第1篇第一章總則第一條為加強公司貴重原材料的管理，確保原材料的安全、有效使用，提高原材料使用效率，降低成本，特制定本制度。第二條本制度適用于公司所有涉及貴重原材料的采購、驗收、儲存、領用、報廢等環(huán)節(jié)。第三條本制度遵循的原則包括：統(tǒng)一管理、責任到人、嚴格驗收、節(jié)約使用、合理報廢。第二章機構與職責第四條成立貴重原材料管理小組，負責本制度的制定、實施和監(jiān)督。第五條貴重原材料管理小組職責：1.制定和修訂貴重原材料管理制度；2.負責貴重原材料的采購、驗收、儲存、領用、報廢等環(huán)節(jié)的監(jiān)督；3.定期檢查和評估貴重原材料的使用情況；4.對違反本制度的行為進行調(diào)查和處理。第六條采購部門職責：1.負責貴重原材料的采購計劃編制和執(zhí)行；2.確保采購的原材料符合質(zhì)量要求；3.負責采購合同的簽訂和履行。第七條驗收部門職責：1.負責貴重原材料的驗收工作；2.確保驗收的原材料數(shù)量和質(zhì)量符合要求；3.對不合格的原材料進行退回或處理。第八條儲存部門職責：1.負責貴重原材料的儲存工作；2.確保儲存環(huán)境安全、干燥、通風；3.定期檢查原材料的儲存狀況，防止過期、變質(zhì)。第九條領用部門職責：1.負責貴重原材料的領用工作；2.嚴格按照規(guī)定程序領用原材料；3.做好領用記錄，確保領用數(shù)量的準確性。第十條報廢部門職責：1.負責貴重原材料的報廢工作；2.對報廢的原材料進行鑒定，確定報廢原因；3.對報廢的原材料進行妥善處理。第三章采購管理第十一條采購計劃編制：1.根據(jù)生產(chǎn)計劃和庫存情況，編制貴重原材料采購計劃；2.采購計劃應包括原材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、預計采購時間等；3.采購計劃需經(jīng)相關部門審核批準。第十二條供應商選擇：1.選擇信譽良好、質(zhì)量可靠的供應商；2.供應商應具備相應的生產(chǎn)能力和質(zhì)量控制體系。第十三條采購合同簽訂：1.采購合同應明確原材料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨時間、付款方式等；2.采購合同需經(jīng)相關部門審核批準。第四章驗收管理第十四條驗收流程：1.收到原材料后，及時進行驗收；2.驗收人員應具備相應的專業(yè)知識；3.驗收內(nèi)容包括數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格等。第十五條驗收標準：1.嚴格按照國家標準或行業(yè)標準進行驗收；2.對不合格的原材料應予以退回或處理。第五章儲存管理第十六條儲存條件：1.儲存環(huán)境應保持干燥、通風、清潔；2.儲存溫度和濕度應符合原材料的儲存要求。第十七條儲存方式：1.原材料應分類存放，避免混放；2.易燃、易爆、有毒等危險品應單獨存放。第十八條儲存期限：1.根據(jù)原材料的性質(zhì)，確定合理的儲存期限；2.過期原材料應及時處理。第六章領用管理第十九條領用程序：1.領用部門根據(jù)生產(chǎn)需要填寫領用單；2.領用單需經(jīng)相關部門審批；3.領用人員憑領用單領取原材料。第二十條領用記錄：1.領用人員應做好領用記錄；2.領用記錄應包括領用日期、領用人、領用數(shù)量、用途等。第七章報廢管理第二十一條報廢流程：1.發(fā)現(xiàn)原材料報廢情況，及時填寫報廢單；2.報廢單需經(jīng)相關部門審批；3.報廢的原材料應及時處理。第二十二條報廢原因：1.因生產(chǎn)過程中的損耗；2.因質(zhì)量問題；3.因儲存不當。第八章監(jiān)督與考核第二十三條監(jiān)督檢查：1.貴重原材料管理小組定期對貴重原材料管理情況進行監(jiān)督檢查；2.