職業(yè)院校網(wǎng)絡(luò)信息安全檢查制度一、總則

職業(yè)院校網(wǎng)絡(luò)信息安全檢查制度旨在規(guī)范校園網(wǎng)絡(luò)信息安全管理，保障教學(xué)、科研及行政工作的正常開展，防范網(wǎng)絡(luò)攻擊和數(shù)據(jù)泄露風(fēng)險。本制度適用于職業(yè)院校所有網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、信息系統(tǒng)及用戶行為，確保信息安全工作制度化、常態(tài)化。

（一）檢查目的

1.識別和評估網(wǎng)絡(luò)信息安全風(fēng)險。

2.確保信息系統(tǒng)符合國家及行業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)。

3.提升師生信息安全意識，減少人為操作失誤。

4.及時發(fā)現(xiàn)并修復(fù)安全漏洞，降低安全事件發(fā)生概率。

（二）檢查范圍

1.網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施：路由器、交換機、防火墻等設(shè)備。

2.信息系統(tǒng)：教務(wù)系統(tǒng)、財務(wù)系統(tǒng)、校園網(wǎng)等。

3.數(shù)據(jù)安全：學(xué)生信息、教師信息、科研數(shù)據(jù)等敏感數(shù)據(jù)。

4.終端設(shè)備：電腦、手機、平板等接入校園網(wǎng)的設(shè)備。

5.安全管理制度：權(quán)限分配、日志審計、應(yīng)急響應(yīng)等制度執(zhí)行情況。

二、檢查組織與職責(zé)

（一）組織架構(gòu)

