學(xué)校校園安全工作經(jīng)費(fèi)預(yù)算方案一、預(yù)算編制說明（一）編制目的為全面落實(shí)校園安全管理責(zé)任，保障師生生命財(cái)產(chǎn)安全，構(gòu)建“人防、物防、技防”三位一體的校園安全防控體系，依據(jù)《中小學(xué)幼兒園安全管理辦法》《校園安全防范工作規(guī)范》等法規(guī)要求，結(jié)合學(xué)校辦學(xué)規(guī)模（[如：小學(xué)6個年級24個班，學(xué)生1000人；初中3個年級12個班，學(xué)生500人]）及安全工作實(shí)際需求，制定本經(jīng)費(fèi)預(yù)算方案，確保安全經(jīng)費(fèi)專款專用、合理高效。（二）預(yù)算周期本預(yù)算周期為1個自然年度（____年1月1日-____年12月31日）。（三）預(yù)算范圍涵蓋校園安全人防建設(shè)（人員薪酬、培訓(xùn)）、物防設(shè)施（防護(hù)裝備、消防器材）、技防系統(tǒng)（監(jiān)控、報(bào)警設(shè)備）、應(yīng)急管理（應(yīng)急物資、演練）、安全宣傳教育及其他安全相關(guān)支出，共6大類23項(xiàng)明細(xì)。二、詳細(xì)經(jīng)費(fèi)預(yù)算表預(yù)算類別序號預(yù)算項(xiàng)目單位數(shù)量單價（元）總價（元）預(yù)算說明一、人防建設(shè)1專職保安薪酬人/年448000192000按4名專職保安配置（校門2名、校園巡邏2名），月薪4000元，含社保公積金2安全管理干部津貼人/年26000120002名安全管理干部（德育主任、后勤主任兼任），每月津貼500元3安全培訓(xùn)費(fèi)用項(xiàng)4300012000含保安技能培訓(xùn)（2次/年）、教職工安全應(yīng)急培訓(xùn)（2次/年），每次3000元4臨時安保人員費(fèi)用人/天202004000節(jié)假日、大型活動（如運(yùn)動會、家長會）臨時增派保安，預(yù)計(jì)20天（小計(jì)）-----220000-二、物防設(shè)施5消防器材更新套302006000滅火器（20具，每具150元）、消防水帶（10條，每條250元），有效期2年輪換6應(yīng)急照明與疏散標(biāo)識套50804000教學(xué)樓、宿舍樓應(yīng)急燈（30個）、疏散指示牌（20個），破損即時更換7校園防護(hù)欄維修米100505000校園圍墻、樓梯扶手防護(hù)欄維護(hù)，預(yù)計(jì)維修100米8防沖撞設(shè)施套230006000校門入口設(shè)置防撞柱（2套），防止車輛闖入校園9安保裝備（防刺服、對講機(jī)）套48003200保安防刺服（4套，每套500元）、對講機(jī)（4部，每部300元，含年費(fèi)）（小計(jì)）-----24200-三、技防系統(tǒng)10監(jiān)控設(shè)備維護(hù)與更新項(xiàng)11500015000校園監(jiān)控?cái)z像頭（50個）年度維護(hù)（線路檢修、存儲設(shè)備升級）11報(bào)警系統(tǒng)升級套180008000校門一鍵報(bào)警裝置、教學(xué)樓煙感報(bào)警系統(tǒng)升級，對接屬地派出所12校園門禁系統(tǒng)維護(hù)項(xiàng)160006000校門人臉識別門禁、宿舍樓門禁系統(tǒng)年度維護(hù)，含軟件更新、配件更換13電子圍欄系統(tǒng)（如有）維護(hù)項(xiàng)140004000校園周界電子圍欄設(shè)備檢修、供電模塊更換（小計(jì)）-----33000-四、應(yīng)急管理14應(yīng)急物資儲備批2500010000含急救箱（20個，每箱100元）、應(yīng)急食品（飲用水、餅干，每季度補(bǔ)充1次）15安全應(yīng)急演練費(fèi)用項(xiàng)240008000含消防演練（1次）、防踩踏/防恐演練（1次），每次含道具、物資、專家指導(dǎo)費(fèi)16應(yīng)急避難場所改造項(xiàng)160006000操場應(yīng)急避難場所標(biāo)識更新、物資存放架搭建（小計(jì)）-----24000-五、宣傳教育17安全宣傳材料制作套512006000安全手冊（500冊，每冊5元）、宣傳海報(bào)（100張，每張2元）、視頻制作（1部，3000元）18安全主題活動費(fèi)用項(xiàng)320006000安全教育日活動（3月）、防災(zāi)減災(zāi)日活動（5月）、安全知識競賽（9月）19安全圖書與教具套130003000購置安全科普圖書（100本）、應(yīng)急模擬教具（如滅火器教學(xué)模型）（小計(jì)）-----15000-六、其他支出20安全隱患排查費(fèi)用項(xiàng)230006000委托第三方機(jī)構(gòu)開展春秋季校園安全隱患專項(xiàng)排查（2次/年）21保險(xiǎn)費(fèi)用（校園責(zé)任險(xiǎn)）人/蓋全體師生（1500人），每人每年20元，含意外事故賠償22安全設(shè)備耗材項(xiàng)140004000監(jiān)控存儲