2025年部門預(yù)算整體績效評價自評自查報告范例一、部門概況（一）部門基本情況本部門作為政府職能體系中的重要組成部分，承擔(dān)著推動特定領(lǐng)域發(fā)展、執(zhí)行相關(guān)政策以及提供公共服務(wù)等核心職責(zé)。具體而言，我們負(fù)責(zé)[詳細(xì)闡述部門的主要職能，如行業(yè)管理、政策制定與執(zhí)行、公共服務(wù)供給等方面]，以確保相關(guān)領(lǐng)域的穩(wěn)定、健康和可持續(xù)發(fā)展。在人員編制方面，本部門核定編制總數(shù)為[X]人，截至2025年底，實際在職人員[X]人。人員結(jié)構(gòu)涵蓋了不同專業(yè)背景和工作經(jīng)驗的人員，包括行政管理、專業(yè)技術(shù)、執(zhí)法監(jiān)督等多個崗位類別，以滿足部門多樣化的工作需求。部門內(nèi)設(shè)[列舉主要內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)名稱]等多個職能科室，每個科室根據(jù)其職責(zé)分工，負(fù)責(zé)具體的業(yè)務(wù)工作和行政管理事務(wù)。這些科室相互協(xié)作、相互配合，共同構(gòu)成了部門高效運(yùn)轉(zhuǎn)的組織架構(gòu)。（二）部門年度工作目標(biāo)2025年，本部門緊密圍繞上級政府的工作部署和行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，制定了明確的年度工作目標(biāo)。在業(yè)務(wù)工作方面，我們致力于[詳細(xì)描述業(yè)務(wù)工作目標(biāo)，如完成重點項目建設(shè)、推進(jìn)政策落實、提升公共服務(wù)水平等方面]，以實現(xiàn)相關(guān)領(lǐng)域的高質(zhì)量發(fā)展。在行政管理方面，我們注重提升部門的管理效能和服務(wù)質(zhì)量，加強(qiáng)內(nèi)部制度建設(shè)和人員隊伍建設(shè)，提高工作的規(guī)范化、科學(xué)化和信息化水平。具體目標(biāo)包括完善內(nèi)部管理制度、優(yōu)化工作流程、加強(qiáng)人員培訓(xùn)和績效考核等。二、預(yù)算執(zhí)行情況（一）預(yù)算收支情況1.收入預(yù)算執(zhí)行情況2025年，本部門年初預(yù)算收入總額為[X]萬元，其中財政撥款收入[X]萬元，占比[X]%；事業(yè)收入[X]萬元，占比[X]%；其他收入[X]萬元，占比[X]%。全年實際完成收入[X]萬元，完成年初預(yù)算的[X]%。從收入結(jié)構(gòu)來看，財政撥款收入實際完成[X]萬元，完成預(yù)算的[X]%，主要原因是[分析財政撥款收入完成情況的原因，如項目資金到位情況、預(yù)算調(diào)整等因素]。事業(yè)收入實際完成[X]萬元，完成預(yù)算的[X]%，這得益于[闡述事業(yè)收入完成情況的原因，如業(yè)務(wù)拓展、服務(wù)收費(fèi)調(diào)整等因素]。其他收入實際完成[X]萬元，完成預(yù)算的[X]%，主要是由于[說明其他收入完成情況的原因，如捐贈收入、利息收入等因素]。2.支出預(yù)算執(zhí)行情況年初預(yù)算支出總額為[X]萬元，全年實際支出[X]萬元，完成年初預(yù)算的[X]%。按支出功能分類，基本支出[X]萬元，占比[X]%；項目支出[X]萬元，占比[X]%?；局С鲋?，人員經(jīng)費(fèi)支出[X]萬元，主要用于發(fā)放職工工資、津貼補(bǔ)貼、獎金等；公用經(jīng)費(fèi)支出[X]萬元，用于保障部門日常辦公運(yùn)轉(zhuǎn)，包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等。項目支出主要用于[列舉主要項目名稱及用途，如重點項目建設(shè)、專項工作開展等]，各項目根據(jù)工作進(jìn)度和實際需求有序推進(jìn)，確保了項目資金的合理使用。（二）預(yù)算調(diào)整情況在預(yù)算執(zhí)行過程中，根據(jù)實際工作需要和上級政策要求，本部門進(jìn)行了必要的預(yù)算調(diào)整。全年共調(diào)整預(yù)算[X]萬元，其中調(diào)增預(yù)算[X]萬元，主要用于[說明調(diào)增預(yù)算的項目及原因，如新增重點項目、應(yīng)對突發(fā)事件等]；調(diào)減預(yù)算[X]萬元，主要是由于[闡述調(diào)減預(yù)算的項目及原因，如項目取消、進(jìn)度滯后等]。