煤礦安全生產(chǎn)活動日記錄

一、總則

（一）目的與意義

煤礦安全生產(chǎn)活動日記錄是煤礦企業(yè)落實安全生產(chǎn)主體責(zé)任、規(guī)范安全管理行為、強化風(fēng)險防控機制的基礎(chǔ)性工作。其核心目的在于通過系統(tǒng)化、規(guī)范化的記錄，全面反映每日安全生產(chǎn)活動的實際情況，為事故預(yù)防、隱患排查、責(zé)任追溯提供真實依據(jù)，推動安全生產(chǎn)管理從被動應(yīng)對向主動防控轉(zhuǎn)變。通過持續(xù)記錄，可動態(tài)掌握安全生產(chǎn)動態(tài)，及時發(fā)現(xiàn)管理漏洞，提升全員安全意識，確保煤礦安全生產(chǎn)形勢持續(xù)穩(wěn)定，保障從業(yè)人員生命財產(chǎn)安全，促進企業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展。

（二）依據(jù)

煤礦安全生產(chǎn)活動日記錄的制定與執(zhí)行，嚴格遵循國家及行業(yè)相關(guān)法律法規(guī)和標(biāo)準規(guī)范。主要包括《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》《煤礦安全規(guī)程》《煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準化管理體系基本要求及評分方法》（AQ/T9009）、《煤礦重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標(biāo)準》等，同時結(jié)合煤礦企業(yè)安全生產(chǎn)管理制度、崗位安全操作規(guī)程及上級主管部門的具體要求，確保記錄內(nèi)容合法合規(guī)、科學(xué)實用。

（三）適用范圍

本記錄適用于各類煤礦企業(yè)（包括井工礦、露天礦）的安全生產(chǎn)活動管理，涵蓋生產(chǎn)、技術(shù)、安全、機電、通風(fēng)、運輸?shù)雀鳝h(huán)節(jié)。記錄主體包括煤礦企業(yè)主要負責(zé)人、分管負責(zé)人、安全管理部門、各生產(chǎn)區(qū)隊、班組及一線從業(yè)人員，適用于日常安全檢查、隱患排查治理、安全教育培訓(xùn)、應(yīng)急演練、設(shè)備設(shè)施維護、技術(shù)措施落實等各項安全生產(chǎn)活動。記錄周期為每日安全生產(chǎn)活動，需涵蓋從班前會至收工的全過程管理。

（四）基本原則

煤礦安全生產(chǎn)活動日記錄遵循以下原則：一是客觀真實原則，記錄內(nèi)容必須如實反映當(dāng)日安全生產(chǎn)實際情況，不得虛構(gòu)、隱瞞或篡改數(shù)據(jù)；二是全面系統(tǒng)原則，覆蓋安全生產(chǎn)各環(huán)節(jié)、各崗位，確?；顒舆^程無遺漏；三是及時準確原則，當(dāng)日活動需在當(dāng)班結(jié)束后或次日上午完成記錄，確保信息時效性；四是規(guī)范統(tǒng)一原則，采用統(tǒng)一的記錄格式、術(shù)語和標(biāo)準，便于匯總分析與追溯；五是動態(tài)管理原則，根據(jù)安全生產(chǎn)實際及政策調(diào)整，持續(xù)優(yōu)化記錄內(nèi)容與流程，提升管理效能。

二、組織機構(gòu)與職責(zé)

（一）組織架構(gòu)設(shè)置

煤礦安全生產(chǎn)活動日記錄工作需建立層級清晰、覆蓋全面的管理架構(gòu)，確保責(zé)任到人、流程順暢。煤礦企業(yè)應(yīng)成立以礦長為組長的安全生產(chǎn)活動日記錄領(lǐng)導(dǎo)小組，分管安全、生產(chǎn)、技術(shù)的副礦長任副組長，成員包括安全監(jiān)察部、生產(chǎn)技術(shù)部、機電管理部、通風(fēng)部、各區(qū)隊負責(zé)人及工會代表。領(lǐng)導(dǎo)小組作為決策機構(gòu)，負責(zé)審定記錄管理制度、審核季度分析報告、協(xié)調(diào)解決跨部門問題，每季度至少召開一次專題會議，結(jié)合上級政策與企業(yè)實際調(diào)整記錄重點。

