括執(zhí)法經(jīng)費(fèi)的收支管理、票據(jù)管理、固定資產(chǎn)管理、政府采購(gòu)管理等方面。自查內(nèi)容主要包括：1.執(zhí)法經(jīng)費(fèi)的預(yù)算編制是否科學(xué)合理，是否嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行；2.執(zhí)法經(jīng)費(fèi)的收入是否及時(shí)、足額入賬，是否存在截留、挪用、坐支等問(wèn)題；3.執(zhí)法經(jīng)費(fèi)的支出是否符合規(guī)定的范圍和標(biāo)準(zhǔn)，是否存在超標(biāo)準(zhǔn)、超范圍支出等問(wèn)題；4.票據(jù)的使用和管理是否規(guī)范，是否存在虛開(kāi)發(fā)票、白條入賬等問(wèn)題；5.固定資產(chǎn)的購(gòu)置、使用和處置是否符合規(guī)定，是否存在資產(chǎn)流失等問(wèn)題；6.政府采購(gòu)是否按照規(guī)定的程序和方式進(jìn)行，是否存在違規(guī)采購(gòu)等問(wèn)題。（三）自查方法和步驟本次自查采用了全面自查與重點(diǎn)抽查相結(jié)合、實(shí)地檢查與賬務(wù)核對(duì)相結(jié)合的方法。具體步驟如下：1.動(dòng)員部署階段（[具體時(shí)間區(qū)間1]）：召開(kāi)自查工作動(dòng)員會(huì)議，傳達(dá)上級(jí)關(guān)于規(guī)范執(zhí)法活動(dòng)財(cái)務(wù)管理的要求，明確自查工作的目的、范圍、內(nèi)容和方法，對(duì)自查工作進(jìn)行全面部署。2.自查自糾階段（[具體時(shí)間區(qū)間2]）：各部門(mén)按照自查工作要求，對(duì)本部門(mén)執(zhí)法活動(dòng)財(cái)務(wù)管理情況進(jìn)行全面自查，認(rèn)真查找存在的問(wèn)題，并及時(shí)進(jìn)行整改。3.重點(diǎn)抽查階段（[具體時(shí)間區(qū)間3]）：自查工作領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)各部門(mén)自查情況進(jìn)行重點(diǎn)抽查，核實(shí)自查結(jié)果的真實(shí)性和準(zhǔn)確性，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行深入調(diào)查和分析。4.總結(jié)報(bào)告階段（[具體時(shí)間區(qū)間4]）：各部門(mén)對(duì)自查工作進(jìn)行總結(jié)，形成自查報(bào)告。自查工作領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)各部門(mén)自查報(bào)告進(jìn)行匯總和分析，形成本單位執(zhí)法活動(dòng)財(cái)務(wù)管理自查報(bào)告，并上報(bào)上級(jí)主管部門(mén)。二、執(zhí)法活動(dòng)財(cái)務(wù)管理基本情況（一）預(yù)算管理我單位嚴(yán)格按照上級(jí)要求編制執(zhí)法活動(dòng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算，遵循“量入為出、收支平衡”的原則，結(jié)合執(zhí)法工作實(shí)際需要，科學(xué)合理地安排預(yù)算資金。在預(yù)算編制過(guò)程中，充分征求各執(zhí)法業(yè)務(wù)部門(mén)的意見(jiàn)和建議，確保預(yù)算項(xiàng)目的合理性和可行性。同時(shí)，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理，嚴(yán)格按照預(yù)算安排使用資金，對(duì)預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行定期跟蹤和分析，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中存在的問(wèn)題。（二）收入管理執(zhí)法活動(dòng)收入主要包括罰沒(méi)收入、行政事業(yè)性收費(fèi)收入等。我單位嚴(yán)格執(zhí)行收支兩條線(xiàn)管理規(guī)定，所有執(zhí)法活動(dòng)收入及時(shí)、足額上繳財(cái)政專(zhuān)戶(hù)，不存在截留、挪用、坐支等問(wèn)題。