安全生產(chǎn)管理制度執(zhí)行記錄表標(biāo)準(zhǔn)化工具一、核心應(yīng)用場(chǎng)景本工具適用于各類生產(chǎn)經(jīng)營單位（如制造業(yè)、建筑業(yè)、化工企業(yè)、倉儲(chǔ)物流等）的安全生產(chǎn)管理制度執(zhí)行過程記錄，涵蓋日常安全檢查、專項(xiàng)安全培訓(xùn)、設(shè)備設(shè)施維護(hù)、隱患排查治理、應(yīng)急演練等關(guān)鍵環(huán)節(jié)。通過標(biāo)準(zhǔn)化記錄，可系統(tǒng)跟蹤制度落地情況，明確責(zé)任主體，為安全績(jī)效評(píng)估、問題追溯及管理改進(jìn)提供數(shù)據(jù)支撐，保證安全生產(chǎn)責(zé)任層層壓實(shí)、制度執(zhí)行閉環(huán)管理。二、標(biāo)準(zhǔn)化操作流程（一）前期準(zhǔn)備階段明確記錄目標(biāo)：根據(jù)本單位安全生產(chǎn)管理制度（如《安全生產(chǎn)責(zé)任制》《安全操作規(guī)程》《隱患排查治理制度》等），確定本次記錄的具體制度條款及執(zhí)行要點(diǎn)（如“高處作業(yè)安全防護(hù)措施落實(shí)情況”“消防設(shè)施月度檢查記錄”）。準(zhǔn)備記錄工具：打印或啟用電子版《安全生產(chǎn)管理制度執(zhí)行記錄表》（模板見第三部分），提前熟悉表格中“制度條款”“執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)”“檢查結(jié)果”等欄目的填寫要求。組建檢查小組：至少包含2名人員，其中1名為制度執(zhí)行責(zé)任人（如車間主任、安全員），另1名為記錄人（可由安全管理部門指定），保證檢查過程客觀、記錄準(zhǔn)確。（二）現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)行與記錄階段對(duì)照制度條款逐項(xiàng)檢查：檢查小組攜帶記錄表，前往作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)或崗位，對(duì)照制度明確的執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)（如“安全防護(hù)裝置是否完好”“員工是否按規(guī)定佩戴勞保用品”“應(yīng)急通道是否暢通”）逐項(xiàng)核查。對(duì)符合標(biāo)準(zhǔn)的項(xiàng)，在“實(shí)際執(zhí)行情況”欄記錄“正常”或具體描述（如“防護(hù)欄高度1.2米，符合GB/T8196標(biāo)準(zhǔn)”）；對(duì)不符合標(biāo)準(zhǔn)的項(xiàng)，詳細(xì)記錄問題描述（如“3號(hào)機(jī)床急停按鈕失效”“某員工未佩戴安全帽”）。記錄問題佐證信息：對(duì)發(fā)覺的問題，可同步拍攝現(xiàn)場(chǎng)照片（需標(biāo)注時(shí)間、地點(diǎn)、問題描述）或收集相關(guān)證據(jù)（如設(shè)備檢修記錄、培訓(xùn)簽到表），作為記錄表的附件?，F(xiàn)場(chǎng)溝通確認(rèn)：檢查完成后，與被檢查崗位負(fù)責(zé)人或員工溝通記錄內(nèi)容，確認(rèn)問題描述及整改方向，雙方無異議后簽字確認(rèn)（若存在爭(zhēng)議，由安全管理部門協(xié)調(diào)裁定）。（三）記錄表填寫與提交階段規(guī)范填寫信息：基礎(chǔ)信息：完整填寫記錄表編號(hào)、檢查日期、檢查區(qū)域/部門、檢查人員姓名（某）、被檢查部門負(fù)責(zé)人（某）、制度名稱及條款編號(hào)等，保證信息無遺漏。執(zhí)行情況：針對(duì)每項(xiàng)制度條款，明確“達(dá)標(biāo)”“不達(dá)標(biāo)”“待整改”等結(jié)果，對(duì)“不達(dá)標(biāo)”項(xiàng)需詳細(xì)說明問題性質(zhì)（如“一般隱患”“嚴(yán)重隱患”）及可能導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)。