1.網(wǎng)絡(luò)信息安全領(lǐng)導(dǎo)小組：負(fù)責(zé)制度制定、重大決策及監(jiān)督執(zhí)行。

2.信息技術(shù)中心：具體實施檢查、技術(shù)支持及漏洞修復(fù)。

3.各系部及部門：配合檢查，落實本部門信息安全措施。

（二）職責(zé)分工

1.領(lǐng)導(dǎo)小組：每學(xué)期召開1次會議，審議檢查計劃及結(jié)果。

2.信息技術(shù)中心：

-每季度進行1次全面檢查。

-每月抽查重點系統(tǒng)（如教務(wù)系統(tǒng)）。

-24小時內(nèi)響應(yīng)緊急安全事件。

3.教師及學(xué)生：

-必須參加每年1次的信息安全培訓(xùn)。

-發(fā)現(xiàn)可疑行為立即上報。

三、檢查內(nèi)容與流程

（一）檢查內(nèi)容

1.網(wǎng)絡(luò)設(shè)備安全

-設(shè)備配置是否符合基線標(biāo)準(zhǔn)（如防火墻策略、訪問控制列表）。

-是否定期更新固件版本（每年至少2次）。

-物理訪問是否受限（如機房門禁記錄）。

2.系統(tǒng)與應(yīng)用安全

-操作系統(tǒng)補丁更新情況（如Windows需每月檢查）。

-數(shù)據(jù)庫加密存儲比例（要求≥80%）。

-應(yīng)用程序權(quán)限最小化（如非必要服務(wù)禁用）。

3.數(shù)據(jù)安全

-敏感數(shù)據(jù)傳輸是否加密（如HTTPS、VPN）。

-數(shù)據(jù)備份機制（如每日增量備份、每周全量備份）。

-數(shù)據(jù)訪問日志是否完整記錄（保留時間≥6個月）。

4.終端安全

-終端是否安裝殺毒軟件（要求100%覆蓋）。

-是否禁止使用非法外聯(lián)設(shè)備（如U盤）。

-操作系統(tǒng)版本是否合規(guī)（如禁止使用XP等高危系統(tǒng)）。

（二）檢查流程

1.準(zhǔn)備階段

-制定檢查計劃（包括時間、人員、標(biāo)準(zhǔn)）。

-通知相關(guān)系部及部門配合檢查。

2.實施階段

-技術(shù)檢查：

-使用掃描工具（如Nessus）檢測漏洞。

-抽查用戶口令強度（要求≥12位且含特殊字符）。

-文檔檢查：

-核對安全管理制度執(zhí)行記錄（如權(quán)限變更審批單）。

3.報告階段

-生成檢查報告，明確問題及整改要求。

-重大問題提交領(lǐng)導(dǎo)小組審議。

四、整改與持續(xù)改進

（一）整改要求

1.即時整改：高危漏洞（如CVE分值≥9.0）需3日內(nèi)修復(fù)。

2.限期整改：中低危漏洞需1個月內(nèi)完成修復(fù)。

3.書面說明：逾期未整改需提交原因及替代方案。

（二）持續(xù)改進

1.定期評估：每半年評估檢查制度有效性。

2.技術(shù)更新：每年引入至少1項新安全措施（如零信任架構(gòu)試點）。

3.培訓(xùn)強化：每年組織2次安全演練（如釣魚郵件測試）。

五、附則

1.本制度由信息技術(shù)中心負(fù)責(zé)解釋，自發(fā)布之日起施行。

2.檢查結(jié)果與部門績效考核掛鉤，具體細(xì)則另行發(fā)布。

三、檢查內(nèi)容與流程

（一）檢查內(nèi)容

1.網(wǎng)絡(luò)設(shè)備安全

-設(shè)備配置符合基線標(biāo)準(zhǔn)

-檢查項目：

（1）防火墻策略是否遵循“最小權(quán)限”原則（如僅開放80/443/22端口，禁止FTP明文傳輸）。

（2）入侵檢測/防御系統(tǒng)（IDS/IPS）誤報率是否≤5%（需抽查歷史日志）。

（3）VPN隧道加密強度是否為AES-256（參考標(biāo)準(zhǔn)如RFC7919）。

-示例數(shù)據(jù)：某院校防火墻日志顯示，2023年全年檢測到嘗試暴力破解事件12次，均被阻斷，阻斷成功率100%。

-設(shè)備固件更新

-檢查步驟：

（1）獲取設(shè)備清單（包括型號、固件版本、更新日期）。

（2）與廠商最新版本對比（如CiscoIOS需≥15.0版本）。

（3）記錄未更新設(shè)備數(shù)量及原因（如“依賴舊系統(tǒng)兼容性”）。

-示例數(shù)據(jù)：某次檢查發(fā)現(xiàn)3臺老舊交換機（型號X520）固件版本為12.4，已超廠商支持周期，需盡快更換。

-物理訪問控制

-檢查清單：

（1）機房門禁刷卡記錄（核查近3個月無異常）。

（2）設(shè)備臺賬是否與實際配置一致（如KVM權(quán)限分配）。

（3）視頻監(jiān)控覆蓋率是否≥100%（檢查錄像保存時長≥30天）。

-案例說明：某次檢查發(fā)現(xiàn)實驗室電腦柜未上鎖，導(dǎo)致1臺電腦被非法安裝勒索軟件，該問題導(dǎo)致教務(wù)系統(tǒng)癱瘓1天，損失約5萬元。

2.系統(tǒng)與應(yīng)用安全

-操作系統(tǒng)補丁管理

-檢查要點：

（1）使用工具（如MicrosoftSCCM或開源PatchManager）掃描漏洞（如CVE-2023-XXXX）。

（2）核查補丁安裝記錄（要求包含時間、操作人、驗證結(jié)果）。

（3）高危漏洞（CVSS≥7.0）修復(fù)率必須達100%。

-示例數(shù)據(jù)：某次季度檢查發(fā)現(xiàn)10臺WindowsServer2016未打“永恒之藍(lán)”補丁，已要求在1個月內(nèi)完成修復(fù)。