領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，設(shè)在安全監(jiān)察部，由安全監(jiān)察部長兼任主任，配備2-3名專職記錄管理員，負責(zé)日常管理。辦公室職責(zé)包括制定記錄模板、組織培訓(xùn)考核、收集匯總數(shù)據(jù)、編制分析報告，每月向領(lǐng)導(dǎo)小組匯報記錄工作進展?；鶎訂挝辉O(shè)立記錄小組，由各區(qū)隊隊長任組長，班組長任記錄員，形成“礦級—區(qū)隊—班組”三級管理網(wǎng)絡(luò)，確保記錄工作從決策層到執(zhí)行層無縫銜接。

（二）崗位職責(zé)劃分

1.礦長職責(zé)：對全礦安全生產(chǎn)活動日記錄工作負總責(zé)，審批記錄管理制度和年度工作方案，保障人員、設(shè)備、資金投入，每半年帶隊檢查記錄執(zhí)行情況，確保記錄工作與安全生產(chǎn)同部署、同落實。

2.分管安全副礦長：協(xié)助礦長組織實施記錄工作，審核月度記錄分析報告，督促隱患整改，協(xié)調(diào)解決記錄過程中的矛盾，組織開展記錄工作專項檢查，對失職行為提出處理意見。

3.安全監(jiān)察部：牽頭制定記錄標(biāo)準和流程，設(shè)計統(tǒng)一記錄表格，組織全員培訓(xùn)，每日收集、審核各班組記錄表，建立電子臺賬，每周匯總突出問題，形成書面報告報領(lǐng)導(dǎo)小組。

4.生產(chǎn)技術(shù)部：在記錄中體現(xiàn)采掘、通風(fēng)等技術(shù)措施落實情況，如支護參數(shù)、瓦斯抽采數(shù)據(jù)等，配合安全監(jiān)察部分析技術(shù)環(huán)節(jié)安全隱患，提出改進建議。

5.機電管理部：記錄設(shè)備運行、維護、檢修情況，包括設(shè)備故障、維修時長、備件消耗等，每月向安全監(jiān)察部提交設(shè)備安全運行分析報告。

6.區(qū)隊隊長：組織本區(qū)隊員工學(xué)習(xí)記錄要求，監(jiān)督班組記錄真實性，審核每日記錄表，對記錄中反映的問題及時組織整改，每周召開區(qū)隊記錄分析會。

7.班組長：作為記錄第一責(zé)任人，每日組織班前會明確記錄要點，班中巡查時實時記錄安全隱患、員工操作規(guī)范、設(shè)備運行狀態(tài)等信息，班后1小時內(nèi)完成記錄表填寫，簽字確認后報區(qū)隊隊長。

8.一線員工：如實反映當(dāng)日安全生產(chǎn)情況，包括個人防護用品佩戴、崗位風(fēng)險辨識、異常情況處置等，有權(quán)拒絕記錄虛假信息，參與班組記錄討論并提出改進建議。

（三）協(xié)同工作機制

1.信息傳遞流程：建立“班組—區(qū)隊—礦級”逐級上報與“礦級—區(qū)隊—班組”逐級反饋的雙向機制。班組每日17時前將記錄表交區(qū)隊隊長，區(qū)隊隊長當(dāng)日審核后報安全監(jiān)察部，安全監(jiān)察部次日10時前完成數(shù)據(jù)匯總，通過企業(yè)內(nèi)部系統(tǒng)發(fā)布至各部門。對緊急隱患，班組可直接電話報告安全監(jiān)察部，30分鐘內(nèi)啟動應(yīng)急處置流程。

2.定期溝通機制：安全監(jiān)察部每周三組織召開記錄工作碰頭會，各區(qū)隊匯報記錄難點，共同商議解決方案；每月5日召開月度分析會，領(lǐng)導(dǎo)小組聽取各部門匯報，通報典型問題，部署下月工作；每半年召開一次全員記錄總結(jié)會，表彰先進班組，分享經(jīng)驗做法。

3.問題整改閉環(huán)：對記錄中發(fā)現(xiàn)的隱患，實行“登記—整改—復(fù)查—銷號”閉環(huán)管理。安全監(jiān)察部建立隱患臺賬，明確整改責(zé)任人和時限，區(qū)隊按時反饋整改結(jié)果，安全監(jiān)察部現(xiàn)場核查后銷號。對逾期未改的，由分管副礦長約談責(zé)任人，并與績效考核掛鉤。

