企業(yè)流程審批標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)流程模板一、適用范圍與業(yè)務(wù)場景日常運(yùn)營類：辦公用品采購申請、固定資產(chǎn)領(lǐng)用/報(bào)廢、差旅費(fèi)報(bào)銷、業(yè)務(wù)招待費(fèi)申請等；人事管理類：員工請假（年假、病假、事假）、加班申請、調(diào)崗申請、培訓(xùn)報(bào)名等；項(xiàng)目管理類：項(xiàng)目立項(xiàng)申請、項(xiàng)目預(yù)算調(diào)整、項(xiàng)目階段成果驗(yàn)收、項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)申請等；合同管理類：合同簽訂申請、合同變更申請、合同解除申請等；其他專項(xiàng)類：市場活動(dòng)策劃申請、供應(yīng)商準(zhǔn)入申請、客戶投訴處理申請等。通過標(biāo)準(zhǔn)化審批流程，可規(guī)范業(yè)務(wù)操作、明確審批權(quán)責(zé)、提升審批效率，同時(shí)保證流程合規(guī)性與可追溯性。二、標(biāo)準(zhǔn)操作流程詳解（一）申請發(fā)起與材料準(zhǔn)備發(fā)起申請：申請人根據(jù)業(yè)務(wù)需求，通過企業(yè)OA系統(tǒng)、審批平臺或紙質(zhì)表單發(fā)起流程，填寫《企業(yè)流程審批申請表》（詳見第三部分模板表單），明確申請事項(xiàng)、事由、預(yù)期成果等關(guān)鍵信息。材料準(zhǔn)備：根據(jù)申請類型，需同步或提交附件材料，保證材料真實(shí)、完整、清晰。常見附件包括：采購類：采購需求清單、比價(jià)報(bào)價(jià)單（≥3家供應(yīng)商）、預(yù)算審批單；費(fèi)用類：費(fèi)用明細(xì)清單、發(fā)票原件（或掃描件）、消費(fèi)憑證（如行程單、菜單等）；人事類：請假條（需注明起止時(shí)間、事由）、加班申請（需注明加班時(shí)長、工作內(nèi)容）；合同類：合同草案（需經(jīng)法務(wù)預(yù)審）、對方資質(zhì)證明文件等。信息核對：申請人需再次核對申請信息與附件材料，保證無遺漏、無錯(cuò)誤，避免因信息不全導(dǎo)致審批延誤。（二）部門初審審批人確定：申請?zhí)峤缓?，系統(tǒng)自動(dòng)或根據(jù)企業(yè)權(quán)責(zé)體系流轉(zhuǎn)至申請人所在部門負(fù)責(zé)人（或直屬上級）進(jìn)行初審。初審內(nèi)容：業(yè)務(wù)必要性：申請事項(xiàng)是否符合部門工作計(jì)劃或企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)；材料完整性：附件是否齊全、是否符合格式要求；合規(guī)性初步審查：申請內(nèi)容是否符合企業(yè)基本制度（如費(fèi)用報(bào)銷是否超標(biāo)準(zhǔn)、請假是否符合考勤規(guī)定等）；資源匹配度：如涉及預(yù)算、人力等資源，是否在部門可用范圍內(nèi)。初審結(jié)果處理：通過：部門負(fù)責(zé)人在審批系統(tǒng)中“同意”，流程流轉(zhuǎn)至下一環(huán)節(jié)；駁回：若初審不通過，需注明駁回原因（如“材料缺失”“超預(yù)算”等），申請流程終止，申請人根據(jù)意見修改后重新發(fā)起；補(bǔ)充材料：若材料不完整，可“補(bǔ)充材料”，退回申請人補(bǔ)充，補(bǔ)充后自動(dòng)進(jìn)入初審環(huán)節(jié)。（三）跨部門會審（如需）若申請事項(xiàng)涉及其他部門職責(zé)（如采購申請需經(jīng)采購部審核、費(fèi)用申請需經(jīng)財(cái)務(wù)部審核），則進(jìn)入跨部門會審環(huán)節(jié)：流轉(zhuǎn)至相關(guān)部門：部門初審?fù)ㄟ^后，系統(tǒng)根據(jù)預(yù)設(shè)規(guī)則或申請人手動(dòng)選擇，將流程同步至相關(guān)協(xié)作部門（如采購部、財(cái)務(wù)部、法務(wù)部等）。會審職責(zé)：采購部：審核采購需求合理性、供應(yīng)商選擇合規(guī)性、價(jià)格是否公允；財(cái)務(wù)部：審核預(yù)算符合性、費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)合規(guī)性、票據(jù)合法性、資金支付可行性；法務(wù)部：審核合同條款合法性、法律風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（如涉及合同類申請）；其他部門：根據(jù)業(yè)務(wù)職責(zé)提出專業(yè)意見。會審結(jié)果處理：各部門均同意：流程流轉(zhuǎn)至下一審批環(huán)節(jié)；任一部門不同意：流程終止，由發(fā)起部門或申請人與異議部門溝通，調(diào)整方案后重新發(fā)起；意見不統(tǒng)一：由分管協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)組織會議討論，確定最終意見。