-數(shù)據(jù)庫安全加固

-檢查清單：

（1）敏感字段是否加密存儲（如學(xué)生身份證號、教師工資）。

（2）數(shù)據(jù)庫賬戶權(quán)限是否符合“職責(zé)分離”原則（如DBA賬戶僅用于維護）。

（3）SQL注入防護機制是否啟用（如OWASPTop10中XSS防護）。

-案例說明：某高職院校數(shù)據(jù)庫未啟用SSL連接，導(dǎo)致學(xué)生成績數(shù)據(jù)被截獲，經(jīng)審計發(fā)現(xiàn)該漏洞已存在6個月。

-應(yīng)用程序權(quán)限最小化

-檢查步驟：

（1）審計Web應(yīng)用進程權(quán)限（如PHP進程僅訪問自身目錄）。

（2）檢查服務(wù)賬戶是否使用弱口令（如guest、admin）。

（3）第三方插件是否定期更新（如WordPress需≥5.3版本）。

-示例數(shù)據(jù)：某次檢查發(fā)現(xiàn)教務(wù)系統(tǒng)使用“root”賬戶運行，已要求修改為專用低權(quán)限賬戶“教務(wù)_db”。

3.數(shù)據(jù)安全

-傳輸加密

-檢查項目：

（1）HTTPS證書有效性（核查域名解析與證書主體一致）。

（2）內(nèi)部API調(diào)用是否使用TLS1.2+（如通過mTLS驗證）。

（3）郵件傳輸是否啟用S/MIME（要求>=50%師生郵箱配置）。

-示例數(shù)據(jù)：某次檢查發(fā)現(xiàn)招生系統(tǒng)數(shù)據(jù)傳輸仍使用HTTP，已要求改為WSS加密（耗時2周）。

-備份與恢復(fù)