4.考核評價機制：將記錄工作納入安全生產(chǎn)標(biāo)準化考核，占年度安全評分15%?？己藘?nèi)容包括記錄完整性（30%）、真實性（30%）、整改及時性（20%）、分析深度（20%）。每月評選“優(yōu)秀記錄班組”，給予物質(zhì)獎勵；對連續(xù)三次考核不合格的班組，約談區(qū)隊隊長，取消年度評優(yōu)資格。

三、記錄內(nèi)容與規(guī)范要求

（一）基礎(chǔ)信息記錄

1.日期與班次信息

記錄表頂部必須明確標(biāo)注當(dāng)日日期、具體班次（早班/中班/夜班）及對應(yīng)的起止時間。日期采用公歷年月日格式，班次名稱統(tǒng)一使用“早班08:00-16:00”“中班16:00-24:00”“夜班00:00-08:00”表述，確保時間節(jié)點清晰可追溯。

2.人員配置與分工

班組長需如實填寫當(dāng)班在冊人數(shù)，包括管理人員、特殊工種（如瓦斯檢查員、爆破員）及普通作業(yè)人員姓名。崗位分工欄需明確各崗位人員具體職責(zé)，如主扇司機負責(zé)通風(fēng)系統(tǒng)監(jiān)控，采煤機司機負責(zé)割煤作業(yè)，并標(biāo)注是否持證上崗。

3.交接班情況

詳細記錄上一班遺留的安全問題及整改狀態(tài)，例如“工作面支護網(wǎng)缺失3處，本班已補全”“運輸皮帶接頭磨損，已報機電班待修”。同時注明本班接收到的安全指令或上級通知，如礦調(diào)度室關(guān)于雨季防汛的緊急通知。

（二）日常安全活動記錄

1.班前會要點

記錄班前會時間、主持人及參會人員。重點體現(xiàn)風(fēng)險告知內(nèi)容，如“工作面揭露斷層，需加強頂板管理”“運輸巷行人側(cè)警示燈損壞，禁止通行”。員工提問與反饋情況需單獨列項，例如“張三詢問自救器佩戴步驟，現(xiàn)場演示合格”。

2.巡查檢查記錄

（1）頂板管理：記錄支護參數(shù)（錨桿間距800mm、預(yù)緊力150N·m）、頂板離層儀讀數(shù)（最大5mm）、敲幫問頂發(fā)現(xiàn)的問題（如右?guī)推瑤?.3m，已架設(shè)臨時支護）。

（2）瓦斯防治：填寫瓦斯檢查時間點、地點濃度（采面回風(fēng)巷0.3%）、通風(fēng)設(shè)施狀態(tài)（風(fēng)門完好率100%）、局部通風(fēng)機運行狀況（備用風(fēng)機自動切換正常）。

（3）運輸系統(tǒng)：記錄膠帶輸送機運行溫度（軸承65℃）、鋼絲繩斷絲情況（一個捻距內(nèi)斷絲2絲）、軌道平整度（水平誤差±3mm）。

3.設(shè)備設(shè)施檢查

（1）機電設(shè)備：記錄主水泵運行電流（42A）、溫度（65℃）、絕緣電阻（200MΩ）；開關(guān)保護試驗情況（漏電保護動作時間0.1s）。

（2）安全防護：消防器材壓力（滅火器指針在綠區(qū)）、自救器氣密性檢測合格、防護網(wǎng)完好無破損。

（三）隱患排查與治理記錄

1.隱患分級描述

按嚴重程度分為重大隱患（如瓦斯超限未撤人）、一般隱患（如滅火器過期）、輕微隱患（如警示牌歪斜）。每項隱患需注明位置（采面120m處）、具體表現(xiàn)（液壓支架初撐力不足80%）、風(fēng)險等級（橙色風(fēng)險）。

2.整改措施落實

記錄整改責(zé)任人（王五）、整改時限（2小時內(nèi)）、采取的措施（更換失效閥組）、驗證方式（現(xiàn)場壓力表顯示31MPa）。對未完成整改的隱患，需說明原因及臨時管控措施（如設(shè)置警戒區(qū)域）。

3.閉合管理流程

隱患從發(fā)現(xiàn)到銷號的全過程需完整記錄，包括“發(fā)現(xiàn)→上報→評估→整改→復(fù)查→銷號”六個環(huán)節(jié)。復(fù)查人簽字欄由區(qū)隊安全員填寫，確保責(zé)任可追溯。