在收費(fèi)管理方面，嚴(yán)格按照規(guī)定的收費(fèi)項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行收費(fèi)，使用財(cái)政部門(mén)統(tǒng)一印制的收費(fèi)票據(jù)，做到收費(fèi)項(xiàng)目合法、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)合規(guī)、收費(fèi)票據(jù)規(guī)范。（三）支出管理執(zhí)法活動(dòng)支出主要包括人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)、專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)等。我單位嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)章制度和財(cái)經(jīng)紀(jì)律，加強(qiáng)支出管理，嚴(yán)格控制支出規(guī)模和標(biāo)準(zhǔn)。在支出審批方面，建立了嚴(yán)格的審批制度，明確了審批權(quán)限和審批程序，所有支出必須經(jīng)過(guò)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后方可報(bào)銷(xiāo)。在支出核算方面，嚴(yán)格按照會(huì)計(jì)制度的規(guī)定進(jìn)行核算，確保支出的真實(shí)性、合法性和準(zhǔn)確性。（四）票據(jù)管理我單位加強(qiáng)票據(jù)管理，建立了票據(jù)領(lǐng)用、使用、保管和核銷(xiāo)制度。嚴(yán)格按照規(guī)定的范圍和用途使用票據(jù)，不得轉(zhuǎn)借、轉(zhuǎn)讓、代開(kāi)票據(jù)。在票據(jù)使用過(guò)程中，做到填寫(xiě)規(guī)范、內(nèi)容真實(shí)、金額準(zhǔn)確。定期對(duì)票據(jù)使用情況進(jìn)行檢查和清理，及時(shí)核銷(xiāo)已使用的票據(jù)，確保票據(jù)的安全和完整。（五）固定資產(chǎn)管理我單位建立了固定資產(chǎn)管理制度，加強(qiáng)固定資產(chǎn)的購(gòu)置、使用和處置管理。在固定資產(chǎn)購(gòu)置方面，嚴(yán)格按照政府采購(gòu)的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行采購(gòu)，確保采購(gòu)過(guò)程的公開(kāi)、公平、公正。在固定資產(chǎn)使用方面，建立了固定資產(chǎn)臺(tái)賬，定期對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行清查盤(pán)點(diǎn)，確保固定資產(chǎn)的安全和完整。在固定資產(chǎn)處置方面，嚴(yán)格按照規(guī)定的程序和權(quán)限進(jìn)行處置，做到處置合法、合規(guī)。（六）政府采購(gòu)管理我單位嚴(yán)格執(zhí)行政府采購(gòu)制度，加強(qiáng)政府采購(gòu)管理。在政府采購(gòu)過(guò)程中，嚴(yán)格按照規(guī)定的程序和方式進(jìn)行采購(gòu)，確保采購(gòu)過(guò)程的公開(kāi)、公平、公正。在采購(gòu)項(xiàng)目確定方面，充分征求各執(zhí)法業(yè)務(wù)部門(mén)的意見(jiàn)和建議，確保采購(gòu)項(xiàng)目符合執(zhí)法工作實(shí)際需要。在采購(gòu)合同簽訂方面，嚴(yán)格按照合同管理的有關(guān)規(guī)定簽訂采購(gòu)合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。在采購(gòu)項(xiàng)目驗(yàn)收方面，建立了嚴(yán)格的驗(yàn)收制度，確保采購(gòu)項(xiàng)目的質(zhì)量和性能符合要求。三、自查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題（一）預(yù)算管理方面1.預(yù)算編制的科學(xué)性和準(zhǔn)確性有待提高。部分執(zhí)法業(yè)務(wù)部門(mén)在預(yù)算編制過(guò)程中，對(duì)執(zhí)法工作的實(shí)際需求預(yù)測(cè)不夠準(zhǔn)確，導(dǎo)致預(yù)算項(xiàng)目與實(shí)際工作存在一定的偏差。2.預(yù)算執(zhí)行的剛性約束不夠強(qiáng)。在預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，存在個(gè)別部門(mén)隨意調(diào)整預(yù)算項(xiàng)目和金額的情況，影響了預(yù)算的嚴(yán)肅性和權(quán)威性。