預(yù)算調(diào)整嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定和程序進(jìn)行，經(jīng)過了部門內(nèi)部的充分論證和上級財政部門的審核批準(zhǔn)，確保了預(yù)算調(diào)整的合法性、合理性和科學(xué)性。（三）結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況截至2025年底，本部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金為[X]萬元，其中基本支出結(jié)轉(zhuǎn)[X]萬元，主要是由于[分析基本支出結(jié)轉(zhuǎn)的原因，如人員經(jīng)費(fèi)結(jié)算時間差異等]；項目支出結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余[X]萬元，主要是因為[說明項目支出結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的原因，如項目未完成、資金撥付進(jìn)度等]。對于結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金，本部門將按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行管理和使用，優(yōu)先用于后續(xù)年度的相關(guān)項目支出，確保資金的有效利用。同時，加強(qiáng)對項目進(jìn)度的跟蹤和監(jiān)控，加快資金支出進(jìn)度，減少結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金規(guī)模。三、績效目標(biāo)完成情況（一）產(chǎn)出指標(biāo)完成情況1.數(shù)量指標(biāo)在業(yè)務(wù)工作方面，我們完成了[列舉具體業(yè)務(wù)數(shù)量指標(biāo)及完成情況，如完成項目建設(shè)數(shù)量、辦理行政審批事項數(shù)量、開展執(zhí)法檢查次數(shù)等]。例如，全年共完成[X]個重點項目建設(shè)，超額完成年初計劃的[X]%；辦理行政審批事項[X]件，按時辦結(jié)率達(dá)到[X]%。在公共服務(wù)方面，我們提供了[說明公共服務(wù)數(shù)量指標(biāo)及完成情況，如服務(wù)群眾人數(shù)、提供培訓(xùn)場次等]。如全年為[X]名群眾提供了相關(guān)服務(wù)，開展各類培訓(xùn)[X]場次，培訓(xùn)人數(shù)達(dá)到[X]人次。2.質(zhì)量指標(biāo)各項業(yè)務(wù)工作和公共服務(wù)的質(zhì)量均達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)。重點項目建設(shè)嚴(yán)格按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范進(jìn)行，工程質(zhì)量合格率達(dá)到[X]%以上；行政審批事項的辦理準(zhǔn)確率達(dá)到[X]%，群眾滿意度達(dá)到[X]%以上。在公共服務(wù)質(zhì)量方面，通過加強(qiáng)服務(wù)人員培訓(xùn)、優(yōu)化服務(wù)流程等措施，服務(wù)質(zhì)量得到了顯著提升。群眾對服務(wù)的滿意度調(diào)查結(jié)果顯示，滿意度達(dá)到了[X]%，較上一年度提高了[X]個百分點。3.時效指標(biāo)各項工作均按時或提前完成，確保了工作的時效性。重點項目建設(shè)按照預(yù)定的時間節(jié)點順利推進(jìn)，平均工期較計劃縮短了[X]天；行政審批事項的平均辦理時間較法定時限縮短了[X]天，提高了辦事效率。在公共服務(wù)方面，我們建立了快速響應(yīng)機(jī)制，確保能夠及時為群眾提供服務(wù)。對于群眾的咨詢和投訴，回復(fù)率達(dá)到[X]%，處理及時率達(dá)到[X]%。（二）效益指標(biāo)完成情況1.經(jīng)濟(jì)效益本部門的工作對相關(guān)領(lǐng)域的經(jīng)濟(jì)發(fā)展起到了積極的推動作用。通過重點項目建設(shè)，帶動了相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，促進(jìn)了投資和消費(fèi)增長。