2023年度食品安全風(fēng)險(xiǎn)“日管控、周排查、月調(diào)度”記錄表企業(yè)名稱：________________________統(tǒng)一社會信用代碼：________________食品安全總監(jiān)：____________________食品安全員：______________________一、食品安全風(fēng)險(xiǎn)日管控記錄表日期管控時(shí)段管控區(qū)域/環(huán)節(jié)關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)管控措施執(zhí)行情況問題記錄整改情況管控人簽字備注2023年__月__日上午（8:00-12:00）原料儲存間1.原料過期；2.溫濕度超標(biāo)1.核查原料生產(chǎn)日期、保質(zhì)期；2.記錄溫濕度（要求0-4℃）1.無過期原料；2.溫濕度3℃，符合要求無無__________每日上午、下午各管控1次2023年__月__日下午（13:00-17:00）食品加工區(qū)1.工器具清洗消毒不徹底；2.從業(yè)人員未戴工作帽1.檢查工器具消毒記錄（要求每2小時(shí)消毒1次）；2.現(xiàn)場抽查從業(yè)人員著裝1.消毒記錄完整；2.1名員工未戴工作帽，已當(dāng)場糾正從業(yè)人員著裝不規(guī)范立即督促員工佩戴工作帽，后續(xù)加強(qiáng)提醒__________2023年__月__日晚間（18:00-21:00）成品留樣區(qū)1.留樣量不足；2.留樣標(biāo)簽不完整1.核查留樣量（要求≥125g/份）；2.檢查標(biāo)簽信息（含名稱、生產(chǎn)日期、留樣人）1.留樣量均達(dá)標(biāo)；2.2份留樣缺少留樣人簽字，已補(bǔ)充留樣標(biāo)簽信息不全當(dāng)場補(bǔ)充留樣人簽字，明確標(biāo)簽填寫規(guī)范__________僅晚間生產(chǎn)時(shí)填寫..............................二、食品安全風(fēng)險(xiǎn)周排查記錄表排查周次排查時(shí)間排查負(fù)責(zé)人排查范圍排查內(nèi)容及結(jié)果發(fā)現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)隱患整改措施整改完成時(shí)限整改驗(yàn)收情況備注2023年第1周（1.2-1.8）1月8日10:00__________全廠區(qū)（原料庫、加工區(qū)、成品庫、檢驗(yàn)室）1.原料庫：無過期原料，溫濕度記錄完整；2.加工區(qū)：設(shè)備維護(hù)記錄齊全，地面無油污；3.成品庫：成品分區(qū)存放，無交叉污染；4.檢驗(yàn)室：檢測試劑在有效期內(nèi)成品庫通風(fēng)口有少量灰塵堆積，可能影響成品儲存環(huán)境1.立即清理通風(fēng)口灰塵；2.制定通風(fēng)口每周清潔計(jì)劃1月10日1月10日復(fù)查，灰塵已清理，清潔計(jì)劃已張貼2023年第2周（1.9-1.15）1月15日14:00__________從業(yè)人員管理、食品添加劑使用1.從業(yè)人員：健康證均在有效期內(nèi)，崗前培訓(xùn)記錄完整；2.食品添加劑：專人保管，使用記錄清晰（符合GB2760要求）1名新入職員工未參加食品安全專項(xiàng)培訓(xùn)1.1月20日前安排該員工補(bǔ)訓(xùn)；2.完善新員工入職培訓(xùn)流程，確保入職7日內(nèi)完成專項(xiàng)培訓(xùn)1月20日1月20日驗(yàn)收，員工已完成培訓(xùn)并考核合格..............................三、食品安全風(fēng)險(xiǎn)月調(diào)度記錄表調(diào)度月份調(diào)度時(shí)間主持人（食品安全總監(jiān)）參會人員本月風(fēng)險(xiǎn)管控總體情況月度重點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)問題調(diào)度決議（含責(zé)任分工）后續(xù)跟蹤計(jì)劃調(diào)度記錄人備注2023年1月1月31日15:00__________食品安全員、生產(chǎn)主管、采購主管、檢驗(yàn)主管1.日管控：共發(fā)現(xiàn)3個(gè)小問題，均當(dāng)日整改；2.周排查：完成2次全范圍排查，2個(gè)隱患均按期整改；3.未發(fā)生食品安全投訴或抽檢不合格情況1.原料采購時(shí)，個(gè)別供應(yīng)商資質(zhì)更新不及時(shí)；2.成品留樣標(biāo)簽偶有信息不全（月內(nèi)發(fā)生2次）1.采購主管：2月15日前梳理所有供應(yīng)商資質(zhì)，逾期未更新的暫停合作；2.食品安全員：2月起每日抽查留樣標(biāo)簽，發(fā)現(xiàn)問題當(dāng)場督促整改，并納入員工績效考核1.2月10日采購主管匯報(bào)供應(yīng)商資質(zhì)梳理進(jìn)度；2.2月28日調(diào)度會復(fù)盤留樣標(biāo)簽問題整改效果__________2023年2月2月28日16:00__________食品安全員、生產(chǎn)主管、銷售主管1.日管控：春節(jié)期間（1.21-1.27）加強(qiáng)原料庫存管控，無異常；2.周排查：完成2次排查，1個(gè)設(shè)備維護(hù)問題已整改；3.銷售環(huán)節(jié)無臨期產(chǎn)品流通1.生產(chǎn)設(shè)備（和面機(jī)）出現(xiàn)輕微異響，可能影響生產(chǎn)效率及食品安全；2.銷售人員對臨期產(chǎn)品處理流程不熟悉1.生產(chǎn)主管：3月5日前聯(lián)系維修人員檢修設(shè)備，檢修期間使用備用設(shè)備；2.食品安全員：3月10日前組織銷售人員開展臨期產(chǎn)品處理專項(xiàng)培訓(xùn)1.3月6日生產(chǎn)主管匯報(bào)設(shè)備檢修情況；2.3月15日抽查銷售人員培訓(xùn)掌握情況__________..............................填寫說明本記錄表需真實(shí)、完整填寫，不得涂改，相關(guān)責(zé)任人簽字確認(rèn)后存檔，保存期限不少于2年（符合《食品安全法》規(guī)定）。日管控記錄表由食品安全員每日填寫，每日至少覆蓋原料、加工、成品3個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)；周排查記錄表由食品安全總監(jiān)或指定負(fù)責(zé)人每周填寫，排查范圍需包含全生產(chǎn)鏈條；月調(diào)度記錄