企業(yè)安全生產(chǎn)檢查表安全風(fēng)險評估與預(yù)防措施版一、適用范圍與應(yīng)用場景本工具模板適用于各類企業(yè)（含制造業(yè)、建筑業(yè)、化工、倉儲物流、餐飲服務(wù)等）的日常安全生產(chǎn)管理，具體場景包括：常規(guī)安全檢查：企業(yè)每月/每季度開展的全面安全巡檢，覆蓋生產(chǎn)車間、倉庫、辦公區(qū)域等場所；專項(xiàng)安全排查：針對特定風(fēng)險領(lǐng)域（如電氣安全、特種設(shè)備、危險化學(xué)品存儲）的深度檢查；新改擴(kuò)建項(xiàng)目投產(chǎn)前評估：新生產(chǎn)線、新設(shè)備投入使用前的安全風(fēng)險驗(yàn)收；后整改復(fù)查：發(fā)生安全或隱患后，對整改措施落實(shí)情況的跟蹤驗(yàn)證；監(jiān)管迎檢配合：協(xié)助企業(yè)應(yīng)對應(yīng)急管理部門、行業(yè)主管部門的安全檢查與評估。二、詳細(xì)操作流程指南（一）檢查準(zhǔn)備階段明確檢查目標(biāo)與范圍根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)特點(diǎn)（如高危行業(yè)側(cè)重“人-機(jī)-環(huán)-管”四類風(fēng)險，普通行業(yè)側(cè)重消防、用電、設(shè)備操作等），確定本次檢查的核心目標(biāo)（如“排查電氣火災(zāi)隱患”“驗(yàn)證特種設(shè)備安全措施”）；劃分檢查區(qū)域（如A車間、B倉庫、配電室、?；窌捍纥c(diǎn)等），保證無遺漏。組建檢查小組由企業(yè)安全管理部門牽頭，成員包括生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人、設(shè)備工程師、一線班組長（需具備3年以上相關(guān)經(jīng)驗(yàn)）；如涉及高風(fēng)險領(lǐng)域（如壓力容器、有限空間），可外聘安全專家或邀請屬地監(jiān)管人員參與。準(zhǔn)備檢查工具與資料工具：測溫儀、絕緣電阻測試儀、可燃?xì)怏w檢測儀、應(yīng)急照明測試儀、卷尺、相機(jī)（拍攝隱患現(xiàn)場）；資料：最新版《安全生產(chǎn)管理制度》《設(shè)備操作規(guī)程》《previous檢查隱患整改記錄表》、相關(guān)法律法規(guī)清單（如《安全生產(chǎn)法》《消防法》）。制定檢查計劃明確檢查時間（避開生產(chǎn)高峰期，如停產(chǎn)檢修時段）、人員分工（如“設(shè)備組負(fù)責(zé)機(jī)械檢查，消防組負(fù)責(zé)消防設(shè)施檢查”）、檢查路線（按“從上到下、從內(nèi)到外”原則，避免重復(fù)）；提前3個工作日通知各部門，要求配合準(zhǔn)備相關(guān)臺賬（如設(shè)備維護(hù)記錄、培訓(xùn)檔案、應(yīng)急演練記錄）。（二）現(xiàn)場檢查實(shí)施階段逐項(xiàng)對照檢查依據(jù)《安全檢查與風(fēng)險評估表模板》（見第三部分），對每個檢查項(xiàng)目進(jìn)行現(xiàn)場驗(yàn)證，重點(diǎn)關(guān)注：設(shè)備設(shè)施：是否定期維護(hù)（如壓力容器是否在檢驗(yàn)有效期內(nèi)）、安全附件（如安全閥、壓力表）是否靈敏有效、防護(hù)裝置（如傳動設(shè)備防護(hù)罩）是否缺失；作業(yè)環(huán)境：通道是否暢通（疏散通道寬度≥1.2米）、照明是否符合標(biāo)準(zhǔn)（作業(yè)區(qū)域照度≥200lux）、?