（四）特殊事件處理記錄

1.事故及未遂事件

發(fā)生事故時，立即記錄時間（14:30）、地點（二采區(qū)軌道下山）、經(jīng)過（礦車脫軌撞壞支護）、傷亡情況（輕傷1人）、應(yīng)急處置措施（啟動現(xiàn)場救援預(yù)案）。未遂事件需同樣詳細記錄，如“運輸巷跑車裝置失效，未造成人員傷亡”。

2.異常情況處置

記錄突水征兆（頂板淋水突然增大至2m3/h）、地質(zhì)構(gòu)造變化（遇陷落柱）、設(shè)備異常（采煤機異響），并說明采取的停機檢查、人員撤離等應(yīng)對措施。

3.應(yīng)急演練記錄

填寫演練類型（火災(zāi)逃生）、時間（10月15日9:00）、參與人員（30人）、演練效果評估（撤離時間3分20秒，達標(biāo)）、存在問題（部分人員未使用自救器）。

（五）培訓(xùn)與會議記錄

1.安全培訓(xùn)實施

記錄培訓(xùn)主題（頂板事故預(yù)防）、講師（總工程師李四）、參訓(xùn)人員（15人）、考核方式（閉卷考試，平均分85分）。特殊工種培訓(xùn)需注明證件復(fù)審情況。

2.安全會議內(nèi)容

班組安全會需記錄討論議題（雨季三防措施）、決議事項（清理水溝）、行動項（機電班5日前完成防水閘門檢修）。

3.安全活動開展

如“安全生產(chǎn)月”活動記錄，包括安全簽名（50人）、警示教育片觀看（時長45分鐘）、家屬座談會（參會家屬20人）。

（六）記錄規(guī)范要求

1.填寫標(biāo)準

（1）時效性：當(dāng)班記錄需在交班前1小時完成，特殊情況可延長至次日8時前。

（2）真實性：數(shù)據(jù)必須經(jīng)現(xiàn)場核實，如瓦斯?jié)舛刃桦p人簽字確認。

（3）規(guī)范性：使用統(tǒng)一印刷表格，字跡工整，不得涂改。確需修改時，在錯誤處劃線并簽字。

2.存檔管理

紙質(zhì)記錄由區(qū)隊按月裝訂，保存期不少于3年；電子記錄備份至企業(yè)安全管理系統(tǒng)，保留5年。重要事件記錄需單獨歸檔，標(biāo)注“永久保存”。

3.監(jiān)督檢查

安全監(jiān)察部每周抽查30%的記錄表，重點核查隱患整改真實性、數(shù)據(jù)準確性。對虛假記錄行為，按《煤礦安全獎懲條例》追責(zé)。

四、執(zhí)行流程與保障機制

（一）記錄工作實施流程

1.班前準備階段

班組長每日接班前30分鐘到達現(xiàn)場，查閱上一班記錄表，重點標(biāo)注未整改隱患和特殊注意事項。召開班前會時，需宣讀當(dāng)日安全風(fēng)險點，如“工作面回風(fēng)巷瓦斯?jié)舛冉咏?.8%，需加密監(jiān)測頻率”，并明確記錄員職責(zé)。記錄員領(lǐng)取統(tǒng)一編號的記錄表和檢測工具，檢查設(shè)備電量、儀器校準狀態(tài)，確保記錄工具完好。

2.作業(yè)過程記錄

（1）實時記錄：作業(yè)人員發(fā)現(xiàn)隱患立即通過防爆手機向記錄員報告，記錄員在5分鐘內(nèi)錄入系統(tǒng)，包含位置坐標(biāo)（如X=1234Y=5678）、隱患描述（液壓支架護幫板變形）、風(fēng)險等級（黃色）。

（2）定時巡查：每2小時由安全員攜帶巡檢終端進行全覆蓋檢查，數(shù)據(jù)自動同步至云端，重點記錄頂板離層值（累計增加3mm）、設(shè)備振動值（電機軸承振動值5.2mm/s）等關(guān)鍵參數(shù)。

（3）交接確認：交班前30分鐘，班組長組織現(xiàn)場核對，對支護強度（錨桿扭矩達到300N·m）、消防設(shè)施（滅火器壓力表指針在綠區(qū)）等關(guān)鍵項進行雙人簽字確認。

