建筑材料采購流程標(biāo)準(zhǔn)操作手冊——規(guī)范流程，嚴(yán)控成本，保障供應(yīng)**第一章總則**1.1目的與依據(jù)為規(guī)范建筑工程項目材料采購行為，明確各環(huán)節(jié)職責(zé)，降低采購成本，確保材料質(zhì)量與供應(yīng)時效，依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)及公司《采購管理辦法》，特制定本手冊。1.2適用范圍本手冊適用于公司所有新建、改建、擴(kuò)建工程項目的材料采購活動，涵蓋主材、輔材、周轉(zhuǎn)材料等各類建筑材料，不適用于設(shè)備采購及服務(wù)類采購。1.3基本原則合規(guī)性原則：采購過程需符合招投標(biāo)法、合同法等法律法規(guī)，杜絕違規(guī)操作。性價比優(yōu)先原則：在滿足質(zhì)量與工期要求的前提下，優(yōu)先選擇成本最優(yōu)方案。權(quán)責(zé)清晰原則：明確需求部門、采購部門、財務(wù)部門等相關(guān)主體的職責(zé)分工。可持續(xù)性原則：優(yōu)先與信譽(yù)良好、產(chǎn)能穩(wěn)定的供應(yīng)商建立長期合作關(guān)系。**第二章采購流程詳解**2.1材料需求提出與確認(rèn)需求發(fā)起：項目部或施工部門根據(jù)施工進(jìn)度計劃及設(shè)計圖紙，填寫《材料需求計劃表》，注明材料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、需用時間及技術(shù)參數(shù)等信息，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后提交采購部。需求審核：采購部收到需求后，聯(lián)合技術(shù)部門對材料的規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行復(fù)核，確保與項目要求一致；同時結(jié)合庫存情況（若有），核減可利庫數(shù)量，形成《采購需求確認(rèn)單》。2.2供應(yīng)商尋源與評估供應(yīng)商信息收集：采購部通過行業(yè)展會、同行推薦、網(wǎng)絡(luò)平臺等渠道搜集潛在供應(yīng)商信息，建立《供應(yīng)商信息庫》，內(nèi)容包括供應(yīng)商資質(zhì)、生產(chǎn)能力、供貨范圍、歷史合作記錄等。供應(yīng)商評估：對新供應(yīng)商需進(jìn)行實(shí)地考察，重點(diǎn)評估其生產(chǎn)設(shè)備、質(zhì)量管控體系、環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)及財務(wù)狀況；老供應(yīng)商每年度進(jìn)行一次綜合考評，考評結(jié)果分為合格、整改、淘汰三級，淘汰供應(yīng)商需從信息庫中移除。2.3詢報價與比價詢報價：采購部根據(jù)《采購需求確認(rèn)單》，向至少三家及以上合格供應(yīng)商發(fā)出《詢價單》，明確材料要求、交貨期、報價有效期等。供應(yīng)商需在規(guī)定時間內(nèi)反饋《報價單》，并加蓋公章。比價分析：采購部對回收的報價進(jìn)行匯總，從價格、質(zhì)量、交貨期、付款條件、售后服務(wù)等多維度進(jìn)行綜合比價，編制《比價分析報告》。若遇單一來源采購（如專利材料），需提供相關(guān)證明文件并經(jīng)管理層特批。2.4合同簽訂合同起草：采購部根據(jù)比價結(jié)果及公司標(biāo)準(zhǔn)合同模板，與選定供應(yīng)商起草采購合同，明確標(biāo)的物、數(shù)量、價格、交付方式、質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、違約責(zé)任、爭議解決方式等核心條款。合同評審：合同需經(jīng)法務(wù)部審核法律風(fēng)險，財務(wù)部審核付款條款，技術(shù)部門審核技術(shù)參數(shù)，最終由授權(quán)領(lǐng)導(dǎo)簽字審批后正式簽訂。2.5采購資金申請與審批采購部根據(jù)簽訂的合同金額及付款節(jié)點(diǎn)，填寫《資金支付申請表》，附合同復(fù)印件及相關(guān)審批文件，按公司財務(wù)制度逐級報批。財務(wù)部根據(jù)審批結(jié)果安排資金。2.6下達(dá)采購訂單資金審批通過后，采購部向供應(yīng)商下達(dá)《采購訂單》，作為合同的補(bǔ)充執(zhí)行文件，明確具體交貨批次、時間及地點(diǎn)。2.7訂單跟蹤與協(xié)調(diào)采購部指定專人負(fù)責(zé)訂單跟蹤，定期與供應(yīng)商溝通生產(chǎn)進(jìn)度，確保按期供貨。若遇原材料價格波動、不可抗力等因素可能導(dǎo)致延期，需及時上報并協(xié)調(diào)解決方案（如調(diào)整交貨期或更換供應(yīng)商）。2.8到貨驗(yàn)收外觀與數(shù)量驗(yàn)收：材料到貨后，倉庫管理員會同項目部質(zhì)檢員核對材料名稱、規(guī)格、數(shù)量及包裝完整性，簽署《到貨簽收單》。質(zhì)量驗(yàn)收：對需送檢的材料（如鋼筋、防水材料等），由質(zhì)檢員按規(guī)范取樣送檢，待檢測報告合格后方可入庫；對無需送檢的材料，進(jìn)行現(xiàn)場抽檢，不合格品由采購部聯(lián)系供應(yīng)商退換貨。2.9付款結(jié)算供應(yīng)商按合同約定提供發(fā)票，采購部核對發(fā)票信息與合同、驗(yàn)收單一致后，提交財務(wù)部辦理付款手續(xù)。財務(wù)部根據(jù)合同約定的付款方式（如預(yù)付款、進(jìn)度款、尾款）分期支付。2.10資料歸檔采購全過程中的需求單、詢價單、合同、驗(yàn)收單、發(fā)票、付款憑證等資料，由采購部統(tǒng)一整理、編號、存檔，保存期限不少于項目竣工后三年。**第三章采購過程中的關(guān)鍵控制點(diǎn)**合規(guī)性控制：嚴(yán)格執(zhí)行招投標(biāo)或詢比價流程，禁止私下交易；大額采購需經(jīng)集體決策。成本控制：通過批量采購、長期協(xié)議鎖定價格，利用市場波動適時調(diào)整采購策略，降低材料成本。質(zhì)量控制：堅持“質(zhì)量一票否決制”，對不合格材料堅決拒收，追溯供應(yīng)商責(zé)任。交期控制：建立供應(yīng)商交期考核機(jī)制，對多次延期的供應(yīng)商采取約談、扣款直至終止合作。廉潔風(fēng)險控制：采購人員需簽訂《廉潔承諾書》，嚴(yán)禁收受供應(yīng)商回扣或禮品，定期進(jìn)行輪崗。**第四章部門職責(zé)**采購部：負(fù)責(zé)采購全流程執(zhí)行，包括需求對接、供應(yīng)商管理、合同簽訂、訂單跟蹤、付款申請等。需求部門（項目部/施工部）：準(zhǔn)確提報材料需求，參與到貨驗(yàn)收，反饋材料使用情況。技術(shù)部：審核材料技術(shù)參數(shù)，提供質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)支持。財務(wù)部：負(fù)責(zé)采購資金審批與支付，監(jiān)督資金使用合規(guī)性。法務(wù)部：審核合同法律條款，規(guī)避合同風(fēng)險。倉庫管理部：負(fù)責(zé)材料入庫、存儲與發(fā)放，配合到貨驗(yàn)收。**第五章附則**本手冊由公司采購部