材料員崗位作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)專(zhuān)項(xiàng)培訓(xùn)講義培訓(xùn)編號(hào)：【可填寫(xiě)企業(yè)內(nèi)部編號(hào)】培訓(xùn)時(shí)長(zhǎng)：【可根據(jù)實(shí)際安排填寫(xiě)，建議4-6課時(shí)】培訓(xùn)講師：【可填寫(xiě)講師姓名/崗位】一、培訓(xùn)目的1.幫助煤礦材料員深刻認(rèn)知崗位核心使命，明確煤礦材料采購(gòu)、驗(yàn)收、存儲(chǔ)、發(fā)放、臺(tái)賬管理、應(yīng)急物資保障等全流程工作的各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)，強(qiáng)化“合規(guī)采購(gòu)、精準(zhǔn)驗(yàn)收、規(guī)范存儲(chǔ)、高效供應(yīng)、安全保障”的工作理念，提升風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)和責(zé)任擔(dān)當(dāng)。2.使參培人員熟練掌握煤礦材料管理相關(guān)核心術(shù)語(yǔ)概念及邏輯關(guān)聯(lián)，夯實(shí)材料分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)、采購(gòu)流程規(guī)范、驗(yàn)收質(zhì)量要求、存儲(chǔ)安全規(guī)則、發(fā)放管控細(xì)則的理論基礎(chǔ)，提升專(zhuān)業(yè)知識(shí)儲(chǔ)備。3.提升參培人員材料管理規(guī)范性、風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)精準(zhǔn)性及應(yīng)急物資保障能力，掌握崗位風(fēng)險(xiǎn)分析的具體方法、流程和重點(diǎn)關(guān)注環(huán)節(jié)。4.明確煤礦材料員崗位風(fēng)險(xiǎn)管控措施、各層級(jí)責(zé)任分工及考核標(biāo)準(zhǔn)，確保風(fēng)險(xiǎn)管控工作落地見(jiàn)效，有效防范采購(gòu)質(zhì)量不達(dá)標(biāo)、驗(yàn)收疏漏、存儲(chǔ)失當(dāng)、發(fā)放錯(cuò)誤、應(yīng)急物資短缺等問(wèn)題，保障礦井生產(chǎn)物資穩(wěn)定供應(yīng)及作業(yè)安全。二、參培人員煤礦材料科/供應(yīng)科專(zhuān)職材料員、兼職材料管理人員，井下及地面材料庫(kù)管理員，涉及材料采購(gòu)、驗(yàn)收、存儲(chǔ)、發(fā)放的區(qū)隊(duì)管理人員，以及需掌握材料管理基礎(chǔ)的班組長(zhǎng)、設(shè)備維修工、安全員（可根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況調(diào)整參培范圍）。三、基本術(shù)語(yǔ)概念解讀本部分核心是厘清煤礦材料管理相關(guān)術(shù)語(yǔ)的內(nèi)涵及邏輯關(guān)聯(lián)，統(tǒng)一認(rèn)知標(biāo)準(zhǔn)，為后續(xù)風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、材料管控及流程規(guī)范提供理論支撐。（一）危險(xiǎn)源指可能導(dǎo)致材料管理過(guò)程中發(fā)生采購(gòu)質(zhì)量不達(dá)標(biāo)、驗(yàn)收疏漏、存儲(chǔ)失當(dāng)、發(fā)放錯(cuò)誤、臺(tái)賬混亂、應(yīng)急物資短缺等問(wèn)題，進(jìn)而造成人員傷亡、財(cái)產(chǎn)損失、生產(chǎn)中斷或環(huán)境影響的根源、狀態(tài)或行為，或其組合。煤礦材料管理場(chǎng)景中，常見(jiàn)危險(xiǎn)源包括：人為因素（如材料員專(zhuān)業(yè)能力不足、責(zé)任心缺失、驗(yàn)收把關(guān)不嚴(yán)、發(fā)放審核疏漏、臺(tái)賬記錄錯(cuò)誤）、設(shè)備因素（如存儲(chǔ)設(shè)施損壞、計(jì)量工具失準(zhǔn)、消防設(shè)備失效、監(jiān)控系統(tǒng)故障）、管理因素（如采購(gòu)制度不完善、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)不明確、存儲(chǔ)流程不規(guī)范、臺(tái)賬管理不嚴(yán)格、應(yīng)急保障機(jī)制不健全）、環(huán)境因素（如庫(kù)房潮濕積水、高溫暴曬、通風(fēng)不良、頂板不穩(wěn)定、易燃易爆材料混存）等。