3.數(shù)據(jù)匯總分析

（1）當(dāng)日匯總：區(qū)隊記錄員在交班后1小時內(nèi)完成數(shù)據(jù)整理，將隱患按“頂板/機電/運輸”等分類統(tǒng)計，生成隱患分布熱力圖。

（2）周度分析：每周一召開分析會，對比上周數(shù)據(jù)，識別趨勢變化，如“運輸巷皮帶跑偏故障率上升40%”，追溯至設(shè)備老化問題。

（3）月度評估：每月5日編制安全態(tài)勢報告，計算隱患整改率（上月98.2%）、重復(fù)隱患發(fā)生率（下降12%），提出針對性改進措施。

（二）人員培訓(xùn)與能力建設(shè)

1.分層培訓(xùn)體系

（1）管理層培訓(xùn)：礦長及副礦長每季度參加安全管理專題培訓(xùn)，重點學(xué)習(xí)《煤礦重大事故隱患判定標(biāo)準》更新條款，掌握風(fēng)險分級管控方法。

（2）技術(shù)骨干培訓(xùn)：安全員、班組長每月進行實操演練，模擬瓦斯超限處置流程，要求3分鐘內(nèi)完成人員撤離、斷電操作。

（3）全員基礎(chǔ)培訓(xùn)：新員工上崗前完成16學(xué)時安全培訓(xùn)，考核合格后方可參與記錄工作，重點掌握隱患辨識口訣“一看二聽三摸四嗅”。

2.記錄能力提升

（1）案例教學(xué)：每月選取3起典型隱患案例，組織記錄員分析“漏檢原因”，如“未發(fā)現(xiàn)采空區(qū)積水滲漏”因未使用紅外成像儀。

（2）技能比武：每季度開展“隱患識別”競賽，設(shè)置模擬工作面場景，參賽者需在10分鐘內(nèi)找出8處隱患，正確率達95%以上方可獲獎。

（3）導(dǎo)師帶徒：由經(jīng)驗豐富的老記錄員帶教新員工，通過“現(xiàn)場實操+復(fù)盤指導(dǎo)”模式，提升復(fù)雜環(huán)境下的記錄準確性。

（三）監(jiān)督檢查與質(zhì)量管控

1.三級檢查機制

（1）班組自查：每日收工后，班組長組織全員對記錄表交叉復(fù)核，重點核查數(shù)據(jù)一致性，如瓦斯?jié)舛扰c傳感器讀數(shù)誤差不超過0.05%。

（2）區(qū)隊復(fù)查：安全監(jiān)察員每周抽查30%記錄表，現(xiàn)場驗證隱患真實性，對“支護失效”等描述需現(xiàn)場測量確認。

（3）礦級督查：每月由分管礦長帶隊，采用“四不兩直”方式突擊檢查，重點核查記錄與現(xiàn)場實際情況的符合度。

2.問題整改閉環(huán)

（1）即時整改：對檢查中發(fā)現(xiàn)的“記錄不全”問題，要求責(zé)任人在2小時內(nèi)補充完整。

（2）限期整改：對“數(shù)據(jù)失真”等嚴重問題，下達整改通知書，明確3個工作日內(nèi)完成整改并提交驗證報告。

（3）系統(tǒng)整改：對重復(fù)出現(xiàn)的“設(shè)備漏檢”問題，組織專題會分析制度缺陷，修訂《設(shè)備巡檢標(biāo)準》。

（四）技術(shù)保障與工具支持

1.智能記錄系統(tǒng)

（1）移動終端應(yīng)用：為記錄員配備防爆平板電腦，安裝智能記錄APP，支持語音轉(zhuǎn)文字、拍照上傳、GPS定位等功能。

（2）物聯(lián)網(wǎng)監(jiān)測：在關(guān)鍵區(qū)域安裝傳感器，實時采集瓦斯、溫度、位移等數(shù)據(jù)，自動生成趨勢曲線，異常時推送預(yù)警信息。

