安全/環(huán)境管理體系2014年內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃1。審核目的:■確認(rèn)安全/環(huán)境管理體系與審核準(zhǔn)則的持續(xù)符合性和運(yùn)行有效性，發(fā)現(xiàn)和糾正不符合,持續(xù)改進(jìn)。2.審核組組成:序號(hào)組別組長(zhǎng)審核員1職業(yè)健康安全管理體系２環(huán)境管理體系3。審核范圍：ａ)體系覆蓋產(chǎn)品及過程:公司所有生產(chǎn)經(jīng)營和辦公活動(dòng)。b)審核期限：自201４年1月１9日至本次審核結(jié)束時(shí)止.需要時(shí)間５天,可超期.4。審核依據(jù)■GB/T２４0０1—2０04環(huán)境管理體系■ＧB/T２8００1—20１１職業(yè)健康安全管理體系■IRIＳ管理手冊(cè)、職業(yè)健康安全／環(huán)境管理手冊(cè)及其他體系文件■相關(guān)法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)5．審核日期:2014年１1月24日至1１月28日審核報(bào)告發(fā)放范圍：■廠長(zhǎng)、管理者代表及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo);■受審核單位；7。批準(zhǔn):同意本計(jì)劃的安排，請(qǐng)各單位領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)人員配合現(xiàn)場(chǎng)審核.管理者代表簽名:審核日程安排:現(xiàn)場(chǎng)審核日期:20１4年11月24日至２8日時(shí)間區(qū)域/要求條款審核員時(shí)間區(qū)域/要求條款審核員24日8:3０柴油機(jī)車間:檢修過程的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源識(shí)別與控制Ｅ/S

：4。3。1／4。３.３／4。4。1/4.4。2/4。4。6/4。4.7／４。5.1/４。5。3２4日8：3０組裝車間:檢修過程的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源識(shí)別與控制Ｅ／S

：４.3.1/4。3。3/4.４.１/4.4.2/4。４。6／4。4.7/4。5.1/4。5.314：40電機(jī)車間：檢修過程的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源識(shí)別與控制E/S

：4。3。1/4.3.3/4。4。1/４。4。2/4.4.6/4．4。7/4.5.1／4.5.３1４:40木工架車間：檢修過程的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源識(shí)別與控制E/S

:4.3。1/4。3。3/4．４。1/4.４。2／4．４。６/４。４。7/４。５。１/４．5。３25日8:1０車輪車間:檢修過程的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源識(shí)別與控制E/S

:4。３.1/４。3.３/4.４。1/4.4。２/４。4。6／4。４.７／４。５.1/４。５。３２5日8：10轉(zhuǎn)向架車間:檢修過程的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源識(shí)別與控制E/S

：4。3.1／4。3。3/4.4。１／4。4。2/4。4。6／4.4。7/4。５。1／4。5。314:４0機(jī)車車間：檢修過程的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源識(shí)別與控制E／Ｓ

：4.3。1/4.3．3/４。４.１/４。４。２/4.4。6/4．4。７／4.5.1/４。５.3１4:4０車體車間:檢修過程的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源識(shí)別與控制E/S

:４。3。１／４．３。3/4．4。1/4。４。2/4．4。6/4。4。７/４。5.1／4。５.326日8:1０動(dòng)力車間:檢修過程的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源識(shí)別與控制E/S

:4．3。１/4.3。3/4.4。1/4。4。2/4.4。6／4。4.7／4.5。1/４。５。326日8:１０解體車間:檢修過程的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源識(shí)別與控制E/Ｓ

：4。3。1/４。3。3／4。４。1/４。4。2/4。４。6/4。4。7/4。5。1/4。5．3２6日1４：40廠工會(huì):環(huán)境因素和危險(xiǎn)源識(shí)別與控制/溝通、參與和協(xié)商E/S

：4．３。1/4．3．2/4。３。3/4。4.1／4.４.3/４。5。３26日14:４0電鍍車間:檢修過程的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源識(shí)別與控制Ｅ/S