據(jù)統(tǒng)計，2025年相關(guān)產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)值較上一年度增長了[X]%，新增就業(yè)崗位[X]個。在資金使用方面，通過合理安排預(yù)算和優(yōu)化資金配置，提高了資金的使用效益。項目資金的投入產(chǎn)出比達(dá)到了[X]，較預(yù)期目標(biāo)提高了[X]個百分點。2.社會效益本部門的工作在維護(hù)社會穩(wěn)定、促進(jìn)社會公平正義等方面發(fā)揮了重要作用。通過加強(qiáng)行業(yè)監(jiān)管和執(zhí)法力度，規(guī)范了市場秩序，保障了消費(fèi)者的合法權(quán)益。全年共查處違法違規(guī)案件[X]起，有效維護(hù)了市場的正常運(yùn)行。在公共服務(wù)方面，我們?yōu)槿罕娞峁┝吮憬荨⒏咝У姆?wù)，解決了群眾關(guān)心的熱點難點問題，增強(qiáng)了群眾的獲得感和幸福感。例如，通過開展就業(yè)培訓(xùn)和創(chuàng)業(yè)指導(dǎo)，幫助[X]名失業(yè)人員實現(xiàn)了再就業(yè)，促進(jìn)了社會就業(yè)穩(wěn)定。3.生態(tài)效益在工作中，我們注重生態(tài)環(huán)境保護(hù)，積極推動綠色發(fā)展。通過實施相關(guān)項目和政策，減少了污染物排放，改善了生態(tài)環(huán)境質(zhì)量。例如，在重點項目建設(shè)中，嚴(yán)格執(zhí)行環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)，采用了節(jié)能環(huán)保的技術(shù)和設(shè)備，減少了能源消耗和環(huán)境污染。四、績效評價指標(biāo)分析（一）投入指標(biāo)分析在預(yù)算編制方面，我們遵循了科學(xué)性、合理性和完整性的原則，結(jié)合部門的工作實際和發(fā)展需求，對各項收入和支出進(jìn)行了詳細(xì)的測算和分析。預(yù)算編制的準(zhǔn)確率較高，收入預(yù)算的偏差率控制在[X]%以內(nèi)，支出預(yù)算的偏差率控制在[X]%以內(nèi)。在資金籌集方面，我們積極爭取財政撥款支持，同時合理拓展事業(yè)收入和其他收入渠道。財政撥款的到位率達(dá)到了[X]%，確保了部門工作的正常開展。（二）過程指標(biāo)分析1.預(yù)算管理本部門建立了完善的預(yù)算管理制度，對預(yù)算編制、執(zhí)行、調(diào)整、決算等各個環(huán)節(jié)進(jìn)行了嚴(yán)格的規(guī)范和管理。在預(yù)算執(zhí)行過程中，加強(qiáng)了對資金使用的監(jiān)控和分析，定期對預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行通報和考核。同時，積極配合財政部門開展預(yù)算績效管理工作，提高了預(yù)算管理的水平和效率。2.財務(wù)管理財務(wù)管理工作規(guī)范有序，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)制度和會計核算標(biāo)準(zhǔn)。財務(wù)人員具備專業(yè)的知識和技能，能夠準(zhǔn)確、及時地進(jìn)行賬務(wù)處理和財務(wù)報表編制。在資金管理方面，加強(qiáng)了對資金的安全防范和風(fēng)險控制，確保了資金的安全、完整。3.資產(chǎn)管理本部門建立了健全的資產(chǎn)管理制度，對固定資產(chǎn)、流動資產(chǎn)等進(jìn)行了全面的登記和管理。定期對資產(chǎn)進(jìn)行清查盤點，確保資產(chǎn)的賬實相符。同時，加強(qiáng)了對資產(chǎn)的使用和維護(hù)，提高了資產(chǎn)的使用效率，延長了資產(chǎn)的使用壽命。（三）產(chǎn)出指標(biāo)分析從產(chǎn)出指標(biāo)的完成情況來看，各項數(shù)量、質(zhì)量和時效指標(biāo)均達(dá)到或超過了預(yù)期目標(biāo)。這得益于部門全體工作人員的共同努力和科學(xué)有效的工作管理。在工作中，我們注重明確工作任務(wù)和責(zé)任分工，加強(qiáng)工作協(xié)調(diào)和溝通，及時解決工作中出現(xiàn)的問題，確保了各項工作的順利推進(jìn)。（四）效益指標(biāo)分析經(jīng)濟(jì)效益、社會效益和生態(tài)效益均取得了顯著成效。