（3）電子臺賬管理：建立云端數(shù)據(jù)庫，實現(xiàn)記錄表自動歸檔、智能檢索，支持按時間、區(qū)域、隱患類型等多維度查詢。

2.工具配置標(biāo)準

（1）基礎(chǔ)工具：每班配備激光測距儀、測力扳手、紅外測溫槍等，精度誤差控制在±1%以內(nèi)。

（2）輔助設(shè)備：高瓦斯礦井配備便攜式多氣體檢測儀，可同時檢測CH4、CO、O2濃度，響應(yīng)時間≤30秒。

（3）應(yīng)急裝備：記錄員隨身攜帶應(yīng)急包，包含急救藥品、應(yīng)急照明、備用電池等，確保緊急情況下可完成關(guān)鍵記錄。

（五）考核激勵與持續(xù)改進

1.多維考核體系

（1）過程考核：記錄完整性（30分）、數(shù)據(jù)準確性（30分）、整改及時性（20分）、分析深度（20分），月度評分低于80分者停工培訓(xùn)。

（2）結(jié)果考核：將記錄質(zhì)量與安全績效掛鉤，連續(xù)三個月無重大隱患的班組，當(dāng)月安全獎金上浮20%。

（3）創(chuàng)新考核：對提出“智能預(yù)警算法優(yōu)化”等創(chuàng)新建議的員工，給予專項獎勵并納入職稱評審加分項。

2.持續(xù)改進機制

（1）季度評審：每季度組織記錄工作評審會，分析考核數(shù)據(jù)，識別流程瓶頸，如“夜班記錄延遲率偏高”需優(yōu)化交接班制度。

（2）年度優(yōu)化：結(jié)合上級安全檢查反饋，每年修訂《記錄規(guī)范手冊》，更新風(fēng)險辨識清單，納入新技術(shù)應(yīng)用指南。

（3）經(jīng)驗推廣：將優(yōu)秀記錄方法匯編成案例集，通過內(nèi)部培訓(xùn)平臺共享，促進全礦記錄水平整體提升。

五、應(yīng)用場景與決策支持

（一）風(fēng)險預(yù)警與防控

1.動態(tài)風(fēng)險監(jiān)測

記錄系統(tǒng)通過整合瓦斯?jié)舛?、頂板位移、設(shè)備振動等實時數(shù)據(jù)，建立風(fēng)險預(yù)警模型。當(dāng)采面回風(fēng)巷瓦斯?jié)舛冗B續(xù)3次超過0.6%時，系統(tǒng)自動觸發(fā)橙色預(yù)警，同時向調(diào)度室、通風(fēng)區(qū)及值班礦長推送預(yù)警信息。某礦通過該機制在2023年成功預(yù)警3起瓦斯積聚事件，均未造成超限事故。

2.趨勢分析應(yīng)用

每周生成風(fēng)險趨勢報告，識別重復(fù)隱患。某礦運輸系統(tǒng)連續(xù)三周出現(xiàn)皮帶跑偏故障，記錄顯示均發(fā)生在早班8-10點。經(jīng)分析發(fā)現(xiàn)該時段交接班設(shè)備檢查不徹底，隨即調(diào)整交接流程，將設(shè)備檢查時間延長15分鐘，當(dāng)月故障率下降65%。

3.閉環(huán)防控機制

對重大隱患實行“紅黃藍”三色管理。紅色隱患（如支護失效）需礦長現(xiàn)場督辦，24小時內(nèi)整改；黃色隱患（如消防器材過期）48小時內(nèi)完成；藍色隱患（如警示牌缺失）72小時內(nèi)閉環(huán)。某礦通過該機制將重大隱患整改率從82%提升至98%。

（二）事故溯源與責(zé)任認定

1.事故還原流程

發(fā)生事故時，調(diào)取當(dāng)日記錄表、監(jiān)控錄像及傳感器數(shù)據(jù)，形成完整時間鏈。某礦2023年“8·12”頂板事故中，記錄顯示早班班組長未按規(guī)定進行敲幫問頂，且支護參數(shù)記錄缺失，為責(zé)任認定提供關(guān)鍵依據(jù)。

2.責(zé)任追溯機制

建立記錄檔案終身追溯制度。對瞞報、漏報行為實行“雙追責(zé)”：既追究記錄員直接責(zé)任，也倒查區(qū)隊長審核責(zé)任。某礦對一起瓦斯檢查記錄造假事件，給予記錄員開除處分，區(qū)隊長降職處理。

3.經(jīng)驗教訓(xùn)轉(zhuǎn)化

將典型事故案例轉(zhuǎn)化為培訓(xùn)教材。某礦將“7·23”運輸事故記錄匯編成《崗位操作紅線手冊》，重點標(biāo)注“未按規(guī)定使用阻車器”等記錄缺失點，組織全員學(xué)習(xí)，同類事故發(fā)生率下降50%。

