餐飲企業(yè)供應(yīng)商資質(zhì)審核及管理辦法一、制定背景與適用范圍餐飲行業(yè)供應(yīng)鏈安全直接關(guān)聯(lián)食品安全、消費(fèi)者健康及品牌信譽(yù)。為規(guī)范供應(yīng)商準(zhǔn)入與管理流程，強(qiáng)化質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)防控，保障食材、用品的合規(guī)性與穩(wěn)定性，特制定本辦法。本辦法適用于餐飲企業(yè)（含連鎖門店、中央廚房、團(tuán)餐企業(yè)等）的食材、包裝、耗材類供應(yīng)商管理，涵蓋準(zhǔn)入審核、日常管控及風(fēng)險(xiǎn)處置全流程。二、供應(yīng)商準(zhǔn)入資質(zhì)審核規(guī)范（一）審核內(nèi)容維度1.主體資質(zhì)合規(guī)性供應(yīng)商需提供有效營(yíng)業(yè)執(zhí)照（經(jīng)營(yíng)范圍需覆蓋供應(yīng)品類）、食品生產(chǎn)/經(jīng)營(yíng)許可證（如為食品類供應(yīng)商，需明確許可類別與供應(yīng)產(chǎn)品匹配，例如預(yù)包裝食品、生鮮禽肉等）。非食品類供應(yīng)商（如餐具、包裝）需提供對(duì)應(yīng)行業(yè)資質(zhì)（如消毒產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)衛(wèi)生許可證）。2.產(chǎn)品資質(zhì)有效性食品類供應(yīng)商需隨貨提供批次檢驗(yàn)報(bào)告（檢測(cè)項(xiàng)目符合GB2760、GB2762等國(guó)標(biāo)要求，如生鮮的農(nóng)殘、獸殘，食用油的酸價(jià)等）；進(jìn)口產(chǎn)品需附加報(bào)關(guān)單、檢疫證明。涉及有機(jī)、綠色認(rèn)證的產(chǎn)品，需提供在有效期內(nèi)的認(rèn)證證書。3.生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)條件必要時(shí)（如高風(fēng)險(xiǎn)品類、新合作供應(yīng)商）開展現(xiàn)場(chǎng)核查：重點(diǎn)檢查生產(chǎn)車間衛(wèi)生（是否分區(qū)操作、防蠅防鼠設(shè)施）、設(shè)備維護(hù)記錄（如冷鏈設(shè)備溫度監(jiān)控）、人員健康管理（健康證持證率、培訓(xùn)記錄）。非生產(chǎn)型供應(yīng)商（如經(jīng)銷商）需核查倉(cāng)儲(chǔ)條件（溫濕度管控、庫(kù)存周轉(zhuǎn)率）。4.商業(yè)信譽(yù)與合規(guī)記錄通過(guò)國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)、裁判文書網(wǎng)等渠道，核查供應(yīng)商近3年有無(wú)重大行政處罰（如食品安全違法）、合同糾紛。優(yōu)先選擇行業(yè)口碑良好、無(wú)不良合作記錄的供應(yīng)商。（二）審核流程1.申請(qǐng)與初審供應(yīng)商提交《資質(zhì)審核申請(qǐng)表》及相關(guān)證明材料（電子版+紙質(zhì)版），采購(gòu)部門核對(duì)材料完整性（如證件有效期、經(jīng)營(yíng)范圍匹配度），不符合項(xiàng)需1個(gè)工作日內(nèi)反饋補(bǔ)充。2.現(xiàn)場(chǎng)核查（按需啟動(dòng)）成立由采購(gòu)、品控、法務(wù)組成的核查小組，提前3天發(fā)出現(xiàn)場(chǎng)核查通知，重點(diǎn)檢查生產(chǎn)流程合規(guī)性、質(zhì)量管控體系（如HACCP認(rèn)證）。核查后2個(gè)工作日內(nèi)出具《現(xiàn)場(chǎng)核查報(bào)告》，明確“通過(guò)/整改后通過(guò)/不通過(guò)”結(jié)論。3.評(píng)審與準(zhǔn)入采購(gòu)部門聯(lián)合品控、財(cái)務(wù)召開評(píng)審會(huì)，綜合資質(zhì)、現(xiàn)場(chǎng)表現(xiàn)、報(bào)價(jià)合理性等維度打分（評(píng)分表見附件）。得分≥80分的供應(yīng)商納入《合格供應(yīng)商名錄》，并公示3個(gè)工作日接受內(nèi)部監(jiān)督。