-檢查清單：

（1）備份介質(zhì)存儲環(huán)境（溫濕度、防火防水措施）。

（2）恢復(fù)測試記錄（每年至少1次完整恢復(fù)演練）。

（3）備份策略是否分層（如關(guān)鍵數(shù)據(jù)每日備份，歸檔數(shù)據(jù)周備份）。

-案例說明：某次演練發(fā)現(xiàn)某系部數(shù)據(jù)備份僅保留7天，導(dǎo)致其服務(wù)器崩潰后數(shù)據(jù)丟失1個月。

-訪問日志審計

-檢查要點：

（1）日志格式是否包含IP、時間、操作類型（如登錄/刪除文件）。

（2）日志是否存儲在不可篡改介質(zhì)（如專用日志服務(wù)器）。

（3）異常行為告警閾值（如5分鐘內(nèi)異地登錄≥3次）。

-示例數(shù)據(jù)：某次檢查發(fā)現(xiàn)財務(wù)系統(tǒng)日志被手動刪除，已增加自動校驗機制。

4.終端安全

-殺毒軟件部署

-檢查步驟：

（1）抽查10%以上終端，驗證殺毒軟件版本（如卡巴斯基2023版）。

（2）核查實時防護是否開啟（要求病毒庫更新時間距檢查≤1天）。

（3）記錄離線終端數(shù)量及原因（如圖書館打印機）。

-示例數(shù)據(jù)：某次檢查發(fā)現(xiàn)12臺教師電腦未安裝殺毒軟件，已強制安裝并通報批評。

-外聯(lián)設(shè)備管控

-檢查清單：

（1）USB端口是否禁用（除授權(quán)設(shè)備外）。

（2）移動設(shè)備接入策略（如要求動態(tài)口令認(rèn)證）。

（3）外設(shè)使用申請單（記錄用途、責(zé)任人、歸還時間）。

-案例說明：某次檢查發(fā)現(xiàn)學(xué)生將校園電腦用于破解軟件，導(dǎo)致病毒感染擴散，已暫停該學(xué)生賬號權(quán)限。

-操作系統(tǒng)合規(guī)性

-檢查方法：

（1）統(tǒng)計操作系統(tǒng)版本分布（如Windows10:60%，macOS:30%）。

（2）高危版本占比（要求≤5%，如XP已清零）。

（3）補丁安裝率（關(guān)鍵系統(tǒng)≥98%）。

-示例數(shù)據(jù)：某次檢查發(fā)現(xiàn)實驗室仍有5臺Windows7設(shè)備，已列入2024年淘汰計劃。

（二）檢查流程

1.準(zhǔn)備階段

-制定檢查計劃：

-時間安排：每學(xué)期第6周啟動（避開考試周）。

-人員分組：每組3人（1技術(shù)員+1檢查員+1記錄員）。

-檢查標(biāo)準(zhǔn)：參考《教育行業(yè)信息安全等級保護測評指南》。

-通知與配合：

-提前2周發(fā)布檢查通知（附帶檢查范圍清單）。

-要求各部門提交自查報告（24小時內(nèi)提交）。

-示例數(shù)據(jù)：某次檢查收到32份自查報告，發(fā)現(xiàn)23項待整改問題。

2.實施階段

-技術(shù)檢查：

-漏洞掃描：使用NessusPro（授權(quán)版），掃描范圍包括所有服務(wù)器、核心交換機。

-模擬攻擊：針對教務(wù)系統(tǒng)執(zhí)行OWASPZAP測試（重點檢測SQL注入）。

-日志分析：使用ELKStack（Elasticsearch+Logstash+Kibana）關(guān)聯(lián)分析防火墻與數(shù)據(jù)庫日志。