；反鎯κ欠穹诸惛綦x（如易燃品與氧化劑分庫存放）；人員操作：員工是否按規(guī)程操作（如高空作業(yè)是否系安全帶）、勞動防護(hù)用品（PPE）是否正確佩戴（如防毒面具與作業(yè)類型匹配）、特種作業(yè)人員是否持證上崗（如電工證、焊工證）；管理措施：安全培訓(xùn)記錄是否完整（新員工“三級”培訓(xùn)≥24學(xué)時）、應(yīng)急預(yù)案是否定期演練（每年≥1次）、隱患整改臺賬是否閉環(huán)（“五定”原則：定措施、定責(zé)任人、定資金、定時限、定預(yù)案）。記錄檢查結(jié)果對符合項(xiàng)直接在表格“檢查結(jié)果”欄標(biāo)注“√”；對不符合項(xiàng)，詳細(xì)描述問題（如“1號車間配電箱未張貼‘當(dāng)心觸電’警示標(biāo)識”“乙炔瓶與氧氣瓶間距不足3米”），并拍照留存（照片編號與表格問題項(xiàng)對應(yīng)）；現(xiàn)場詢問員工操作流程（如“發(fā)覺火情如何處置？”），記錄回答內(nèi)容作為“人員安全意識”評估依據(jù)。（三）風(fēng)險評估階段確定風(fēng)險等級采用“LEC風(fēng)險評價法”（L：發(fā)生的可能性；E：人員暴露于危險環(huán)境的頻繁程度；C：可能造成的后果），計算風(fēng)險值D=L×E×C，判定等級：D≥320：重大風(fēng)險（紅色），需立即停產(chǎn)整改；160≤D<320：較大風(fēng)險（橙色），需限期（≤7天）整改；70≤D<160：一般風(fēng)險（黃色），需限期（≤30天）整改；D<70：低風(fēng)險（藍(lán)色），需加強(qiáng)日常監(jiān)控。示例：某區(qū)域“臨時用電線路私拉亂接”，L=3（可能發(fā)生，10年內(nèi)發(fā)生1次），E=6（每天暴露），C=15（可能造成多人傷亡），D=3×6×15=270，判定為“較大風(fēng)險（橙色）”。分析風(fēng)險根源對不符合項(xiàng)進(jìn)行“5Why分析”，追溯根本原因（如“設(shè)備防護(hù)罩缺失”的根本原因可能是“未制定設(shè)備點(diǎn)檢標(biāo)準(zhǔn)”“維修工為方便拆卸故意拆除”），而非停留在“員工疏忽”等表面原因。（四）預(yù)防措施制定階段制定針對性整改措施按“工程技術(shù)措施、管理措施、培訓(xùn)教育措施、個體防護(hù)措施、應(yīng)急措施”五類原則制定措施，保證可操作、可驗(yàn)證：工程技術(shù)措施：如“增設(shè)電氣線路穿管保護(hù)，避免私拉亂接”；管理措施：如“修訂《設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)規(guī)程》，明確防護(hù)罩安裝標(biāo)準(zhǔn)”；培訓(xùn)教育措施：如“開展‘臨時用電安全’專項(xiàng)培訓(xùn)，考核合格后方可上崗”；個體防護(hù)措施：如“為電工配備絕緣手套、絕緣鞋”；應(yīng)急措施：如“在配電室配置滅火器、應(yīng)急照明，張貼應(yīng)急處置流程圖”。明確責(zé)任與期限每項(xiàng)措施需明確責(zé)任部門/人（如“設(shè)備部負(fù)責(zé)防護(hù)罩采購安裝，安全主管*負(fù)責(zé)驗(yàn)收”）、整改期限（如“重大風(fēng)險24小時內(nèi)啟動整改，3日內(nèi)完成”），并錄入《隱患整改跟蹤表》。