醬油廠(chǎng)樣品留樣管理規(guī)定一、總則醬油廠(chǎng)始終秉承“品質(zhì)為根，誠(chéng)信為本”的經(jīng)營(yíng)理念，以“健康、安全、綠色”為核心價(jià)值，致力于為消費(fèi)者提供高品質(zhì)的醬油產(chǎn)品。為規(guī)范樣品留樣管理，確保產(chǎn)品質(zhì)量追溯，維護(hù)消費(fèi)者權(quán)益，結(jié)合醬油行業(yè)特性及企業(yè)實(shí)際情況，特制定本規(guī)定。本規(guī)定適用于醬油廠(chǎng)生產(chǎn)、研發(fā)、質(zhì)檢、銷(xiāo)售及倉(cāng)儲(chǔ)等各部門(mén)員工，以及涉及樣品留樣的所有業(yè)務(wù)活動(dòng)。全體員工應(yīng)嚴(yán)格遵守本規(guī)定，確保樣品留樣工作的規(guī)范性、完整性和可追溯性。二、適用范圍1.本規(guī)定適用于醬油廠(chǎng)所有生產(chǎn)批次的原材料、半成品、成品樣品的留樣管理。2.樣品留樣范圍包括但不限于：-原材料（大豆、麥麩、食鹽等）的進(jìn)廠(chǎng)檢驗(yàn)樣品；-醬油、醋、豆豉等半成品的中間檢驗(yàn)樣品；-成品醬油的出廠(chǎng)檢驗(yàn)樣品；-特殊工藝或新研發(fā)產(chǎn)品的對(duì)比檢驗(yàn)樣品。3.樣品留樣應(yīng)遵循“真實(shí)、完整、可追溯”原則，留樣期限及數(shù)量根據(jù)產(chǎn)品特性和法規(guī)要求確定。三、組織架構(gòu)與職責(zé)分工1.質(zhì)量管理部為樣品留樣管理的歸口部門(mén)，負(fù)責(zé)制定、執(zhí)行及監(jiān)督樣品留樣制度的落實(shí)。-負(fù)責(zé)樣品的采集、標(biāo)識(shí)、儲(chǔ)存、記錄及定期檢驗(yàn)；-負(fù)責(zé)樣品留樣數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)分析，并提交質(zhì)量報(bào)告；-負(fù)責(zé)處理樣品留樣過(guò)程中出現(xiàn)的異常情況。2.生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中樣品的采集與初步檢驗(yàn)，確保樣品代表性與完整性。-嚴(yán)格按照生產(chǎn)批次要求采集樣品；-對(duì)采集樣品進(jìn)行初步封存，并移交質(zhì)量管理部。3.倉(cāng)儲(chǔ)部負(fù)責(zé)樣品的儲(chǔ)存管理，確保儲(chǔ)存環(huán)境符合要求。-提供符合留樣條件的恒溫恒濕倉(cāng)庫(kù)；-定期檢查樣品儲(chǔ)存環(huán)境，防止污染或變質(zhì)。4.研發(fā)部負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的樣品留樣及對(duì)比檢驗(yàn)。-對(duì)新研發(fā)產(chǎn)品進(jìn)行留樣，并建立對(duì)比檔案；-負(fù)責(zé)樣品留樣數(shù)據(jù)的長(zhǎng)期保存與更新。5.銷(xiāo)售部配合質(zhì)量管理部進(jìn)行消費(fèi)者投訴產(chǎn)品的樣品留樣。-收集消費(fèi)者投訴產(chǎn)品的留樣，并移交質(zhì)量管理部；-提供消費(fèi)者投訴相關(guān)信息，協(xié)助追溯問(wèn)題原因。四、管理內(nèi)容與流程1.樣品采集-樣品采集應(yīng)按照《醬油生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范》執(zhí)行，確保樣品具有代表性。-采集過(guò)程應(yīng)避免污染，使用無(wú)菌容器，并記錄采集時(shí)間、批次、人員等信息。-原材料樣品采集量不少于5公斤，半成品樣品采集量不少于2升，成品樣品采集量不少于1升。2.樣品標(biāo)識(shí)-樣品標(biāo)識(shí)應(yīng)包括：產(chǎn)品名稱(chēng)、生產(chǎn)批次、采集日期、采集人員、留樣目的等信息。-標(biāo)識(shí)標(biāo)簽應(yīng)使用防水、耐腐蝕材料，并粘貼牢固。-樣品標(biāo)識(shí)應(yīng)與生產(chǎn)記錄、檢驗(yàn)報(bào)告一一對(duì)應(yīng)，確保可追溯性。3.