對監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，及時進行整改。第二十四條考核評估：1.定期對各部門的貴重原材料管理情況進行考核評估；2.考核評估結果作為各部門績效考核的依據(jù)。第九章附則第二十五條本制度由貴重原材料管理小組負責解釋。第二十六條本制度自發(fā)布之日起實施。（注：以上內(nèi)容為示例，具體內(nèi)容應根據(jù)公司實際情況進行調(diào)整。）第2篇第一章總則第一條為加強公司貴重原材料的管理，確保原材料的安全、合理使用，提高原材料使用效率，降低生產(chǎn)成本，特制定本制度。第二條本制度適用于公司所有涉及貴重原材料的采購、儲存、使用、報廢等環(huán)節(jié)。第三條本制度遵循以下原則：（一）安全第一，預防為主；（二）責任明確，分工協(xié)作；（三）規(guī)范管理，提高效率；（四）節(jié)約資源，降低成本。第二章責任與權限第四條公司成立貴重原材料管理領導小組，負責制定、修訂本制度，監(jiān)督、檢查本制度的執(zhí)行情況。第五條責任部門及職責：（一）采購部門：負責貴重原材料的采購計劃、供應商選擇、合同簽訂、質(zhì)量驗收等工作；（二）倉儲部門：負責貴重原材料的儲存、保管、盤點等工作；（三）生產(chǎn)部門：負責貴重原材料的使用、消耗、報廢等工作；（四）財務部門：負責貴重原材料的成本核算、費用報銷等工作。第六條權限：（一）采購部門有權對供應商進行評估，選擇合適的供應商；（二）倉儲部門有權對貴重原材料進行儲存、保管、盤點；（三）生產(chǎn)部門有權對貴重原材料的使用、消耗、報廢進行監(jiān)督；（四）財務部門有權對貴重原材料的成本核算、費用報銷進行審核。第三章采購管理第七條采購計劃：（一）采購部門根據(jù)生產(chǎn)部門的需求，制定貴重原材料的采購計劃；（二）采購計劃應包括原材料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、價格、供應商等信息；（三）采購計劃應經(jīng)相關部門審核、批準后方可實施。第八條供應商選擇：（一）采購部門應選擇信譽良好、質(zhì)量可靠、價格合理的供應商；（二）采購部門應與供應商簽訂合同，明確雙方的權利和義務。第九條質(zhì)量驗收：（一）采購部門應按照合同約定對貴重原材料進行質(zhì)量驗收；（二）驗收不合格的原材料應予以退回或更換。第四章儲存管理第十條儲存條件：（一）貴重原材料應儲存在通風、干燥、防潮、防塵、防盜的倉庫；（二）倉庫內(nèi)應配備必要的消防設施和應急措施。第十一條保管責任：（一）倉儲部門應指定專人負責貴重原材料的保管；（二）保管人員應定期對貴重原材料進行檢查，確保其質(zhì)量、數(shù)量安全。第十二條盤點制度：（一）倉儲部門應定期對貴重原材料進行盤點；（二）盤點結果應與采購計劃、生產(chǎn)部門的使用情況進行核對；（三）盤點過程中發(fā)現(xiàn)的問題應及時上報，并采取措施予以解決。第五章使用管理第十三條使用審批：（一）生產(chǎn)部門需使用貴重原材料時，應填寫使用申請單；（二）使用申請單應經(jīng)相關部門審核、批準后方可使用。第十四條使用規(guī)范：（一）生產(chǎn)部門應按照操作規(guī)程使用貴重原材料；（二）生產(chǎn)部門應定期對貴重原材料的使用情況進行檢查，確保其合理使用。第十五條報廢管理：（一）貴重原材料報廢前，應填寫報廢申請單；（二）報廢申請單應經(jīng)相關部門審核、批準后方可報廢；（三）報廢后的貴重原材料應妥善處理，防止浪費和環(huán)境污染。第六章成本核算與費用報銷第十六條成本核算：（一）財務部門應按照采購價格、庫存數(shù)量、生產(chǎn)消耗等因素，對貴重原材料進行成本核算；（二）成本核算結果應定期上報公司領導。