整改要求：對(duì)不達(dá)標(biāo)項(xiàng)，明確整改措施（如“更換急停按鈕”“組織全員安全帽佩戴培訓(xùn)”）、責(zé)任人（某）、完成時(shí)限（如“2024年X月X日前”）。審核與簽字：記錄人填寫完成后，交由檢查小組組長（如安全主管某）審核，確認(rèn)記錄內(nèi)容真實(shí)、整改要求可行后，雙方簽字；涉及重大隱患的，需報(bào)單位主要負(fù)責(zé)人（某）審批。提交歸檔：審核通過后的記錄表，紙質(zhì)版需在3個(gè)工作日內(nèi)提交至安全管理部門存檔，電子版同步錄入安全管理信息系統(tǒng)，保證可追溯。（四）整改跟蹤與閉環(huán)管理問題整改跟蹤：安全管理部門根據(jù)記錄表中的整改要求，通過定期復(fù)查、現(xiàn)場(chǎng)抽查等方式跟蹤整改進(jìn)度，在“整改完成情況”欄記錄“已完成”“進(jìn)行中”或“延期”，并簽字確認(rèn)。閉環(huán)確認(rèn)：整改完成后，由責(zé)任人提交整改佐證材料（如檢修記錄、培訓(xùn)照片），檢查小組復(fù)核合格后，在“復(fù)查結(jié)果”欄標(biāo)注“閉環(huán)”，形成“檢查-記錄-整改-復(fù)查”的完整閉環(huán)。定期匯總分析：安全管理部門每月匯總執(zhí)行記錄表，分析制度執(zhí)行中的高頻問題（如“某類隱患重復(fù)出現(xiàn)”）及薄弱環(huán)節(jié)，提出管理改進(jìn)建議，納入下月安全工作計(jì)劃。三、模板表格安全生產(chǎn)管理制度執(zhí)行記錄表記錄表編號(hào)AQ-JL-2024-X檢查日期2024年X月X日檢查區(qū)域/部門生產(chǎn)車間A線檢查人員某、某被檢查部門負(fù)責(zé)人某制度名稱《高處作業(yè)安全管理制度》制度條款執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)實(shí)際執(zhí)行情況問題描述3.1高處作業(yè)人員必須持證上崗操作人員需持有有效《特種作業(yè)操作證》某出示證件，在有效期內(nèi)無3.2腳手架搭設(shè)需符合規(guī)范搭設(shè)間距≤1.5米，鋪滿腳手板，綁扎牢固?hào)|側(cè)腳手架1處腳手板未固定，有松動(dòng)立即松動(dòng)腳手板進(jìn)行固定，全面檢查腳手架搭設(shè)3.3作業(yè)區(qū)域設(shè)置警示標(biāo)識(shí)警示帶圍護(hù)范圍≥作業(yè)半徑2米作業(yè)點(diǎn)東側(cè)警示帶缺失3米補(bǔ)充警示帶，增設(shè)“禁止入內(nèi)”標(biāo)識(shí)檢查結(jié)論基本符合制度要求，2項(xiàng)問題已整改完畢檢查人員簽字某審核人簽字某四、關(guān)鍵注意事項(xiàng)保證記錄真實(shí)性：嚴(yán)禁虛構(gòu)檢查結(jié)果或隱瞞問題，記錄內(nèi)容需與現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況一致，發(fā)覺重大隱患應(yīng)立即上報(bào)并啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案。規(guī)范填寫語言：?jiǎn)栴}描述應(yīng)具體、客觀（如“設(shè)備防護(hù)罩缺失”而非“設(shè)備有問題”），避免模糊表述；整改要求需明確可操作（如“更換防護(hù)罩”而非“修復(fù)設(shè)備”）。強(qiáng)化責(zé)任落實(shí)：檢查人員對(duì)記錄準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)，整改責(zé)任人需按時(shí)完成整改，未按期整改的需說明原因并納入績(jī)效考核。定期維護(hù)更新：根據(jù)國家法規(guī)或企業(yè)制度修訂情況，每半年對(duì)記錄表模板進(jìn)行評(píng)審更新，保證與最新