樣品儲(chǔ)存-原材料樣品應(yīng)儲(chǔ)存于干燥、通風(fēng)、避光的環(huán)境中，溫度控制在10℃-25℃，濕度控制在50%-70%。-半成品及成品樣品應(yīng)儲(chǔ)存于恒溫恒濕倉(cāng)庫(kù)，溫度控制在5℃-15℃，濕度控制在60%-80%。-特殊樣品（如高溫發(fā)酵樣品）應(yīng)按照研發(fā)部要求進(jìn)行特殊儲(chǔ)存。4.樣品留樣期限-原材料樣品留樣期限不少于2年；-半成品樣品留樣期限不少于1年；-成品樣品留樣期限不少于3年；-消費(fèi)者投訴樣品留樣期限根據(jù)調(diào)查結(jié)果確定，但不少于6個(gè)月。5.樣品檢驗(yàn)-質(zhì)量管理部應(yīng)定期對(duì)留樣樣品進(jìn)行抽檢，檢驗(yàn)項(xiàng)目包括感官指標(biāo)、理化指標(biāo)、微生物指標(biāo)等。-檢驗(yàn)結(jié)果應(yīng)與留樣時(shí)數(shù)據(jù)進(jìn)行對(duì)比，若出現(xiàn)差異，應(yīng)及時(shí)追溯原因并采取措施。6.樣品處置-留樣期限屆滿(mǎn)后，經(jīng)質(zhì)量管理部審核，可按規(guī)定程序銷(xiāo)毀，并記錄銷(xiāo)毀時(shí)間、人員等信息。-銷(xiāo)毀樣品應(yīng)進(jìn)行粉碎處理，防止樣品被非法利用。五、權(quán)利與義務(wù)1.質(zhì)量管理部-權(quán)利：對(duì)樣品留樣全過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)違規(guī)行為進(jìn)行處罰；-義務(wù)：確保樣品留樣數(shù)據(jù)的真實(shí)性、完整性，定期向管理層匯報(bào)留樣情況。2.生產(chǎn)部-權(quán)利：要求質(zhì)量管理部提供樣品采集技術(shù)指導(dǎo)；-義務(wù)：嚴(yán)格按照規(guī)定采集樣品，確保樣品質(zhì)量。3.倉(cāng)儲(chǔ)部-權(quán)利：要求質(zhì)量管理部提供樣品儲(chǔ)存要求；-義務(wù)：確保樣品儲(chǔ)存環(huán)境符合標(biāo)準(zhǔn)，防止樣品污染或變質(zhì)。4.研發(fā)部-權(quán)利：要求質(zhì)量管理部提供新研發(fā)產(chǎn)品樣品留樣支持；-義務(wù)：確保樣品留樣數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，配合質(zhì)量管理工作。5.銷(xiāo)售部-權(quán)利：要求質(zhì)量管理部提供消費(fèi)者投訴樣品留樣指導(dǎo)；-義務(wù)：及時(shí)收集消費(fèi)者投訴樣品，并配合調(diào)查工作。六、監(jiān)督與考核機(jī)制1.內(nèi)部監(jiān)督-質(zhì)量管理部定期對(duì)各部門(mén)樣品留樣工作進(jìn)行抽查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)整改；-各部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)本科室樣品留樣工作負(fù)總責(zé)，并定期向質(zhì)量管理部匯報(bào)。2.績(jī)效考核-樣品留樣工作納入各部門(mén)績(jī)效考核指標(biāo)，考核內(nèi)容包括：-樣品采集的規(guī)范性；-樣品標(biāo)識(shí)的完整性；-樣品儲(chǔ)存的安全性；-樣品檢驗(yàn)的及時(shí)性。-考核結(jié)果與員工績(jī)效工資掛鉤，對(duì)表現(xiàn)優(yōu)秀的部門(mén)和個(gè)人給予獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)違規(guī)行為進(jìn)行處罰。3.外部監(jiān)督-配合市場(chǎng)監(jiān)管部門(mén)對(duì)樣品留樣工作的檢查，確保符合法律法規(guī)要求；-定期邀請(qǐng)第三方機(jī)構(gòu)對(duì)樣品留樣工作進(jìn)行評(píng)估，提升管理水平。七、附則1.本規(guī)定由質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)解釋?zhuān)园l(fā)布之日起施行。2.本規(guī)定未盡事宜，參照《醬油