工程機(jī)械廠行政部物資采購細(xì)則工程機(jī)械廠行政部物資采購細(xì)則一、總則為規(guī)范工程機(jī)械廠物資采購管理，提高采購效率，降低采購成本，確保物資質(zhì)量，滿足生產(chǎn)經(jīng)營需要，特制定本細(xì)則。本細(xì)則圍繞“人、事、財(cái)、物、信息、風(fēng)險(xiǎn)、文化”七個(gè)核心要素，重點(diǎn)涵蓋組織架構(gòu)與職責(zé)分工、管理內(nèi)容與流程、權(quán)利與義務(wù)、監(jiān)督與考核機(jī)制等內(nèi)容，旨在實(shí)現(xiàn)物資采購的扁平化管理，提升企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益，強(qiáng)化安全生產(chǎn)和人文關(guān)懷。本細(xì)則適用于工程機(jī)械廠全體員工及客戶，所有物資采購活動(dòng)必須嚴(yán)格遵守本細(xì)則規(guī)定。二、適用范圍本細(xì)則適用于工程機(jī)械廠所有部門及員工的物資采購活動(dòng)，包括但不限于原材料采購、生產(chǎn)輔料采購、辦公用品采購、維修配件采購、設(shè)備采購等。客戶采購需按照雙方簽訂的合同及本細(xì)則執(zhí)行。三、組織架構(gòu)與職責(zé)分工1.行政部作為物資采購工作的歸口管理部門，負(fù)責(zé)制定采購計(jì)劃、執(zhí)行采購流程、管理供應(yīng)商關(guān)系、監(jiān)督采購質(zhì)量等。2.采購專員負(fù)責(zé)具體采購工作的執(zhí)行，包括詢價(jià)、比價(jià)、談判、合同簽訂、物資驗(yàn)收等。3.財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)采購資金的管理和支付審核，確保資金使用的合規(guī)性。4.質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)物資質(zhì)量的監(jiān)督和驗(yàn)收，確保采購物資符合公司標(biāo)準(zhǔn)。5.生產(chǎn)部負(fù)責(zé)提出物資需求計(jì)劃，參與物資的驗(yàn)收和使用管理。6.法務(wù)部負(fù)責(zé)采購合同的審核和風(fēng)險(xiǎn)管理。四、管理內(nèi)容與流程1.采購計(jì)劃制定（1）各部門根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需要，每月5日前提出物資需求計(jì)劃，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后報(bào)行政部。（2）行政部匯總各部門需求，結(jié)合庫存情況，制定年度、季度、月度采購計(jì)劃，報(bào)廠長批準(zhǔn)后執(zhí)行。2.供應(yīng)商管理（1）行政部建立合格供應(yīng)商名錄，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行資質(zhì)審核、績效評(píng)估，定期更新名錄。（2）供應(yīng)商選擇遵循“公平、公正、公開”原則，通過詢價(jià)、比價(jià)、招標(biāo)等方式確定供應(yīng)商。3.采購流程（1）詢價(jià)與比價(jià)：采購專員根據(jù)采購計(jì)劃，向至少三家供應(yīng)商詢價(jià)，進(jìn)行比價(jià)后提出采購建議。（2）談判與合同簽訂：行政部與供應(yīng)商進(jìn)行談判，確定采購價(jià)格、交貨時(shí)間、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等，簽訂采購合同。（3）訂單執(zhí)行：行政部向供應(yīng)商下達(dá)采購訂單，并跟蹤交貨進(jìn)度。（4）物資驗(yàn)收：物資到貨后，由質(zhì)量管理部、使用部門共同驗(yàn)收，合格后辦理入庫手續(xù)。4.采購資金管理（1）采購資金由財(cái)務(wù)部統(tǒng)一管理，嚴(yán)格按照采購合同支付貨款。（2）大額采購需經(jīng)廠長審批，并報(bào)董事會(huì)備案。五、權(quán)利與義務(wù)1.行政部（1）有權(quán)制定采購計(jì)劃、選擇供應(yīng)商、執(zhí)行采購流程、監(jiān)督采購質(zhì)量。（2）有義務(wù)確保采購物資的質(zhì)量和數(shù)量，降低采購成本，提高采購效率。2.采購專員（1）有權(quán)詢價(jià)、比價(jià)、談判、簽訂合同。（2）有義務(wù)遵守采購流程，確保采購工作的合規(guī)性。3.財(cái)務(wù)部（1）有權(quán)審核采購資金的使用情況。（2）有義務(wù)確保資金使用的安全性和合規(guī)性。4.質(zhì)量管理部（1）有權(quán)監(jiān)督采購物資的質(zhì)量。（2）有義務(wù)確保采購物資符合公司標(biāo)準(zhǔn)。5.生產(chǎn)部（1）有權(quán)提出物資需求計(jì)劃。（2）有義務(wù)配合物資的驗(yàn)收和使用管理。六、監(jiān)督與考核機(jī)制1.行政部定期對(duì)采購工作進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)整改。2.財(cái)務(wù)部定期對(duì)采購資金的使用情況進(jìn)行監(jiān)督，確保資金安全。3.質(zhì)量管理部定期對(duì)采購物資的質(zhì)量進(jìn)行評(píng)估，不合格的物資予以退換。4.公司設(shè)立采購績效考核制度，對(duì)采購專員進(jìn)行考核，考核結(jié)果與績效工資掛