硬盤、消防栓密封膠、門禁卡等耗材補(bǔ)充23備用金項(xiàng)11000010000應(yīng)對突發(fā)安全事件（如設(shè)備緊急維修、臨時物資采購）（小計(jì)）-----50000-預(yù)算總計(jì)-----366200-三、預(yù)算明細(xì)說明（一）人防建設(shè)類（220000元，占比60.1%）專職保安薪酬：按當(dāng)?shù)乇０彩袌鲂匠晁剑ㄔ滦?000元），配置4名專職保安，負(fù)責(zé)校門值守、校園巡邏（每日3班倒），保障校園24小時有人值守；安全培訓(xùn)費(fèi)用：聯(lián)合當(dāng)?shù)毓病⑾啦块T開展培訓(xùn)，內(nèi)容包括防恐防暴技能、消防器材使用、應(yīng)急疏散流程，確保教職工與保安掌握實(shí)戰(zhàn)能力；臨時安保人員費(fèi)用：針對寒暑假、法定節(jié)假日及大型活動，臨時增派保安，避免安全管控空檔期。（二）物防設(shè)施類（24200元，占比6.6%）消防器材更新：按《建筑滅火器配置設(shè)計(jì)規(guī)范》，每50㎡配置1具滅火器，教學(xué)樓、食堂、宿舍等區(qū)域定期檢查，失效器材即時更換；防沖撞設(shè)施：校門入口設(shè)置防撞柱（間距1.5米，高度1.2米），防止校外車輛失控闖入校園，保護(hù)師生安全；安保裝備：保安配備防刺服、對講機(jī)，確保突發(fā)沖突時能自我防護(hù)，且各崗位間實(shí)時溝通。（三）技防系統(tǒng)類（33000元，占比9.0%）監(jiān)控設(shè)備維護(hù)：校園關(guān)鍵區(qū)域（校門、操場、樓梯口、食堂）共50個攝像頭，年度維護(hù)包括線路檢修、硬盤更換（存儲周期30天），確保監(jiān)控畫面清晰、存儲完整；一鍵報(bào)警系統(tǒng)：校門警衛(wèi)室設(shè)置一鍵報(bào)警裝置，遇緊急情況（如陌生人闖入、沖突事件）可即時對接屬地派出所，響應(yīng)時間≤5分鐘；門禁系統(tǒng)維護(hù)：校門人臉識別門禁定期更新人臉庫（新增學(xué)生、教職工），宿舍樓門禁更換磨損卡片，防止無關(guān)人員進(jìn)入。（四）應(yīng)急管理類（24000元，占比6.6%）應(yīng)急物資儲備：每個教學(xué)樓樓層配置1個急救箱（含繃帶、止血藥、碘伏等），操場應(yīng)急避難場所儲備3天用量的飲用水與餅干，應(yīng)對突發(fā)災(zāi)害；安全應(yīng)急演練：消防演練邀請消防官兵現(xiàn)場指導(dǎo)，使用真實(shí)滅火器實(shí)操；防踩踏演練模擬上下課高峰場景，訓(xùn)練學(xué)生有序疏散，避免擁擠。（五）宣傳教育類（15000元，占比4.1%）安全宣傳材料：開學(xué)初向每位學(xué)生發(fā)放《校園安全手冊》，內(nèi)容包括交通安全、防溺水、防欺凌等；校園宣傳欄每月更新安全海報(bào)，營造安全氛圍；安全主題活動：結(jié)合“全國中小學(xué)生安全教育日”（3月最后一周星期一）開展安全知識講座，5月“防災(zāi)減災(zāi)日”組織應(yīng)急技能比賽，提升學(xué)生安全意識。（六）其他支出類（50000元，占比13.6%）第三方隱患排查：春秋季各開展1次專項(xiàng)排查，重點(diǎn)檢查消防設(shè)施、電氣線路、建筑結(jié)構(gòu)安全，出具排查報(bào)告并整改；校園責(zé)任險(xiǎn)：覆蓋全體師生的意外事故賠償（如課間摔倒、運(yùn)動受傷），降低學(xué)校與家庭的經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)；備用金：用于應(yīng)對突發(fā)情況（如暴雨導(dǎo)致圍墻倒塌、監(jiān)控設(shè)備突然故障），確保及時處置，避免安全風(fēng)險(xiǎn)擴(kuò)大。四、預(yù)算保障與管理（一）經(jīng)費(fèi)來源學(xué)校年度公用經(jīng)費(fèi)（按生均公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的10%-15%劃撥，確保安全經(jīng)費(fèi)優(yōu)先保障）；上級教育部門專項(xiàng)補(bǔ)助（如校園安全防控體系建設(shè)專項(xiàng)資金）；社會捐贈（如企業(yè)捐贈安全設(shè)備、公益組織資助安全教育活動）。（二）管理措施?？顚Ｓ茫涸O(shè)立“校園安全經(jīng)費(fèi)”專用賬戶，單獨(dú)核算，嚴(yán)禁挪用（如不得用于教學(xué)設(shè)備采購、教職工福利）；審批流程：安全經(jīng)費(fèi)支出實(shí)行“申請-審核-審批”制度，5000元以下由安全管理干部審核、校長審批；5000元以上需經(jīng)學(xué)校行政會議審議；定期公示：每季度在學(xué)校公示欄、家長群公示安全經(jīng)費(fèi)使用情況（含支出項(xiàng)目、金額、憑證編號），接受師生與家長監(jiān)督；績效評估：年末對安全經(jīng)費(fèi)使用效果進(jìn)行評估（如安全事故發(fā)生率、師生安全滿意度），優(yōu)化下一年度