-文檔檢查：

-抽查50%員工賬號權(quán)限審批記錄（核對流程是否包含部門負(fù)責(zé)人簽字）。

-核對應(yīng)急響應(yīng)預(yù)案（檢查恢復(fù)時間目標(biāo)RTO是否≤2小時）。

-示例數(shù)據(jù)：某次檢查發(fā)現(xiàn)應(yīng)急預(yù)案中未明確聯(lián)系人手機號，已要求補充。

3.報告階段

-生成報告模板：

-標(biāo)題：XX職業(yè)院校網(wǎng)絡(luò)信息安全檢查報告（含日期、檢查組）。

-結(jié)構(gòu)：問題描述→風(fēng)險等級（高/中/低）→整改建議→責(zé)任人。

-示例數(shù)據(jù)：某次報告列出28項問題，其中高危7項（如防火墻策略缺失）、中危15項、低危6項。

-會議反饋：

-召開專題會（信息技術(shù)中心、各系部主任、校領(lǐng)導(dǎo)參會）。

-重大問題現(xiàn)場演示（如模擬釣魚郵件發(fā)送過程）。

-會議紀(jì)要需明確整改時限（如高危及系統(tǒng)類問題需1個月內(nèi)完成）。

四、整改與持續(xù)改進

（一）整改要求

1.即時整改：

-流程：

（1）問題登記（錄入ITSM系統(tǒng)）。

（2）3日內(nèi)提供修復(fù)方案（如補丁安裝步驟）。

（3）信息技術(shù)中心驗收（拍照存檔）。

-案例：某次檢查發(fā)現(xiàn)FTP服務(wù)未關(guān)閉，立即要求停用，改為SFTP替代方案。

2.限期整改：

-機制：

（1）下發(fā)整改通知書（明確完成時間、罰款標(biāo)準(zhǔn)）。

（2）每周跟蹤進度（通過釘釘群匯報）。

（3）逾期未整改需約談部門負(fù)責(zé)人。

-示例數(shù)據(jù)：某次檢查要求更新5臺服務(wù)器SSL證書（原使用自簽名），最終4臺在30天內(nèi)完成，1臺因兼容性問題延長至45天。

3.書面說明：

-情形：

（1）技術(shù)方案復(fù)雜（如需采購新設(shè)備）。

（2）預(yù)算限制（如需申請專項經(jīng)費）。

（3）第三方責(zé)任（如校外云服務(wù)商配置錯誤）。

-要求：說明需≥500字，包含替代方案備選。

（二）持續(xù)改進

1.定期評估：

-方法：

（1）使用柏拉圖分析法（關(guān)注前20%問題）。

（2）計算整改有效性（如整改后同類問題再發(fā)現(xiàn)率下降）。

（3）每年更新檢查標(biāo)準(zhǔn)（參考國家等保2.0要求）。

-示例數(shù)據(jù)：某次評估顯示，通過實施雙因素認(rèn)證后，暴力破解事件下降80%。

2.技術(shù)更新：

-投入：每年預(yù)算≥學(xué)校信息化預(yù)算的5%（如學(xué)?？傤A(yù)算1000萬，則50萬）。

-項目清單：

（1）2024年試點零信任網(wǎng)絡(luò)（覆蓋財務(wù)、人事系統(tǒng)）。

（2）部署AI安全態(tài)勢感知平臺（如SplunkEnterpriseSecurity）。

（3）教師培訓(xùn)從線下改為線上直播+作業(yè)提交。

3.培訓(xùn)強化：

-形式：

（1）新員工崗前培訓(xùn)（含案例教學(xué)）。

（2）每年2次實戰(zhàn)演練（如應(yīng)急響應(yīng)桌面推演）。

（3）建立信息安全積分制（如正確處理可疑郵件加1分）。

-效果衡量：

（1）考核通過率≥95%（如釣魚郵件測試）。

（2）師生滿意度調(diào)查（安全意識評分≥4.5/5）。

五、附則

1.制度修訂：每兩年修訂1次（如2025年7月1日生效）。

2.責(zé)任追究：因未整改導(dǎo)致事故的，按《校園安全管理條例》處罰（如部門負(fù)責(zé)人扣除績效）。

3.資源保障：信息技術(shù)中心配備3名專職安全員（含1名CISSP認(rèn)證）。

一、總則

職業(yè)院校網(wǎng)絡(luò)信息安全檢查制度旨在規(guī)范校園網(wǎng)絡(luò)信息安全管理，保障教學(xué)、科研及行政工作的正常開展，防范網(wǎng)絡(luò)攻擊和數(shù)據(jù)泄露風(fēng)險。本制度適用于職業(yè)院校所有網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、信息系統(tǒng)及用戶行為，確保信息安全工作制度化、常態(tài)化。

（一）檢查目的

1.識別和評估網(wǎng)絡(luò)信息安全風(fēng)險。

2.確保信息系統(tǒng)符合國家及行業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)。

3.提升師生信息安全意識，減少人為操作失誤。

4.及時發(fā)現(xiàn)并修復(fù)安全漏洞，降低安全事件發(fā)生概率。

（二）檢查范圍

1.網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施：路由器、交換機、防火墻等設(shè)備。

2.信息系統(tǒng)：教務(wù)系統(tǒng)、財務(wù)系統(tǒng)、校園網(wǎng)等。

3.數(shù)據(jù)安全：學(xué)生信息、教師信息、科研數(shù)據(jù)等敏感數(shù)據(jù)。

4.終端設(shè)備：電腦、手機、平板等接入校園網(wǎng)的設(shè)備。

5.安全管理制度：權(quán)限分配、日志審計、應(yīng)急響應(yīng)等制度執(zhí)行情況。

二、檢查組織與職責(zé)

（一）組織架構(gòu)