危險(xiǎn)源是材料管理風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的前提，無(wú)危險(xiǎn)源則無(wú)材料管理安全風(fēng)險(xiǎn)。（二）危害因素指可能引發(fā)材料管理相關(guān)事故，對(duì)人體造成傷亡（如使用不合格防護(hù)用品導(dǎo)致作業(yè)傷害、易燃易爆材料存儲(chǔ)不當(dāng)引發(fā)火災(zāi)爆炸、材料坍塌砸傷人員）或?qū)ω?cái)產(chǎn)造成損失（如材料變質(zhì)損壞、采購(gòu)成本浪費(fèi)、生產(chǎn)中斷、設(shè)備損毀）的因素。材料管理相關(guān)危害因素主要分為四類(lèi)：一是人為因素，如材料員采購(gòu)渠道不規(guī)范、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行不嚴(yán)、存儲(chǔ)擺放混亂、發(fā)放無(wú)審核、臺(tái)賬記錄不真實(shí)、應(yīng)急物資調(diào)配不及時(shí)；二是設(shè)備因素，如存儲(chǔ)貨架/庫(kù)房損壞、計(jì)量工具精度不足、消防器材過(guò)期失效、溫濕度調(diào)控設(shè)備故障、監(jiān)控系統(tǒng)癱瘓；三是管理因素，如采購(gòu)計(jì)劃制定不合理、驗(yàn)收流程缺失、存儲(chǔ)管理制度不健全、發(fā)放審批流程不嚴(yán)格、應(yīng)急物資儲(chǔ)備計(jì)劃不完善；四是環(huán)境因素，如庫(kù)房頂板破碎、潮濕積水、高溫高濕、通風(fēng)不良、光照不足、易燃易爆材料與普通材料混存、井下材料硐室瓦斯積聚等。危害因素是危險(xiǎn)源作用于材料管理流程和生產(chǎn)系統(tǒng)的具體表現(xiàn)。（三）風(fēng)險(xiǎn)指材料管理相關(guān)危險(xiǎn)源導(dǎo)致潛在傷害的可能性與傷害嚴(yán)重程度的組合，即風(fēng)險(xiǎn)=可能性×嚴(yán)重程度。材料管理風(fēng)險(xiǎn)具有復(fù)雜性、關(guān)聯(lián)性、滯后性特點(diǎn)，不同危險(xiǎn)源對(duì)應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)差異顯著。例如，采購(gòu)不合格的電氣設(shè)備投入使用，可能引發(fā)觸電或火災(zāi)事故，造成人員傷亡和設(shè)備損毀，屬于重大風(fēng)險(xiǎn)；而材料臺(tái)賬填寫(xiě)不規(guī)范，未影響材料供應(yīng)和質(zhì)量管控，屬于一般風(fēng)險(xiǎn)。煤礦材料員的核心工作是精準(zhǔn)管控風(fēng)險(xiǎn)，保障材料供應(yīng)穩(wěn)定、質(zhì)量可靠。（四）隱患指生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位違反煤礦材料管理相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程及管理制度，或因其他因素存在的可能導(dǎo)致采購(gòu)質(zhì)量不達(dá)標(biāo)、驗(yàn)收疏漏、存儲(chǔ)失當(dāng)、發(fā)放錯(cuò)誤、應(yīng)急物資短缺等問(wèn)題引發(fā)事故的物的危險(xiǎn)狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。材料管理相關(guān)隱患是風(fēng)險(xiǎn)未被及時(shí)管控的結(jié)果，是引發(fā)事故的直接原因，分為一般隱患和重大隱患。一般隱患如材料臺(tái)賬填寫(xiě)不完整、存儲(chǔ)貨架輕微變形、計(jì)量工具未按時(shí)校驗(yàn)、消防器材擺放不規(guī)范；重大隱患如采購(gòu)不合格關(guān)鍵材料、易燃易爆材料混存、應(yīng)急物資短缺且未及時(shí)補(bǔ)充、井下材料硐室瓦斯超限未處置、庫(kù)房消防通道堵塞等。（五）事故指因材料管理風(fēng)險(xiǎn)管控不當(dāng)造成人員傷亡、傷害、職業(yè)病或財(cái)產(chǎn)損失的意外事件。