（四）領(lǐng)導(dǎo)終審根據(jù)申請事項(xiàng)的金額、重要性及企業(yè)權(quán)責(zé)體系，確定最終審批領(lǐng)導(dǎo)（如部門總監(jiān)、分管副總、總經(jīng)理等）：審批權(quán)限劃分：一般事項(xiàng)（如小額采購、短期請假）：部門總監(jiān)審批；重要事項(xiàng)（如大額費(fèi)用、項(xiàng)目立項(xiàng)）：分管副總審批；重大事項(xiàng)（如戰(zhàn)略采購、大額投資）：總經(jīng)理或總經(jīng)理辦公會審批。終審內(nèi)容：綜合評估申請事項(xiàng)對企業(yè)整體目標(biāo)的影響；權(quán)衡投入與產(chǎn)出，決策是否批準(zhǔn)；對跨部門會審中存在的爭議事項(xiàng)進(jìn)行最終裁定。終審結(jié)果處理：批準(zhǔn)：領(lǐng)導(dǎo)在審批系統(tǒng)中“同意”，流程進(jìn)入結(jié)果通知環(huán)節(jié)；否決：注明否決原因（如“不符合年度預(yù)算”“風(fēng)險(xiǎn)過高”等），流程終止，申請人不得就同一事項(xiàng)重復(fù)提交（需調(diào)整方案后重新申請）。（五）審批結(jié)果通知系統(tǒng)自動(dòng)通知：審批完成后，OA系統(tǒng)或?qū)徟脚_自動(dòng)通過站內(nèi)消息、短信或郵件向申請人、各審批節(jié)點(diǎn)人員發(fā)送結(jié)果通知，包含申請單號、審批狀態(tài)（通過/駁回）、審批意見等關(guān)鍵信息。結(jié)果查詢：申請人及相關(guān)部門可通過系統(tǒng)實(shí)時(shí)查詢審批進(jìn)度及結(jié)果，無需人工跟進(jìn)。（六）流程歸檔材料歸集：審批通過后，由行政部或檔案管理部門（或系統(tǒng)自動(dòng)）將申請表、附件材料、審批記錄等統(tǒng)一歸集，形成審批檔案。歸檔要求：電子檔案：按“申請日期+申請類型+申請單號”規(guī)則命名，存儲于企業(yè)服務(wù)器或指定云盤，保存期限≥3年（重要事項(xiàng)≥5年）；紙質(zhì)檔案：打印審批全流程記錄，與附件材料一并裝訂，標(biāo)注檔案編號，存放于企業(yè)檔案室，便于查閱。三、審批流程通用模板表單企業(yè)流程審批申請表申請基本信息申請單號（系統(tǒng)自動(dòng)）申請人*某某所在部門*部門聯(lián)系方式（內(nèi)部辦公電話）申請日期YYYY年MM月DD日申請事項(xiàng)類型□采購申請□費(fèi)用報(bào)銷□請假申請□合同審批□其他：_________申請事項(xiàng)詳情事項(xiàng)名稱（如：“2024年Q3辦公用品采購”“市場部拓展差旅費(fèi)報(bào)銷”）事由與背景（簡述申請?jiān)?，如：“部門現(xiàn)有打印機(jī)耗材不足，影響日常辦公”）預(yù)期成果（說明審批通過后的預(yù)期效果，如：“采購打印紙10箱，滿足3個(gè)月辦公需求”）申請金額/資源（如：費(fèi)用金額￥元；采購數(shù)量；請假天數(shù)X天）附件材料清單（勾選并注明附件名稱，如需可另附頁）□采購需求清單□比價(jià)報(bào)價(jià)單□費(fèi)用明細(xì)清單□發(fā)票/憑證□合同草案□其他：_________審批流程記錄審批節(jié)點(diǎn)審批人部門初審*某某（部門負(fù)責(zé)人）跨部門會審（如需）*某某（采購部）跨部門會審（如需）*某某（財(cái)務(wù)部）領(lǐng)導(dǎo)終審*某某（分管副總）備注|（可填寫補(bǔ)充說明，如：“此申請為加急事項(xiàng)，需3個(gè)工作日內(nèi)完成審批”）|申請人簽字：_________日期：YYYY年MM月DD日四、使用過程中的關(guān)鍵要點(diǎn)提示（一）申請材料規(guī)范性附件材料需真實(shí)、有效，禁止偽造、篡改；票據(jù)類附件需保持清晰，關(guān)鍵信息（如金額、日期、印章）完整可辨。涉及多個(gè)附件時(shí)，需在《申請表》中逐一列明，避免遺漏；電子附件需壓縮打包（建議≤10MB），保證系統(tǒng)可正常與查閱。（二）審批時(shí)限要求各審批節(jié)點(diǎn)需在1個(gè)工作日內(nèi)完成初審/會審，2個(gè)工作日內(nèi)完成領(lǐng)導(dǎo)終審（重大事項(xiàng)或加急事項(xiàng)除外）；因?qū)徟送獬觯ㄈ绯霾?、休假）?dǎo)致審批延誤的，需提前委托同崗位人員代審，并在系統(tǒng)中備注說明。（三）特殊情況處理加急審批：若業(yè)務(wù)緊急，申請人需在申請時(shí)勾選“加急”選項(xiàng)，說明加急原因，由部門負(fù)責(zé)人直接提交至終審領(lǐng)導(dǎo)，優(yōu)先處理；駁回修改：申請被駁回后，申請人需根據(jù)審批意見在1個(gè)工作日內(nèi)完成修改并重新提交，若對駁回意見有異議，可向上一級審批人或行政部門申訴；流程終止：若申請人在審批過程中主動(dòng)撤回，需在系統(tǒng)中“撤回”按鈕，流程終止，已審批節(jié)點(diǎn)記錄保留。（四）信息安全與歸檔審批過程中涉及的企業(yè)敏感信息（如成本數(shù)據(jù)、客戶信息），需嚴(yán)格遵守保密規(guī)定，禁止通過非企業(yè)指定渠道（如個(gè)人郵箱）傳輸；審批檔案不得隨意