1.網(wǎng)絡(luò)信息安全領(lǐng)導(dǎo)小組：負(fù)責(zé)制度制定、重大決策及監(jiān)督執(zhí)行。

2.信息技術(shù)中心：具體實施檢查、技術(shù)支持及漏洞修復(fù)。

3.各系部及部門：配合檢查，落實本部門信息安全措施。

（二）職責(zé)分工

1.領(lǐng)導(dǎo)小組：每學(xué)期召開1次會議，審議檢查計劃及結(jié)果。

2.信息技術(shù)中心：

-每季度進行1次全面檢查。

-每月抽查重點系統(tǒng)（如教務(wù)系統(tǒng)）。

-24小時內(nèi)響應(yīng)緊急安全事件。

3.教師及學(xué)生：

-必須參加每年1次的信息安全培訓(xùn)。

-發(fā)現(xiàn)可疑行為立即上報。

三、檢查內(nèi)容與流程

（一）檢查內(nèi)容

1.網(wǎng)絡(luò)設(shè)備安全

-設(shè)備配置是否符合基線標(biāo)準(zhǔn)（如防火墻策略、訪問控制列表）。

-是否定期更新固件版本（每年至少2次）。

-物理訪問是否受限（如機房門禁記錄）。

2.系統(tǒng)與應(yīng)用安全

-操作系統(tǒng)補丁更新情況（如Windows需每月檢查）。

-數(shù)據(jù)庫加密存儲比例（要求≥80%）。

-應(yīng)用程序權(quán)限最小化（如非必要服務(wù)禁用）。

3.數(shù)據(jù)安全

-敏感數(shù)據(jù)傳輸是否加密（如HTTPS、VPN）。

-數(shù)據(jù)備份機制（如每日增量備份、每周全量備份）。

-數(shù)據(jù)訪問日志是否完整記錄（保留時間≥6個月）。

4.終端安全

-終端是否安裝殺毒軟件（要求100%覆蓋）。

-是否禁止使用非法外聯(lián)設(shè)備（如U盤）。

-操作系統(tǒng)版本是否合規(guī)（如禁止使用XP等高危系統(tǒng)）。

（二）檢查流程

1.準(zhǔn)備階段

-制定檢查計劃（包括時間、人員、標(biāo)準(zhǔn)）。

-通知相關(guān)系部及部門配合檢查。

2.實施階段

-技術(shù)檢查：

-使用掃描工具（如Nessus）檢測漏洞。

-抽查用戶口令強度（要求≥12位且含特殊字符）。

-文檔檢查：

-核對安全管理制度執(zhí)行記錄（如權(quán)限變更審批單）。

3.報告階段

-生成檢查報告，明確問題及整改要求。

-重大問題提交領(lǐng)導(dǎo)小組審議。

四、整改與持續(xù)改進

（一）整改要求

1.即時整改：高危漏洞（如CVE分值≥9.0）需3日內(nèi)修復(fù)。

2.限期整改：中低危漏洞需1個月內(nèi)完成修復(fù)。

3.書面說明：逾期未整改需提交原因及替代方案。

（二）持續(xù)改進

1.定期評估：每半年評估檢查制度有效性。

2.技術(shù)更新：每年引入至少1項新安全措施（如零信任架構(gòu)試點）。

3.培訓(xùn)強化：每年組織2次安全演練（如釣魚郵件測試）。

五、附則

1.本制度由信息技術(shù)中心負(fù)責(zé)解釋，自發(fā)布之日起施行。

2.檢查結(jié)果與部門績效考核掛鉤，具體細(xì)則另行發(fā)布。

三、檢查內(nèi)容與流程

（一）檢查內(nèi)容

1.網(wǎng)絡(luò)設(shè)備安全

-設(shè)備配置符合基線標(biāo)準(zhǔn)

