企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與自查報(bào)告模板一、報(bào)告概述本模板旨在為企業(yè)開展安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與自查工作提供標(biāo)準(zhǔn)化指引，幫助企業(yè)系統(tǒng)識(shí)別安全隱患、量化風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、制定針對(duì)性整改措施，從而夯實(shí)安全管理基礎(chǔ)，防范各類安全事故發(fā)生。（一）適用范圍適用于各行業(yè)企業(yè)（如化工、建筑、制造、工貿(mào)等）開展安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與自查工作，企業(yè)可結(jié)合自身業(yè)務(wù)特點(diǎn)、行業(yè)規(guī)范調(diào)整內(nèi)容模塊。（二）編制依據(jù)法律法規(guī)：《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》《中華人民共和國(guó)消防法》《中華人民共和國(guó)職業(yè)病防治法》《危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例》等；標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范：GB/T____《風(fēng)險(xiǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估技術(shù)》、GB____《危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)特殊作業(yè)安全規(guī)范》、GB____《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》等；企業(yè)內(nèi)部制度：安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全操作規(guī)程、隱患排查治理制度等。二、評(píng)估與自查工作組織企業(yè)應(yīng)成立安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與自查專項(xiàng)工作組，明確職責(zé)分工，保障工作落地：（一）領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)：企業(yè)主要負(fù)責(zé)人（對(duì)評(píng)估與自查工作全面負(fù)責(zé)）；副組長(zhǎng)：分管安全/生產(chǎn)的企業(yè)負(fù)責(zé)人（統(tǒng)籌協(xié)調(diào)資源、審核報(bào)告結(jié)論）；成員：各部門負(fù)責(zé)人（參與重大風(fēng)險(xiǎn)決策，推動(dòng)本部門問題整改）。（二）工作小組組長(zhǎng)：安全管理部門負(fù)責(zé)人（牽頭實(shí)施評(píng)估與自查，匯總分析問題）；成員：安全管理員、技術(shù)骨干、各部門業(yè)務(wù)專員（負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)檢查、資料核查、數(shù)據(jù)記錄）。（三）職責(zé)分工領(lǐng)導(dǎo)小組：審批自查方案、決策重大整改措施、保障安全投入；工作小組：制定自查計(jì)劃、開展現(xiàn)場(chǎng)檢查、識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)隱患、跟蹤整改閉環(huán)。三、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估維度與核心內(nèi)容企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)需從管理體系、作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)、設(shè)備設(shè)施、消防、職業(yè)健康、信息安全（可選）等維度系統(tǒng)排查，核心檢查內(nèi)容如下：（一）安全管理體系制度建設(shè)：是否建立全員安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全操作規(guī)程、隱患排查治理、應(yīng)急管理等制度，制度是否貼合企業(yè)實(shí)際；培訓(xùn)教育：?jiǎn)T工“三級(jí)安全教育”（崗前、崗中、轉(zhuǎn)崗）記錄是否完整，特種作業(yè)人員是否持證上崗，安全培訓(xùn)是否覆蓋全員；安全投入：安全生產(chǎn)費(fèi)用提取、使用臺(tái)賬是否清晰（如應(yīng)急物資采購(gòu)、設(shè)備維護(hù)、培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)），應(yīng)急救援物資（如滅火器、急救箱、防護(hù)裝備）是否齊全有效；外包管理：外包單位是否具備相應(yīng)資質(zhì)，是否簽訂安全協(xié)議并明確雙方責(zé)任。