：4.3。１／4。3.3/4。４。１/4。4。2/４。4。6/4.4.7/４。5。1/4。５．３１5:30財(cái)務(wù)處：環(huán)境因素和危險(xiǎn)源識(shí)別與控制Ｅ/S

：４.3。１/4。３.3／4。4。1／４。４。2/4.4。6／４。5．316:30審計(jì)處：環(huán)境因素和危險(xiǎn)源識(shí)別與控制E／S

:4.3。1/4．3。3/４．4.1/4。4．6/4.5．32７日8:１0人事處:環(huán)境因素和危險(xiǎn)源識(shí)別與控制/培訓(xùn)Ｅ/S

:4。3.1／4。3。３/4。4。1/4。4.2/４。４。6／4。５.327日8：10空調(diào)車間:檢修過程的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源識(shí)別與控制E/S

:4。3.１/4。３。３/4。4．1/4.4.２／4。4。6/4。４。７/4.５.1/４。５。39:1０勞資處：環(huán)境因素和危險(xiǎn)源識(shí)別與控制/培訓(xùn)E/Ｓ

：4。3。１/4。３.３/4。４.1/4。4．2/4。4.6/４.5。310:10廠辦：環(huán)境因素和危險(xiǎn)源識(shí)別與控制E/S

:4。3。1/４.3。3／4.4。１/4。4。2／4。4.6/４。4.7/4。5。3／4。６10:３0分解檢修部：分解檢查過程中的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源識(shí)別與控制E/Ｓ

:4。3.1/４。３。3/4.4。１/4。４。２/4.４.６/4。４。7／4.５．1/4.5.314：40設(shè)備處：設(shè)備管理的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源識(shí)別與控制E/S

:4。3.1／4。3.3／４。4。1/４。4。6／4。4。7/４。5。1/4。5。3１4:４0檢查部:檢驗(yàn)與試驗(yàn)過程的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源識(shí)別與控制E/S

:4.３。１/4。3.3/4。4。１/４。4.2/4.4。６/4。4．7/4。5.１/4。５.315：30黨辦:環(huán)境因素和危險(xiǎn)源識(shí)別與控制Ｅ／S

：４。3。1/4。3.３／４。４．1/4。4.6/４。5.31６:30武保處：消防管理的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源識(shí)別與控制／應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)等E/S

：４．3.１/4。3。3／4。４．1／4。4。２/4。4。6/4。4。7/４。5。1/4。５。3１6:３0監(jiān)察處：環(huán)境因素和危險(xiǎn)源識(shí)別與控制E／S

:4。3.1/4。3。３/4。４。１/4。4.6/４。5。328日8:1０技術(shù)處:產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)、變更的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源識(shí)別與控制/E／S

:4.３。1/4．3。３/4。4。1/4.4。2/4．４．6／4。5。328日8:10生產(chǎn)處:生產(chǎn)管理的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源識(shí)別與控制Ｅ／S

:4。3.１/4.3．3/4.4。1/4。４.６/４。5。３10：30宣傳部:環(huán)境因素和危險(xiǎn)源識(shí)別與控制Ｅ/Ｓ

:４.3。1/4。3。3/4。4。1/4。４。６／４．5．3９:３0物資部：庫房(含油品庫、化學(xué)品庫等）管理的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源識(shí)別與控制E／S：４。3。1/4。３.3/４.4.1/４。4。2/4。4。6/4。４.7／4。5。１/4。5．32:3０安環(huán)處：環(huán)境因素和危險(xiǎn)源識(shí)別/法律法規(guī)識(shí)別與合規(guī)性評(píng)價(jià)/目標(biāo)指標(biāo)管理方案/信息交流/運(yùn)行控制與應(yīng)急準(zhǔn)備與回應(yīng)／體系績(jī)效監(jiān)測(cè)/內(nèi)審/改進(jìn)E/S

:4。3/４。4。1/4。4。2／4。4.3/4。４。６/4。4．7/4.５。１/４。5．2／4。5．3／4。５。5２:３0企管處：文件與記錄管理