（三）資源配置優(yōu)化

1.人力調(diào)配依據(jù)

通過記錄分析各區(qū)域作業(yè)風(fēng)險等級。某礦高瓦斯區(qū)域記錄顯示夜班瓦斯波動幅度達0.3%，隨即調(diào)整該區(qū)域人員配置，增加2名專職瓦斯檢查員，同時將夜班作業(yè)時間縮短1小時。

2.設(shè)備維護計劃

記錄設(shè)備故障頻次與運行時長，制定預(yù)防性維護計劃。某礦主通風(fēng)機記錄顯示每運行800小時需更換軸承，據(jù)此將檢修周期從1000小時調(diào)整為800小時，避免2次突發(fā)停機事故。

3.物資儲備管理

根據(jù)隱患類型統(tǒng)計物資消耗。某礦記錄顯示支護材料消耗集中在雨季，提前儲備錨桿2000套、網(wǎng)片500卷，確保暴雨期間搶險物資充足。

（四）安全績效評估

1.班組考核應(yīng)用

將記錄質(zhì)量納入班組績效考核。某礦設(shè)定“隱患發(fā)現(xiàn)率”“整改及時率”“記錄準確率”三項指標(biāo)，權(quán)重占比30%。連續(xù)三個月排名第一的班組，安全獎金上浮20%；末位班組停工培訓(xùn)一周。

2.個人能力評價

記錄員月度考核采用“基礎(chǔ)分+加分項”模式?；A(chǔ)分包括記錄完整性（50分）、數(shù)據(jù)準確性（50分）；加分項包括發(fā)現(xiàn)重大隱患（加10分/項）、提出改進建議（加5分/條）。某礦記錄員張三因發(fā)現(xiàn)采空區(qū)積水隱患，當(dāng)月考核獲滿分。

3.管理層決策參考

礦長每月審閱記錄分析報告，重點研判趨勢性問題。某礦記錄顯示“三違”行為中違章指揮占比達40%，隨即開展管理人員專項培訓(xùn)，半年內(nèi)該比例降至18%。

（五）決策支持系統(tǒng)

1.數(shù)據(jù)可視化平臺

建立安全生產(chǎn)駕駛艙，實時展示關(guān)鍵指標(biāo)。包括隱患熱力圖（標(biāo)注高發(fā)區(qū)域）、風(fēng)險雷達圖（對比各區(qū)域風(fēng)險值）、趨勢曲線圖（展示月度整改率變化）。礦長可通過移動端隨時查看。

2.智能決策建議

基于歷史數(shù)據(jù)生成優(yōu)化建議。系統(tǒng)分析某礦記錄發(fā)現(xiàn)：早班頂板問題發(fā)生率比中班高25%，建議增加早班支護工配置；運輸巷事故集中在周五，建議周五減少交叉作業(yè)。

3.應(yīng)急指揮輔助

發(fā)生險情時，系統(tǒng)自動調(diào)取相關(guān)記錄。某礦突水事故中，系統(tǒng)立即調(diào)取事發(fā)區(qū)域水文地質(zhì)記錄、設(shè)備運行參數(shù)及人員分布數(shù)據(jù)，為指揮部制定排水方案提供精準依據(jù)。

（六）持續(xù)改進機制

1.季度優(yōu)化會議

每季度召開記錄工作評審會，分析考核數(shù)據(jù)，識別流程瓶頸。某礦通過會議發(fā)現(xiàn)夜班記錄延遲率達35%，隨即推行“交接班雙簽字”制度，延遲率降至8%。

2.標(biāo)準動態(tài)更新

根據(jù)政策變化和實際需求，每年修訂記錄規(guī)范。2023年新增“智能化設(shè)備運行記錄”模塊，涵蓋5G基站、巡檢機器人等新型設(shè)備參數(shù)。

3.經(jīng)驗推廣機制

評選優(yōu)秀記錄案例匯編成冊。某礦將“瓦斯?jié)舛犬惓Ｌ幹梦宀椒ā蓖ㄟ^記錄系統(tǒng)推廣至全礦，該方法包含“停機→撤人→斷電→檢測→處置”五個環(huán)節(jié)，被納入操作規(guī)程。