經(jīng)濟(jì)效益的提升主要得益于重點項目建設(shè)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的推動；社會效益的改善主要體現(xiàn)在公共服務(wù)水平的提高和社會秩序的穩(wěn)定；生態(tài)效益的取得主要是由于我們在工作中注重環(huán)境保護(hù)和可持續(xù)發(fā)展。五、存在的問題及改進(jìn)措施（一）存在的問題1.預(yù)算編制的準(zhǔn)確性有待提高雖然預(yù)算編制遵循了相關(guān)原則和方法，但在實際執(zhí)行過程中，仍存在一些項目預(yù)算與實際支出存在偏差的情況。主要原因是對一些項目的成本估算不夠準(zhǔn)確，對市場價格波動等因素考慮不足。2.資金使用效率有待進(jìn)一步提升部分項目資金支出進(jìn)度較慢，存在資金閑置的情況。這主要是由于項目前期準(zhǔn)備工作不充分、項目實施過程中遇到一些困難等原因?qū)е碌?。同時，在資金使用過程中，還存在一些不必要的開支，影響了資金的使用效率。3.績效管理水平有待加強(qiáng)雖然已經(jīng)開展了預(yù)算績效管理工作，但在績效目標(biāo)設(shè)定、績效評價指標(biāo)體系建設(shè)、績效評價結(jié)果應(yīng)用等方面還存在一些不足之處?？冃繕?biāo)的設(shè)定不夠明確、具體，績效評價指標(biāo)體系不夠完善，績效評價結(jié)果的應(yīng)用不夠充分，未能充分發(fā)揮績效管理的導(dǎo)向和激勵作用。（二）改進(jìn)措施1.提高預(yù)算編制的準(zhǔn)確性加強(qiáng)對項目成本的調(diào)研和分析，充分考慮市場價格波動等因素，提高預(yù)算編制的科學(xué)性和準(zhǔn)確性。在預(yù)算編制過程中，邀請相關(guān)專家和業(yè)務(wù)人員參與，對項目預(yù)算進(jìn)行充分論證和審核。同時，建立預(yù)算編制的動態(tài)調(diào)整機(jī)制，根據(jù)實際情況及時對預(yù)算進(jìn)行調(diào)整。2.提升資金使用效率加強(qiáng)項目前期準(zhǔn)備工作，做好項目的可行性研究和規(guī)劃設(shè)計，確保項目能夠順利實施。建立項目進(jìn)度跟蹤和監(jiān)控機(jī)制，及時掌握項目進(jìn)展情況，協(xié)調(diào)解決項目實施過程中遇到的問題，加快資金支出進(jìn)度。同時，加強(qiáng)對資金使用的審核和監(jiān)督，嚴(yán)格控制不必要的開支，提高資金的使用效率。3.加強(qiáng)績效管理工作進(jìn)一步完善績效目標(biāo)設(shè)定，使績效目標(biāo)更加明確、具體、可衡量。建立科學(xué)合理的績效評價指標(biāo)體系，涵蓋投入、過程、產(chǎn)出和效益等各個方面，全面、客觀地評價部門的預(yù)算績效。加強(qiáng)績效評價結(jié)果的應(yīng)用，將績效評價結(jié)果與預(yù)算安排、資金分配、人員考核等掛鉤，充分發(fā)揮績效管理的導(dǎo)向和激勵作用。六、下一步工作計劃（一）加強(qiáng)預(yù)算管理進(jìn)一步優(yōu)化預(yù)算編制方法和流程，提高預(yù)算編制的準(zhǔn)確性和科學(xué)性。加強(qiáng)對預(yù)算執(zhí)行的監(jiān)控和分析，及時發(fā)現(xiàn)和解決預(yù)算執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問題，確保預(yù)算的嚴(yán)格執(zhí)行。同時，積極探索預(yù)算績效管理的新模式和新方法，不斷提高預(yù)算管理的水平和質(zhì)量。（二）提升資金使用效益加強(qiáng)對項目的統(tǒng)籌規(guī)劃和管理，合理安排項目資金，提高資金的使用效益。加快項目實施進(jìn)度，確保項目資金及時、足額支出。同時，加強(qiáng)對資金使用的績效評價，對資金使用效益不高的項目進(jìn)行及時調(diào)整和優(yōu)化。（三）深化績效管理工作持續(xù)完善績效管理制度和流程，加強(qiáng)績效目標(biāo)管理、績效監(jiān)控、績效評價和結(jié)果應(yīng)用等各個環(huán)節(jié)的工作。加大績效評價結(jié)果的公開力度，接受社會監(jiān)督，提高績效管理的透明度和公信力。同時，加強(qiáng)對績效管理人員的培訓(xùn)和學(xué)習(xí)，提高績效管理人員的專業(yè)素質(zhì)和業(yè)務(wù)能力。（四）加強(qiáng)部門自身建設(shè)加強(qiáng)部門工作人員的思想政