（二）收入管理方面1.罰沒(méi)收入的收繳不夠及時(shí)。個(gè)別執(zhí)法人員在執(zhí)法過(guò)程中，對(duì)罰沒(méi)收入的收繳不夠重視，存在拖延上繳的情況，影響了資金的及時(shí)入庫(kù)。2.行政事業(yè)性收費(fèi)的公示不夠全面。部分收費(fèi)項(xiàng)目的公示內(nèi)容不夠詳細(xì)，未能充分告知繳費(fèi)人收費(fèi)的依據(jù)、標(biāo)準(zhǔn)和方式等信息。（三）支出管理方面1.支出審批制度執(zhí)行不夠嚴(yán)格。在支出審批過(guò)程中，存在個(gè)別審批人員對(duì)支出事項(xiàng)的審核不夠認(rèn)真，未能?chē)?yán)格按照規(guī)定的審批權(quán)限和程序進(jìn)行審批的情況。2.支出報(bào)銷(xiāo)憑證的合規(guī)性有待加強(qiáng)。部分報(bào)銷(xiāo)憑證存在填寫(xiě)不規(guī)范、內(nèi)容不完整、附件不齊全等問(wèn)題，影響了支出核算的準(zhǔn)確性和合法性。（四）票據(jù)管理方面1.票據(jù)領(lǐng)用和核銷(xiāo)手續(xù)不夠完善。在票據(jù)領(lǐng)用和核銷(xiāo)過(guò)程中，存在個(gè)別人員未按規(guī)定辦理領(lǐng)用和核銷(xiāo)手續(xù)的情況，導(dǎo)致票據(jù)管理存在一定的漏洞。2.票據(jù)使用的規(guī)范性有待提高。部分執(zhí)法人員在使用票據(jù)時(shí)，存在填寫(xiě)不規(guī)范、字跡模糊等問(wèn)題，影響了票據(jù)的真實(shí)性和有效性。（五）固定資產(chǎn)管理方面1.固定資產(chǎn)的盤(pán)點(diǎn)不夠及時(shí)。部分部門(mén)未能按照規(guī)定的時(shí)間和頻率對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，導(dǎo)致固定資產(chǎn)的實(shí)際情況與臺(tái)賬記錄存在一定的差異。2.固定資產(chǎn)的處置不夠規(guī)范。在固定資產(chǎn)處置過(guò)程中，存在個(gè)別部門(mén)未按規(guī)定的程序和權(quán)限進(jìn)行處置的情況，導(dǎo)致國(guó)有資產(chǎn)存在一定的流失風(fēng)險(xiǎn)。（六）政府采購(gòu)管理方面1.政府采購(gòu)的計(jì)劃性不夠強(qiáng)。部分采購(gòu)項(xiàng)目未能提前制定詳細(xì)的采購(gòu)計(jì)劃，導(dǎo)致采購(gòu)過(guò)程中出現(xiàn)臨時(shí)變更采購(gòu)項(xiàng)目和金額的情況，影響了采購(gòu)效率和質(zhì)量。2.政府采購(gòu)的信息公開(kāi)不夠及時(shí)。部分采購(gòu)項(xiàng)目的信息未能及時(shí)在指定的媒體上進(jìn)行公開(kāi)，影響了供應(yīng)商的參與度和采購(gòu)過(guò)程的透明度。四、整改措施（一）加強(qiáng)預(yù)算管理1.提高預(yù)算編制的科學(xué)性和準(zhǔn)確性。加強(qiáng)對(duì)執(zhí)法工作的調(diào)研和分析，準(zhǔn)確預(yù)測(cè)執(zhí)法工作的實(shí)際需求，合理安排預(yù)算項(xiàng)目和金額。同時(shí)，建立預(yù)算編制的審核機(jī)制，對(duì)各部門(mén)編制的預(yù)算進(jìn)行嚴(yán)格審核，確保預(yù)算項(xiàng)目的合理性和可行性。2.強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行的剛性約束。嚴(yán)格按照預(yù)算安排使用資金，不得隨意調(diào)整預(yù)算項(xiàng)目和金額。確需調(diào)整預(yù)算的，必須按照規(guī)定的程序和權(quán)限進(jìn)行審批。加強(qiáng)對(duì)預(yù)算執(zhí)行情況的跟蹤和分析，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中存在的問(wèn)題。（二）加強(qiáng)收入管理1.及時(shí)收繳罰沒(méi)收入。加強(qiáng)對(duì)執(zhí)法人員的教育和培訓(xùn)，提高其對(duì)罰沒(méi)收入收繳工作的重視程度。建立罰沒(méi)收入收繳的跟蹤機(jī)制，及時(shí)督促執(zhí)法人員上繳罰沒(méi)收入，確保資金的及時(shí)入庫(kù)。2.全面公示行政事業(yè)性收費(fèi)信息。進(jìn)一步完善收費(fèi)項(xiàng)目的公示內(nèi)容，詳細(xì)告知繳費(fèi)人收費(fèi)的依據(jù)、標(biāo)準(zhǔn)和方式等信息。