第十七條費用報銷：（一）生產(chǎn)部門使用貴重原材料產(chǎn)生的費用，應按照公司規(guī)定進行報銷；（二）財務部門應嚴格審核報銷單據(jù)，確保報銷的真實性、合規(guī)性。第七章監(jiān)督與檢查第十八條公司定期對貴重原材料管理情況進行監(jiān)督、檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時整改。第十九條對違反本制度的行為，公司將依法依規(guī)進行處理。第八章附則第二十條本制度由公司貴重原材料管理領導小組負責解釋。第二十一條本制度自發(fā)布之日起施行。注：本制度可根據(jù)公司實際情況進行調(diào)整和補充。第3篇第一章總則第一條為加強公司貴重原材料的管理，確保原材料的安全、合理使用，提高原材料使用效率，降低成本，特制定本制度。第二條本制度適用于公司所有貴重原材料的采購、驗收、儲存、領用、報廢等環(huán)節(jié)。第三條本制度遵循以下原則：（一）安全第一，預防為主；（二）責任明確，獎懲分明；（三）節(jié)約使用，合理調(diào)配；（四）規(guī)范管理，提高效率。第二章責任與權限第四條公司總經(jīng)理對本公司的貴重原材料管理工作全面負責。第五條采購部門負責貴重原材料的采購、驗收、入賬等工作。第六條倉庫部門負責貴重原材料的儲存、保管、盤點等工作。第七條使用部門負責貴重原材料的領用、使用、報廢等工作。第八條質(zhì)量管理部門負責對貴重原材料的質(zhì)量進行監(jiān)督、檢驗。第九條設備管理部門負責對貴重原材料的使用設備進行維護、保養(yǎng)。第十條財務部門負責貴重原材料的成本核算、資金支付等工作。第三章采購與驗收第十一條采購部門應根據(jù)生產(chǎn)計劃和庫存情況，編制采購計劃，經(jīng)相關部門審核后報總經(jīng)理批準。第十二條采購部門應選擇信譽良好、質(zhì)量可靠的供應商，簽訂采購合同。第十三條采購的原材料應嚴格按照合同約定進行驗收，驗收內(nèi)容包括數(shù)量、質(zhì)量、包裝等。第十四條驗收不合格的原材料，應拒絕接收，并及時通知供應商處理。第十五條驗收合格的原材料，由采購部門辦理入庫手續(xù)，并填寫入庫單。第四章儲存與保管第十六條倉庫部門應根據(jù)原材料的性質(zhì)和儲存要求，選擇合適的儲存場所。第十七條儲存場所應保持干燥、通風、防潮、防塵、防盜、防火等條件。第十八條倉庫部門應建立健全原材料出入庫臺賬，詳細記錄原材料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、入庫時間、出庫時間等信息。第十九條倉庫部門應定期對原材料進行檢查，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題應及時處理。第二十條倉庫部門應嚴格執(zhí)行原材料領用制度，確保原材料合理使用。第五章領用與使用第二十一條使用部門需提前向倉庫部門提出原材料領用申請，經(jīng)批準后方可領用。第二十二條領用原材料時，使用部門應填寫領料單，并注明領用數(shù)量、用途等信息。第二十三條使用部門應嚴格按照生產(chǎn)工藝和操作規(guī)程使用原材料，確保產(chǎn)品質(zhì)量。第二十四條使用部門應定期對原材料的使用情況進行盤點，確保賬實相符。第二十五條使用部門應加強對原材料的保護，防止浪費和損壞。第六章報廢與回收第二十六條原材料報廢應經(jīng)使用部門、質(zhì)量管理部門和設備管理部門共同確認。第二十七條報廢的原材料應填寫報廢單，并由倉庫部門進行回收處理。第二十八條倉庫部門應定期對報廢的原材料進行清理，并做好記錄。第七章監(jiān)督與檢查第二十九條公司應定期對貴重原材料的管理工作進行監(jiān)督檢查，確保本制度的有效執(zhí)行。第三十條質(zhì)量管理部門應定期對原材料的質(zhì)量進行監(jiān)督、檢驗，發(fā)現(xiàn)問題及時報告。第三十一條設備管理部門應定期對使用設