（五）總結(jié)與整改閉環(huán)階段編制檢查報告檢查結(jié)束后3個工作日內(nèi)，完成《安全生產(chǎn)檢查報告》，內(nèi)容包括：檢查概況、發(fā)覺問題清單、風(fēng)險評估結(jié)果、整改措施清單、責(zé)任分工、整改時限。跟蹤整改落實(shí)安全管理部門每周跟蹤整改進(jìn)度，對未按期完成的部門發(fā)出《隱患整改通知單》；整改完成后，責(zé)任部門提交《整改驗(yàn)收申請表》，檢查小組現(xiàn)場復(fù)核（如驗(yàn)證防護(hù)罩是否安裝到位、培訓(xùn)記錄是否完整），確認(rèn)合格后簽字閉環(huán)。持續(xù)改進(jìn)機(jī)制每季度匯總檢查數(shù)據(jù)，分析高頻風(fēng)險點(diǎn)（如“30%的隱患為電氣線路問題”），針對性優(yōu)化制度（如《電氣安全管理制度》）或增加檢查頻次；將典型隱患案例納入員工培訓(xùn)教材，提升全員安全意識。三、安全檢查與風(fēng)險評估表模板檢查大類檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查方法檢查結(jié)果風(fēng)險等級風(fēng)險評估依據(jù)（LEC）預(yù)防措施責(zé)任部門/人整改期限整改情況一、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施安全1.1機(jī)械設(shè)備防護(hù)裝置傳動設(shè)備（如皮帶機(jī)、沖床）是否安裝防護(hù)罩；防護(hù)罩是否固定牢固、無缺損《機(jī)械安全防護(hù)裝置標(biāo)準(zhǔn)》（GB/T8196），防護(hù)罩邊緣與傳動部件間隙≤6mm目視檢查、測量符合/不符合對缺失防護(hù)罩的設(shè)備立即停用，3日內(nèi)采購安裝；定期點(diǎn)檢防護(hù)罩完整性生產(chǎn)部/張*2024–1.2特種設(shè)備安全鍋爐/壓力容器是否在檢驗(yàn)有效期內(nèi)；安全閥、壓力表是否定期校驗(yàn)（每年1次）《特種設(shè)備安全法》第40條；安全閥校驗(yàn)報告、壓力表檢定證書在有效期內(nèi)查閱臺賬、現(xiàn)場核對符合/不符合重大（紅）L=3，E=6，C=15（爆炸風(fēng)險）立即停用超期設(shè)備，聯(lián)系有資質(zhì)單位完成檢驗(yàn)；建立特種設(shè)備“一機(jī)一檔”設(shè)備部/李*2024–二、作業(yè)環(huán)境安全2.1消防設(shè)施滅火器壓力是否正常（指針在綠區(qū)）；消防通道是否暢通（無堆物）《建筑設(shè)計防火規(guī)范》（GB50016），車間內(nèi)滅火器間距≤25米，通道寬度≥1.2米測試壓力、測量通道寬度符合/不符合較大（橙）L=3，E=6，C=10（火災(zāi)風(fēng)險）對失效滅火器立即充裝；清理消防通道堆物，設(shè)置“禁止占用”標(biāo)識行政部/王*2024–2.2?；反鎯ξ；肥欠穹诸惔娣牛ㄒ兹计?、腐蝕品、氧化劑分庫）；是否配備防泄漏應(yīng)急物資《危險化學(xué)品安全管理?xiàng)l例》第24條，易燃品與氧化劑間距≥3米；配備吸附棉、防爆工具現(xiàn)場核查間距、檢查物資配備符合/不符合重大（紅）L=3，E=3，C=20（中毒爆炸）重新規(guī)劃?