同時(shí)，加強(qiáng)對(duì)收費(fèi)公示情況的檢查和監(jiān)督，確保收費(fèi)公示制度的落實(shí)。（三）加強(qiáng)支出管理1.嚴(yán)格執(zhí)行支出審批制度。加強(qiáng)對(duì)審批人員的培訓(xùn)和教育，提高其對(duì)支出審批工作的認(rèn)識(shí)和責(zé)任感。嚴(yán)格按照規(guī)定的審批權(quán)限和程序進(jìn)行審批，對(duì)不符合規(guī)定的支出事項(xiàng)堅(jiān)決不予審批。2.加強(qiáng)支出報(bào)銷(xiāo)憑證的審核。建立支出報(bào)銷(xiāo)憑證的審核機(jī)制，對(duì)報(bào)銷(xiāo)憑證的填寫(xiě)規(guī)范、內(nèi)容完整、附件齊全等情況進(jìn)行嚴(yán)格審核。對(duì)不符合要求的報(bào)銷(xiāo)憑證，及時(shí)退回并要求補(bǔ)充完善。（四）加強(qiáng)票據(jù)管理1.完善票據(jù)領(lǐng)用和核銷(xiāo)手續(xù)。建立票據(jù)領(lǐng)用和核銷(xiāo)的登記制度，詳細(xì)記錄票據(jù)的領(lǐng)用和核銷(xiāo)情況。加強(qiáng)對(duì)票據(jù)領(lǐng)用和核銷(xiāo)手續(xù)的審核，確保手續(xù)齊全、合規(guī)。2.提高票據(jù)使用的規(guī)范性。加強(qiáng)對(duì)執(zhí)法人員的培訓(xùn)和教育，提高其對(duì)票據(jù)使用規(guī)范的認(rèn)識(shí)和掌握程度。建立票據(jù)使用的檢查機(jī)制，定期對(duì)票據(jù)使用情況進(jìn)行檢查，對(duì)不規(guī)范使用票據(jù)的行為及時(shí)進(jìn)行糾正。（五）加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理1.及時(shí)進(jìn)行固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)。建立固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)的定期制度，明確盤(pán)點(diǎn)的時(shí)間和頻率。加強(qiáng)對(duì)固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)工作的組織和領(lǐng)導(dǎo)，確保盤(pán)點(diǎn)工作的全面、準(zhǔn)確。對(duì)盤(pán)點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，及時(shí)進(jìn)行處理和整改。2.規(guī)范固定資產(chǎn)的處置。嚴(yán)格按照規(guī)定的程序和權(quán)限進(jìn)行固定資產(chǎn)處置，確保處置合法、合規(guī)。建立固定資產(chǎn)處置的審批機(jī)制，對(duì)固定資產(chǎn)處置事項(xiàng)進(jìn)行嚴(yán)格審批。加強(qiáng)對(duì)固定資產(chǎn)處置收入的管理，確保收入及時(shí)、足額上繳財(cái)政。（六）加強(qiáng)政府采購(gòu)管理1.增強(qiáng)政府采購(gòu)的計(jì)劃性。提前制定詳細(xì)的采購(gòu)計(jì)劃，明確采購(gòu)項(xiàng)目的名稱(chēng)、數(shù)量、規(guī)格、預(yù)算等信息。加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)計(jì)劃的審核和管理，確保采購(gòu)計(jì)劃的合理性和可行性。2.及時(shí)公開(kāi)政府采購(gòu)信息。按照規(guī)定的時(shí)間和方式，及時(shí)在指定的媒體上公開(kāi)采購(gòu)項(xiàng)目的信息，包括采購(gòu)公告、采購(gòu)文件、中標(biāo)（成交）結(jié)果等。加強(qiáng)對(duì)政府采購(gòu)信息公開(kāi)情況的檢查和監(jiān)督，確保信息公開(kāi)的及時(shí)、準(zhǔn)確、完整。五、自查總結(jié)通過(guò)本次自查，我們對(duì)本單位執(zhí)法活動(dòng)財(cái)務(wù)管理情況有了更全面、更深入的了解。雖然在財(cái)務(wù)管理方面取得了一定的成績(jī)，但也存在一些問(wèn)題和不足。針對(duì)自查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，我們制定了切實(shí)可行的整改措施，