-檢查項目：

（1）防火墻策略是否遵循“最小權(quán)限”原則（如僅開放80/443/22端口，禁止FTP明文傳輸）。

（2）入侵檢測/防御系統(tǒng)（IDS/IPS）誤報率是否≤5%（需抽查歷史日志）。

（3）VPN隧道加密強度是否為AES-256（參考標(biāo)準(zhǔn)如RFC7919）。

-示例數(shù)據(jù)：某院校防火墻日志顯示，2023年全年檢測到嘗試暴力破解事件12次，均被阻斷，阻斷成功率100%。

-設(shè)備固件更新

-檢查步驟：

（1）獲取設(shè)備清單（包括型號、固件版本、更新日期）。

（2）與廠商最新版本對比（如CiscoIOS需≥15.0版本）。

（3）記錄未更新設(shè)備數(shù)量及原因（如“依賴舊系統(tǒng)兼容性”）。

-示例數(shù)據(jù)：某次檢查發(fā)現(xiàn)3臺老舊交換機（型號X520）固件版本為12.4，已超廠商支持周期，需盡快更換。

-物理訪問控制

-檢查清單：

（1）機房門禁刷卡記錄（核查近3個月無異常）。

（2）設(shè)備臺賬是否與實際配置一致（如KVM權(quán)限分配）。

（3）視頻監(jiān)控覆蓋率是否≥100%（檢查錄像保存時長≥30天）。

-案例說明：某次檢查發(fā)現(xiàn)實驗室電腦柜未上鎖，導(dǎo)致1臺電腦被非法安裝勒索軟件，該問題導(dǎo)致教務(wù)系統(tǒng)癱瘓1天，損失約5萬元。

2.系統(tǒng)與應(yīng)用安全

-操作系統(tǒng)補丁管理

-檢查要點：

（1）使用工具（如MicrosoftSCCM或開源PatchManager）掃描漏洞（如CVE-2023-XXXX）。

（2）核查補丁安裝記錄（要求包含時間、操作人、驗證結(jié)果）。

（3）高危漏洞（CVSS≥7.0）修復(fù)率必須達100%。

-示例數(shù)據(jù)：某次季度檢查發(fā)現(xiàn)10臺WindowsServer2016未打“永恒之藍(lán)”補丁，已要求在1個月內(nèi)完成修復(fù)。

-數(shù)據(jù)庫安全加固

-檢查清單：

（1）敏感字段是否加密存儲（如學(xué)生身份證號、教師工資）。

（2）數(shù)據(jù)庫賬戶權(quán)限是否符合“職責(zé)分離”原則（如DBA賬戶僅用于維護）。

（3）SQL注入防護機制是否啟用（如OWASPTop10中XSS防護）。

-案例說明：某高職院校數(shù)據(jù)庫未啟用SSL連接，導(dǎo)致學(xué)生成績數(shù)據(jù)被截獲，經(jīng)審計發(fā)現(xiàn)該漏洞已存在6個月。

-應(yīng)用程序權(quán)限最小化

-檢查步驟：

（1）審計Web應(yīng)用進程權(quán)限（如PHP進程僅訪問自身目錄）。

（2）檢查服務(wù)賬戶是否使用弱口令（如guest、admin）。

（3）第三方插件是否定期更新（如WordPress需≥5.3版本）。

-示例數(shù)據(jù)：某次檢查發(fā)現(xiàn)教務(wù)系統(tǒng)使用“root”賬戶運行，已要求修改為專用低權(quán)限賬戶“教務(wù)_db”。

3.數(shù)據(jù)安全

-傳輸加密

-檢查項目：

（1）HTTPS證書有效性（核查域名解析與證書主體一致）。

（2）內(nèi)部API調(diào)用是否使用TLS1.2+（如通過mTLS驗證）。

（3）郵件傳輸是否啟用S/MIME（要求>=50%師生郵箱配置）。

-示例數(shù)據(jù)：某次檢查發(fā)現(xiàn)招生系統(tǒng)數(shù)據(jù)傳輸仍使用HTTP，已要求改為WSS加密（耗時2周）。

-備份與恢復(fù)