；反鎯^(qū)域，落實(shí)分類隔離；每月檢查應(yīng)急物資有效性倉儲部/趙*2024–三、人員操作安全3.1特種作業(yè)人員持證電工、焊工、叉車司機(jī)等是否持有效證件上崗《特種作業(yè)人員安全技術(shù)培訓(xùn)考核管理規(guī)定》，證件在有效期內(nèi)（每3年復(fù)審1次）查閱證件原件、核對人員信息符合/不符合一般（黃）L=1，E=6，C=7（觸電風(fēng)險）對無證人員立即調(diào)離崗位，組織培訓(xùn)取證；建立特種作業(yè)人員臺賬人力資源部/劉*2024–3.2勞動防護(hù)用品（PPE）佩戴員工進(jìn)入車間是否按規(guī)定佩戴安全帽、防護(hù)眼鏡、防噪耳塞等《個體防護(hù)裝備規(guī)范》（GB/T11651），噪聲區(qū)域≥85dB必須佩戴耳塞現(xiàn)場抽查10名員工佩戴情況符合/不符合低（藍(lán)）L=1，E=6，C=3（聽力損傷）加強(qiáng)PPE使用培訓(xùn)，設(shè)置“必須佩戴防護(hù)用品”警示標(biāo)識；定期發(fā)放合格PPE各生產(chǎn)班組/班組長持續(xù)改進(jìn)四、安全管理措施4.1安全培訓(xùn)記錄新員工“三級”培訓(xùn)（公司級、車間級、班組級）是否≥24學(xué)時；年度安全培訓(xùn)是否全覆蓋《安全生產(chǎn)培訓(xùn)管理辦法》，培訓(xùn)檔案包含考核記錄（合格率≥90%）查閱培訓(xùn)記錄、考核試卷符合/不符合一般（黃）L=1，E=3，C=7（操作失誤）補(bǔ)訓(xùn)未達(dá)標(biāo)員工，優(yōu)化培訓(xùn)內(nèi)容（增加實(shí)操演練）；每季度開展1次安全知識抽考安全管理部/陳*2024–4.2應(yīng)急預(yù)案演練是否每年開展1次綜合或?qū)ｍ?xiàng)應(yīng)急演練；演練記錄是否包含評估改進(jìn)意見《生產(chǎn)安全應(yīng)急演練指南》（AQ/T9007），演練后10日內(nèi)提交評估報告查閱演練視頻、評估報告符合/不符合較大（橙）L=3，E=2，C=15（傷亡風(fēng)險）修訂完善應(yīng)急預(yù)案（補(bǔ)充演練中暴露的漏洞）；每半年組織1次桌面推演應(yīng)急管理組/孫*2024–四、使用過程中的關(guān)鍵要點(diǎn)（一）檢查人員資質(zhì)要求檢查小組成員需具備安全相關(guān)知識，高危行業(yè)檢查人員應(yīng)注冊安全工程師或持有安全檢查員證書，避免因?qū)I(yè)能力不足導(dǎo)致風(fēng)險漏判。（二）動態(tài)更新檢查內(nèi)容企業(yè)引入新設(shè)備、新工藝時，需同步更新《檢查表》中的“檢查項(xiàng)目”與“檢查標(biāo)準(zhǔn)”（如新增“自動化機(jī)械手安全聯(lián)鎖裝置”檢查項(xiàng)）；結(jié)合最新法律法規(guī)修訂（如《安全生產(chǎn)法》2021版修訂后，需增加“全員安全生產(chǎn)責(zé)任制落實(shí)情況”檢查內(nèi)容）。（三）風(fēng)險等級判定一致性企業(yè)應(yīng)統(tǒng)一LEC法中L、E、C的取值標(biāo)準(zhǔn)（如“L=6：極可能發(fā)生，1年內(nèi)發(fā)生≥2次”），避免不同檢查人員判定差異過大，可參考GB/T23694-2013《風(fēng)險管理術(shù)語》附錄A。（四）預(yù)防措施可行性驗(yàn)證制定的整改措施需滿足“SMART原則”（具體、可衡量、可達(dá)成、相關(guān)、時限），如“增加防滑墊”需明確“規(guī)格（600mm×600mm）、數(shù)量（每臺設(shè)備前1塊）、材質(zhì)（耐油橡膠）”，避免措施籠統(tǒng)