三、供應(yīng)商日常管理機(jī)制（一）動(dòng)態(tài)檔案管理建立供應(yīng)商電子臺(tái)賬，包含：①資質(zhì)文件掃描件（按“主體-產(chǎn)品-檢測(cè)報(bào)告”分類歸檔）；②合作記錄（訂單明細(xì)、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、投訴處理單）；③績(jī)效評(píng)估表。要求供應(yīng)商每季度主動(dòng)更新資質(zhì)（如許可證續(xù)期、認(rèn)證換證），品控部門每月抽查10%的供應(yīng)商檔案，確保信息準(zhǔn)確。（二）績(jī)效分級(jí)評(píng)估每半年開展一次供應(yīng)商績(jī)效評(píng)估，從質(zhì)量、交貨、服務(wù)三個(gè)維度打分：質(zhì)量維度：不合格率（到貨檢驗(yàn)不合格批次/總批次）、客訴率（因產(chǎn)品問(wèn)題引發(fā)的消費(fèi)者投訴量）；交貨維度：準(zhǔn)時(shí)交貨率（按時(shí)到貨訂單/總訂單）、訂單完成率（實(shí)際供貨量/訂單量）；服務(wù)維度：響應(yīng)速度（售后問(wèn)題24小時(shí)內(nèi)響應(yīng)率）、問(wèn)題解決效率（客訴閉環(huán)時(shí)長(zhǎng)）。根據(jù)得分將供應(yīng)商分為A（優(yōu)秀，≥90分）、B（良好，70-89分）、C（待改進(jìn)，＜70分）三級(jí)：A級(jí)：增加訂單占比，優(yōu)先續(xù)約，作為標(biāo)桿案例推廣；B級(jí)：出具《整改通知書》，明確改進(jìn)項(xiàng)（如質(zhì)量問(wèn)題需30天內(nèi)提交整改方案），輔導(dǎo)后復(fù)檢；C級(jí)：?jiǎn)?dòng)淘汰流程，6個(gè)月內(nèi)逐步減少訂單直至終止合作。（三）溝通與協(xié)同機(jī)制每月召開“供應(yīng)商溝通會(huì)”，通報(bào)質(zhì)量問(wèn)題、需求變化（如季節(jié)菜單調(diào)整），收集供應(yīng)商建議（如新品研發(fā)、成本優(yōu)化）。建立“問(wèn)題反饋綠色通道”，品控部門收到質(zhì)量投訴后，2小時(shí)內(nèi)聯(lián)系供應(yīng)商核查，48小時(shí)內(nèi)出具初步調(diào)查結(jié)論。四、風(fēng)險(xiǎn)管控與應(yīng)急處置（一）風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警與排查1.資質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)：系統(tǒng)自動(dòng)預(yù)警資質(zhì)到期（提前60天提醒），品控部門每季度排查供應(yīng)商資質(zhì)有效性，重點(diǎn)關(guān)注“超范圍經(jīng)營(yíng)”“許可證過(guò)期未續(xù)”等問(wèn)題。2.質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)：通過(guò)“到貨檢驗(yàn)+消費(fèi)者反饋”雙渠道監(jiān)測(cè)，如某批次產(chǎn)品農(nóng)殘超標(biāo)，立即啟動(dòng)追溯（通過(guò)供應(yīng)商提供的批次號(hào)，追溯原料來(lái)源、生產(chǎn)流程）。3.輿情風(fēng)險(xiǎn)：安排專人監(jiān)測(cè)社交媒體、行業(yè)通報(bào)，如供應(yīng)商被曝光“生產(chǎn)環(huán)境臟亂”，立即暫停合作，同步啟動(dòng)內(nèi)部排查（已到貨產(chǎn)品封存、在售產(chǎn)品下架）。（二）應(yīng)急處置流程1.產(chǎn)品召回：發(fā)現(xiàn)重大質(zhì)量問(wèn)題（如致病菌超標(biāo)），2小時(shí)內(nèi)通知供應(yīng)商啟動(dòng)召回，同步向監(jiān)管部門報(bào)備，通過(guò)門店公告、APP推送告知消費(fèi)者。2.供應(yīng)商替換：C級(jí)供應(yīng)商淘汰期間，啟動(dòng)“備選供應(yīng)商庫(kù)”（準(zhǔn)入時(shí)同步儲(chǔ)備2-3家同品類供應(yīng)商），確保供應(yīng)連續(xù)性。3.責(zé)任追溯：聯(lián)合法務(wù)、財(cái)務(wù)部門評(píng)估損失（如客訴賠償、品牌損失），依據(jù)合同條款向供應(yīng)商追責(zé)（如扣減貨款、索賠違約金）。五、附則1.本辦法由企業(yè)采購(gòu)