-檢查清單：

（1）備份介質(zhì)存儲環(huán)境（溫濕度、防火防水措施）。

（2）恢復(fù)測試記錄（每年至少1次完整恢復(fù)演練）。

（3）備份策略是否分層（如關(guān)鍵數(shù)據(jù)每日備份，歸檔數(shù)據(jù)周備份）。

-案例說明：某次演練發(fā)現(xiàn)某系部數(shù)據(jù)備份僅保留7天，導(dǎo)致其服務(wù)器崩潰后數(shù)據(jù)丟失1個月。

-訪問日志審計

-檢查要點：

（1）日志格式是否包含IP、時間、操作類型（如登錄/刪除文件）。

（2）日志是否存儲在不可篡改介質(zhì)（如專用日志服務(wù)器）。

（3）異常行為告警閾值（如5分鐘內(nèi)異地登錄≥3次）。

-示例數(shù)據(jù)：某次檢查發(fā)現(xiàn)財務(wù)系統(tǒng)日志被手動刪除，已增加自動校驗機制。

4.終端安全

-殺毒軟件部署

-檢查步驟：

（1）抽查10%以上終端，驗證殺毒軟件版本（如卡巴斯基2023版）。

（2）核查實時防護是否開啟（要求病毒庫更新時間距檢查≤1天）。

（3）記錄離線終端數(shù)量及原因（如圖書館打印機）。

-示例數(shù)據(jù)：某次檢查發(fā)現(xiàn)12臺教師電腦未安裝殺毒軟件，已強制安裝并通報批評。

-外聯(lián)設(shè)備管控

-檢查清單：

（1）USB端口是否禁用（除授權(quán)設(shè)備外）。

（2）移動設(shè)備接入策略（如要求動態(tài)口令認(rèn)證）。

（3）外設(shè)使用申請單（記錄用途、責(zé)任人、歸還時間）。

-案例說明：某次檢查發(fā)現(xiàn)學(xué)生將校園電腦用于破解軟件，導(dǎo)致病毒感染擴散，已暫停該學(xué)生賬號權(quán)限。

-操作系統(tǒng)合規(guī)性

-檢查方法：

（1）統(tǒng)計操作系統(tǒng)版本分布（如Windows10:60%，macOS:30%）。

（2）高危版本占比（要求≤5%，如XP已清零）。

（3）補丁安裝率（關(guān)鍵系統(tǒng)≥98%）。

-示例數(shù)據(jù)：某次檢查發(fā)現(xiàn)實驗室仍有5臺Windows7設(shè)備，已列入2024年淘汰計劃。

（二）檢查流程

1.準(zhǔn)備階段

-制定檢查計劃：

-時間安排：每學(xué)期第6周啟動（避開考試周）。

-人員分組：每組3人（1技術(shù)員+1檢查員+1記錄員）。

-檢查標(biāo)準(zhǔn)：參考《教育行業(yè)信息安全等級保護測評指南》。

-通知與配合：

-提前2周發(fā)布檢查通知（附帶檢查范圍清單）。

-要求各部門提交自查報告（24小時內(nèi)提交）。

-示例數(shù)據(jù)：某次檢查收到32份自查報告，發(fā)現(xiàn)23項待整改問題。

2.實施階段

-技術(shù)檢查：

-漏洞掃描：使用NessusPro（授權(quán)版），掃描范圍包括所有服務(wù)器、核心交換機。

-模擬攻擊：針對教務(wù)系統(tǒng)執(zhí)行OWASPZAP測試（重點檢測SQL注入）。

-日志分析：使用ELKStack（Elasticsearch+Logstash+Kibana）關(guān)聯(lián)分析防火墻與數(shù)據(jù)庫日志。

-文檔檢查：

-抽查50%員工賬號權(quán)限審批記錄（核對流程是否包含部門負(fù)責(zé)人簽字）。

-核對應(yīng)急響應(yīng)預(yù)案（檢查恢復(fù)時間目標(biāo)RTO是否≤2小時）。

-示例數(shù)據(jù)：某次檢查發(fā)現(xiàn)應(yīng)急預(yù)案中未明確聯(lián)系人手機號，已要求補充。

3.報告階段

-生成報告模板：

-標(biāo)題：XX職業(yè)院校網(wǎng)絡(luò)信息安全檢查報告（含日期、檢查組）。

-結(jié)構(gòu)：問題描述→風(fēng)險等級（高/中/低）→整改建議→責(zé)任人。

-示例數(shù)據(jù)：某次報告列出28項問題，其中高危7項（如防火墻策略缺失）、中危15項、低危6項。

-會議反饋：

-召開專題會（信息技術(shù)中心、各系部主任、校領(lǐng)導(dǎo)參會）。

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