六、長效保障機制

（一）制度保障體系

1.動態(tài)修訂機制

每年由安全監(jiān)察部牽頭，結(jié)合國家政策調(diào)整和煤礦實際運行情況，組織修訂《安全生產(chǎn)活動日記錄管理辦法》。修訂過程需征求各生產(chǎn)區(qū)隊、技術(shù)部門及一線員工意見，重點更新風(fēng)險辨識清單、記錄標(biāo)準及考核指標(biāo)。某礦2023年將“智能化設(shè)備運行記錄”納入新版規(guī)范，新增巡檢機器人數(shù)據(jù)采集要求，使設(shè)備故障預(yù)警準確率提升15%。

2.責(zé)任追究制度

建立“記錄失職”分級追責(zé)體系。對一般記錄錯誤（如數(shù)據(jù)筆誤）給予口頭警告；對故意瞞報隱患（如瓦斯?jié)舛忍摰停嵭薪?jīng)濟處罰并取消評優(yōu)資格；對因記錄失真導(dǎo)致事故的，依法追究刑事責(zé)任。某礦對一起頂板事故中偽造支護記錄的班組長，處以罰款5000元并調(diào)離崗位。

3.協(xié)同管理規(guī)范

制定《記錄工作跨部門協(xié)作流程》，明確安全監(jiān)察部、生產(chǎn)技術(shù)部、機電管理部等部門的職責(zé)邊界。例如，通風(fēng)系統(tǒng)異常時，安全監(jiān)察部需在記錄表標(biāo)注“瓦斯預(yù)警”，生產(chǎn)技術(shù)部同步提交通風(fēng)系統(tǒng)調(diào)整方案，確保問題處置形成閉環(huán)。

（二）資源保障措施

1.人力配置優(yōu)化

按照每500人配備1名專職記錄員的標(biāo)準，調(diào)整人員結(jié)構(gòu)。高瓦斯礦井增設(shè)“瓦斯監(jiān)測專項記錄員”，負責(zé)24小時跟蹤數(shù)據(jù)變化；采掘區(qū)隊推行“雙記錄員”制度，由班組長和安全員共同簽字確認關(guān)鍵記錄。某礦通過增設(shè)3名專職記錄員，使隱患發(fā)現(xiàn)時效縮短40%。

2.技術(shù)升級支持

分階段推進記錄系統(tǒng)智能化改造。第一階段為基層班組配備防爆平板電腦，實現(xiàn)語音錄入、拍照上傳功能；第二階段部署物聯(lián)網(wǎng)傳感器，實時采集設(shè)備運行參數(shù)；第三階段建立大數(shù)據(jù)分析平臺，自動生成風(fēng)險趨勢報告。某礦在二采區(qū)試點智能記錄系統(tǒng)后，記錄整理時間減少60%。

3.資金專項投入

每年按安全投入總額的8%設(shè)立記錄工作專項資金，用于設(shè)備采購、系統(tǒng)維護及人員培訓(xùn)。資金使用需經(jīng)礦長審批，優(yōu)先保障高風(fēng)險區(qū)域的記錄設(shè)備更新。某礦2023年投入120萬元用于升級井下無線傳輸網(wǎng)絡(luò)，解決了深部區(qū)域信號盲區(qū)問題。

（三）文化培育建設(shè)

1.全員意識提升

開展“記錄即安全”主題教育活動。每月組織“優(yōu)秀記錄案例分享會”，由一線員工講述真實案例，如“一次頂板離層記錄避免事故”；設(shè)置“記錄質(zhì)量流動紅旗”，在區(qū)隊間開展競賽，連續(xù)三個月獲獎的班組給予集體獎勵。某礦通過活動使員工主動上報隱患數(shù)量增長3倍。

2.習(xí)慣養(yǎng)成訓(xùn)練

推行“五分鐘記錄法”：每班結(jié)束前，班組長組織全員用五分鐘復(fù)盤當(dāng)日安全狀況，對照記錄表逐項確認。新員工入職需完成“記錄實操考核”，在模擬工作面現(xiàn)場完成10項隱患識別與記錄，合格率達95%方可上崗。

3.家企共育機制

每季度邀請礦工家屬參觀記錄展示廳，通過可視化數(shù)據(jù)了解井下安全狀況。某礦在“安全生產(chǎn)月”活動中，組織家屬參與“記錄體驗日”，讓家屬協(xié)助整理非涉密記錄，增強家庭監(jiān)督意識。

（四）監(jiān)督評估機制

1.多維考核體系

建立“記錄-整改-成效”三維考核模型。記錄維度考核完整性（40%