（二）生產(chǎn)作業(yè)安全作業(yè)許可：動(dòng)火、受限空間、高處作業(yè)等危險(xiǎn)作業(yè)是否執(zhí)行“審批-監(jiān)護(hù)-驗(yàn)收”流程，作業(yè)票證是否完整；現(xiàn)場(chǎng)規(guī)范：是否存在“三違”行為（違章指揮、違規(guī)作業(yè)、違反勞動(dòng)紀(jì)律），作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)是否整潔、物料堆放是否合規(guī)；危險(xiǎn)區(qū)域管理：易燃易爆、有毒有害區(qū)域是否設(shè)置警示標(biāo)識(shí)（如“禁止煙火”“戴防毒面具”），防護(hù)措施（如圍堰、通風(fēng)裝置）是否到位；物料管理：危險(xiǎn)化學(xué)品儲(chǔ)存是否符合“分區(qū)、分類、防泄漏”要求，運(yùn)輸環(huán)節(jié)是否有防泄漏、防碰撞措施。（三）設(shè)備設(shè)施安全臺(tái)賬管理：是否建立設(shè)備清單（含特種設(shè)備、電氣設(shè)備、機(jī)械裝置），是否制定定期維護(hù)計(jì)劃并執(zhí)行；特種設(shè)備管理：壓力容器、電梯、起重機(jī)械等是否按期檢驗(yàn)（檢驗(yàn)報(bào)告是否在有效期內(nèi)），安全附件（如安全閥、壓力表）是否正常；電氣安全：電氣線路是否老化、私拉亂接，防爆區(qū)域是否使用防爆電氣，接地/接零系統(tǒng)是否可靠；機(jī)械防護(hù)：旋轉(zhuǎn)設(shè)備（如機(jī)床、攪拌機(jī)）是否安裝防護(hù)罩、聯(lián)鎖裝置，登高設(shè)備（如腳手架、平臺(tái)）是否有防墜落措施。（四）消防安全消防設(shè)施：滅火器、消火栓、自動(dòng)噴淋系統(tǒng)是否完好（壓力正常、部件無(wú)損壞），消防泵、應(yīng)急照明是否定期測(cè)試；通道與標(biāo)識(shí)：疏散通道、安全出口是否暢通（無(wú)雜物堵塞），應(yīng)急照明、疏散指示標(biāo)識(shí)是否清晰；動(dòng)火與易燃區(qū)域：動(dòng)火作業(yè)是否遠(yuǎn)離易燃物，易燃易爆倉(cāng)庫(kù)是否符合“防火間距”要求，是否設(shè)置防爆泄壓裝置。（五）職業(yè)健康管理危害檢測(cè)：粉塵、噪聲、有毒氣體等職業(yè)病危害因素是否定期檢測(cè)（檢測(cè)報(bào)告是否達(dá)標(biāo)），檢測(cè)結(jié)果是否公示；個(gè)體防護(hù)：是否按崗位需求配備防護(hù)用品（如防塵口罩、耳塞、防護(hù)服），員工是否正確佩戴；健康監(jiān)護(hù)：崗前、崗中、離崗職業(yè)健康體檢是否全覆蓋，員工健康檔案是否完整。四、自查實(shí)施流程（一）自查準(zhǔn)備1.方案制定：明確自查范圍（如“全廠區(qū)”“某生產(chǎn)線”）、方法（現(xiàn)場(chǎng)檢查、資料核查、員工訪談）、時(shí)間節(jié)點(diǎn)（如“3日內(nèi)完成現(xiàn)場(chǎng)檢查”）；2.人員培訓(xùn)：組織檢查人員學(xué)習(xí)法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)制度、檢查技巧（如如何識(shí)別隱蔽隱患）；3.工具準(zhǔn)備：準(zhǔn)備檢測(cè)儀器（如噪聲儀、可燃?xì)怏w檢測(cè)儀）、自查記錄表（見附錄）、拍照/錄像設(shè)備。（二）現(xiàn)場(chǎng)檢查采用“聽、看、查、問、測(cè)”結(jié)合的方式：聽：聽取部門負(fù)責(zé)人關(guān)于安全管理的匯報(bào)；看：觀察作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)操作規(guī)范、設(shè)備狀態(tài)、警示標(biāo)識(shí)；查：核查制度文件、培訓(xùn)記錄、設(shè)備檢驗(yàn)報(bào)告；問：隨機(jī)詢問員工安全知識(shí)、應(yīng)急處置流程；測(cè)：使用儀器檢測(cè)設(shè)備參數(shù)（如電氣絕緣、噪聲強(qiáng)度）。（三）問題記錄填寫《安全隱患排查表》（見附錄），記錄隱患位置、問題描述（如“車間配電箱無(wú)防雨罩，線路外露”）、涉及的法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)（如“違反GB____《電氣裝置安裝工程電纜線路施工及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》”）、可能后果（如“短路引發(fā)火災(zāi)”）。