采購申請審批流程表單規(guī)范模板一、適用范圍與場景說明常規(guī)物資采購：辦公耗材、生產原料、設備配件等日常運營所需物資的采購申請；服務類采購：咨詢、維修、保潔、IT支持等外部服務的采購需求；固定資產采購：單價超過5000元或使用期限1年以上的設備、儀器等資產購置；緊急采購：因突發(fā)情況（如設備故障、生產急需）導致的臨時性采購，需啟動特殊審批流程；戰(zhàn)略項目采購：年度預算內專項項目（如新廠建設、系統(tǒng)升級）的物資或服務采購。二、全流程操作步驟詳解（一）采購申請發(fā)起申請人填寫表單：申請人根據實際需求，完整填寫《采購申請審批表》（詳見第三部分模板），內容包括：基本信息：申請人姓名*、所屬部門、申請日期、聯(lián)系方式；采購詳情：物品/服務名稱、規(guī)格型號、技術參數、數量、預估單價、預算金額、用途說明（需明確“生產用”“辦公用”“項目用”等）；供應商信息（如有）：首選供應商名稱、報價單（需作為附件，緊急采購可后補）；特殊說明：如需指定品牌、交貨周期、質量要求等。附件準備：根據采購類型附上相關材料，例如：固定資產采購：設備參數說明、可行性報告（單價超2萬元需提供）；服務類采購：服務范圍、驗收標準；緊急采購：緊急情況說明（由部門負責人簽字確認）。（二）部門負責人審核審核內容：部門負責人需核對采購需求的真實性、必要性及預算合理性，重點確認：采購是否符合部門年度工作計劃；數量、規(guī)格是否與實際需求匹配，是否存在過度采購；預算金額是否在部門預算額度內。審核結果處理：通過：在審批表中簽字確認，提交至下一環(huán)節(jié)；不通過：注明駁回理由（如“預算超支”“需求不明確”），退回申請人修改后重新提交。時限要求：常規(guī)采購需在1個工作日內完成審核；緊急采購需在4小時內完成。（三）財務部門復核復核重點：財務部門重點審核預算合規(guī)性、價格合理性及資金支付安排：預算金額是否納入年度/月度預算，未納入預算的需確認是否為緊急追加；預估單價是否參考歷史采購價或市場公允價（大額采購需提供至少3家供應商比價記錄）；資金來源是否明確（如“自有資金”“專項撥款”）。復核結果：合規(guī)：簽字確認，提交至對應審批權限領導；不合規(guī)：注明問題（如“預算不足”“價格異?！保嘶厣暾埲嘶虿块T負責人補充材料。時限要求：常規(guī)采購2個工作日內完成；緊急采購1個工作日內完成。（四）領導審批根據采購金額及類型，分級審批采購類型金額區(qū)間審批人常規(guī)物資5000元以下部門負責人常規(guī)物資5000-2萬元分管副總*常規(guī)物資2萬-10萬元總經理*固定資產/服務類10萬元以上董事長*（或董事會）緊急采購任意金額分管副總*（需事后補簽董事長）審批內容：領導根據采購重要性、戰(zhàn)略匹配度及審批權限，最終決策是否批準采購；時限要求：分管副總1個工作日內審批；總經理/董事長2個工作日內審批（緊急采購需在8小時內反饋）。（五）采購執(zhí)行與歸檔采購執(zhí)行：審批通過后，采購部門（或申請人）根據審批結果執(zhí)行采購：常規(guī)采購：按公司供應商管理辦法選擇合格供應商，簽訂合同；緊急采購：可先電話請示分管副總后采購，24小時內補辦手續(xù)；到貨驗收：物品/服務送達后，由申請人、部門負責人、采購部門共同驗收，填寫《采購驗收單》，確認數量、質量、規(guī)格是否符合要求；表單歸檔：采購部門將《采購申請審批表》《報價單》《合同》《驗收單》等材料整理成冊，每月底提交至行政部歸檔（保存期限不少于3年）。三、采購申請審批表（標準模板）采購申請審批表基本信息申請人姓名*所屬部門*申請日期*年月日聯(lián)系方式*采購詳情物品/服務名稱*規(guī)格型號/技術參數*單位*數量*預估單價（元）*預算金額（元）*大寫：_________________________小寫：_________________________用途說明*□生產用□辦公用□項目用□其他：_________________________交貨周期要求_______天內供應商信息（如有）首選供應商名稱：_________________________報價單附件：□有□無審批流程部門負責人審核意見：□同意□不同意（請注明理由：_________________________）簽字：_________日期：年月日財務部門復核意見：□符合預算□預算不足□價格異常簽字：_________日期：年月日分管副總審批意見：□同意□不同意（請注明理由：_________________________）簽字：_________日期：年月日總經理/董事長審批意見：□同意□不同意（請注明理由：_________________________）簽字：_________日期：年月日備注四、使用規(guī)范與風險提示（一）填寫規(guī)范信息真實性：申請人需對填寫的采購需求、預算金額、供應商信息等真實性負責，虛假填報將追究責任；預算準確性：預估單價需參考市場價或歷史采購數據，不得虛報、瞞報預算；附件完整性：常規(guī)采購需附報價單，固定資產采購需附參數說明，緊急采購需在審批后24小時內補全附件。（二）審批時限各環(huán)節(jié)審批人需在規(guī)定時限內完成審核，若因特殊情況需延遲，需提前通知申請人及下一環(huán)節(jié)審批人，最長延遲不超過2個工作日，避免影響采購進度。（三）緊急采購處理緊急采購需由申請人填寫《緊急采購申請說明》，經部門負責人簽字后，可先電話請示分管副總啟動采購；采購完成后，需在2個工作日內補全《采購申請審批表》及所有附件，由分管副總補簽審批意見。（四）風險防控供應商管理：單價超1萬元的采購需從合格供應商名錄中選擇，新增供應商需由采購部門進行資質審核；超預算處理：預算外采購需提交《預算追加申請》，經財務部