（四）風(fēng)險(xiǎn)分析與等級(jí)判定結(jié)合隱患的發(fā)生可能性（如“很少發(fā)生”“偶爾發(fā)生”“經(jīng)常發(fā)生”）和后果嚴(yán)重性（如“輕微（財(cái)產(chǎn)損失＜10萬(wàn)元）”“一般（10萬(wàn)-50萬(wàn)元損失或輕傷）”“嚴(yán)重（重傷、死亡或損失＞50萬(wàn)元）”），判定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)：高風(fēng)險(xiǎn)：發(fā)生可能性高（如“設(shè)備無(wú)防護(hù)，每日多人操作”）或后果嚴(yán)重（如“受限空間作業(yè)未通風(fēng)，可能窒息死亡”）；中風(fēng)險(xiǎn)：發(fā)生可能性中等（如“消防通道偶爾堆放雜物”）或后果一般（如“電氣線路老化，可能引發(fā)局部短路”）；低風(fēng)險(xiǎn)：發(fā)生可能性低（如“個(gè)別員工未戴安全帽”）或后果輕微（如“地面滑，可能導(dǎo)致摔倒擦傷”）。五、整改措施與跟蹤（一）整改分級(jí)要求高風(fēng)險(xiǎn)隱患：立即整改（如受限空間未通風(fēng)，停止作業(yè)并強(qiáng)制通風(fēng)）；中風(fēng)險(xiǎn)隱患：限期整改（如電氣線路老化，7日內(nèi)完成更換）；低風(fēng)險(xiǎn)隱患：持續(xù)關(guān)注（如地面滑，增設(shè)防滑墊并加強(qiáng)巡檢）。（二）整改閉環(huán)管理1.責(zé)任到人：明確整改責(zé)任人（如“設(shè)備部張XX”）、監(jiān)督人（如“安全部李XX”）；2.時(shí)間節(jié)點(diǎn)：制定整改計(jì)劃表（見附錄），明確完成時(shí)間（如“2024年X月X日前”）；3.復(fù)查驗(yàn)證：整改完成后，工作小組現(xiàn)場(chǎng)復(fù)查（如“電氣線路更換后，檢測(cè)絕緣電阻達(dá)標(biāo)”），確認(rèn)隱患消除后閉環(huán)。六、報(bào)告格式示例（一）封面XX企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與自查報(bào)告報(bào)告周期：2024年X月-X月編制單位：XX企業(yè)安全管理部編制日期：2024年X月X日（二）目錄（示例）1.報(bào)告概述2.評(píng)估與自查工作組織3.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與自查情況3.1安全管理體系評(píng)估3.2生產(chǎn)作業(yè)安全自查...4.隱患清單與風(fēng)險(xiǎn)分析5.整改計(jì)劃與落實(shí)情況6.結(jié)論與建議（三）正文核心模塊模塊1：隱患清單與風(fēng)險(xiǎn)分析（示例）隱患編號(hào)隱患描述涉及維度風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)發(fā)生可能性后果嚴(yán)重性整改建議--------------------------------------------------------------------------YH-001車間動(dòng)火作業(yè)未審批，無(wú)監(jiān)護(hù)人生產(chǎn)作業(yè)安全高經(jīng)常嚴(yán)重（火災(zāi)、爆炸）停止作業(yè)，完善動(dòng)火審批流程，配備監(jiān)護(hù)人YH-002部分員工未參加年度安全培訓(xùn)安全管理體系中偶爾一般（操作失誤）3日內(nèi)組織補(bǔ)課，考核合格后上崗模塊2：整改計(jì)劃（示例）隱患編號(hào)整改措施責(zé)任人完成時(shí)間整改狀態(tài)（√/×）復(fù)查人--------------------------------------------------------------YH-001修訂動(dòng)火作業(yè)制度，培訓(xùn)全員，現(xiàn)場(chǎng)配備監(jiān)護(hù)人王XX2024年X月X日×（整改中）李XX七、附錄（一）常用法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)清單（示例）《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》（2021年修正版）GB____《危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)特殊作業(yè)安全規(guī)范》《工作場(chǎng)所職業(yè)衛(wèi)生管理規(guī)定》（二）檢查記錄表模板（示例）檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查結(jié)果（合格/不合格）問題描述整改建議--------------------------------------------------------------------------消防設(shè)施滅火器有效性壓力正常、噴嘴無(wú)堵塞、在有效期內(nèi)不合格車間東側(cè)滅火器壓力不足24小時(shí)內(nèi)充裝壓力（三）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估表模板（示例）隱患描述發(fā)生可能性（很少/偶爾/經(jīng)常）后果嚴(yán)重性（輕微/一般/嚴(yán)重）風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)（低/中/高）整改措施--------------------------------------------------------------------