煤礦常見(jiàn)材料管理相關(guān)事故類(lèi)型包括：因使用不合格防護(hù)用品導(dǎo)致的作業(yè)人員傷害事故、因易燃易爆材料存儲(chǔ)不當(dāng)引發(fā)的火災(zāi)爆炸事故、因材料坍塌導(dǎo)致的物體打擊事故、因應(yīng)急物資短缺導(dǎo)致的救援延誤事故、因不合格設(shè)備材料投入使用引發(fā)的設(shè)備故障次生事故等。事故遵循“危險(xiǎn)源→危害因素→風(fēng)險(xiǎn)→隱患→事故”的演變規(guī)律，材料員通過(guò)規(guī)范管理、及時(shí)排查隱患、強(qiáng)化質(zhì)量管控，可有效阻斷事故鏈條。（六）核心專(zhuān)屬術(shù)語(yǔ)1.煤礦材料員：指在煤礦負(fù)責(zé)材料采購(gòu)計(jì)劃制定、采購(gòu)實(shí)施、質(zhì)量驗(yàn)收、存儲(chǔ)管理、發(fā)放審核、臺(tái)賬記錄、應(yīng)急物資保障及材料消耗分析的作業(yè)人員，是礦井生產(chǎn)物資供應(yīng)的“保障員”，承擔(dān)著物資合規(guī)采購(gòu)、質(zhì)量管控、高效供應(yīng)、安全存儲(chǔ)的核心職責(zé)。2.材料采購(gòu)：指材料員根據(jù)礦井生產(chǎn)計(jì)劃、區(qū)隊(duì)材料需求及庫(kù)存情況，制定采購(gòu)計(jì)劃，選擇合格供應(yīng)商，采購(gòu)生產(chǎn)所需材料（包括設(shè)備備件、防護(hù)用品、耗材、易燃易爆材料、建筑材料等）的過(guò)程，需遵循“質(zhì)優(yōu)價(jià)廉、合規(guī)合法、及時(shí)高效”的原則。3.材料驗(yàn)收：指材料到貨后，材料員聯(lián)合質(zhì)量、技術(shù)、機(jī)電等部門(mén)，依據(jù)采購(gòu)合同、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收規(guī)范，對(duì)材料的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、質(zhì)量、合格證明、檢測(cè)報(bào)告等進(jìn)行核實(shí)檢驗(yàn)的過(guò)程，是保障材料質(zhì)量的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。4.材料存儲(chǔ)：指材料員將驗(yàn)收合格的材料按存儲(chǔ)規(guī)范分類(lèi)存放于庫(kù)房或井下材料硐室，做好防潮、防火、防爆、防盜、防變質(zhì)、防坍塌等防護(hù)措施，確保材料性能穩(wěn)定、存儲(chǔ)安全的管理過(guò)程。5.材料發(fā)放：指材料員根據(jù)區(qū)隊(duì)材料領(lǐng)用申請(qǐng)，經(jīng)審批后按規(guī)定數(shù)量、規(guī)格發(fā)放材料，并做好發(fā)放記錄的過(guò)程，需遵循“按需發(fā)放、憑單發(fā)放、賬物相符”的原則，杜絕無(wú)計(jì)劃發(fā)放、超量發(fā)放。6.應(yīng)急物資：指用于應(yīng)對(duì)礦井突發(fā)災(zāi)害（如瓦斯爆炸、頂板垮塌、水害、火災(zāi)）或設(shè)備故障的專(zhuān)用物資，包括急救器材、消防設(shè)備、防爆工具、防護(hù)用品、備用備件、排水設(shè)備等，需足額儲(chǔ)備、定期檢查、及時(shí)更新。7.材料臺(tái)賬：指材料員記錄材料采購(gòu)、驗(yàn)收、存儲(chǔ)、發(fā)放、消耗、庫(kù)存等信息的臺(tái)賬，包括采購(gòu)臺(tái)賬、驗(yàn)收臺(tái)賬、庫(kù)存臺(tái)賬、發(fā)放臺(tái)賬、消耗臺(tái)賬等，需做到內(nèi)容完整、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、記錄及時(shí)，是材料管理追溯和成本核算的重要依據(jù)。8.合格供應(yīng)商：指經(jīng)企業(yè)資質(zhì)審核、質(zhì)量評(píng)估、合作驗(yàn)證，具備合法經(jīng)營(yíng)資格、產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)標(biāo)、供貨能力穩(wěn)定、售后服務(wù)完善的材料供應(yīng)商，材料采購(gòu)需優(yōu)先選擇合格供應(yīng)商。9.危險(xiǎn)品材料：指煤礦生產(chǎn)中使用的易燃易爆材料（如炸藥、雷管、柴油）、有毒有害材料（如油漆、化學(xué)試劑）、腐蝕性材料等，需按專(zhuān)項(xiàng)管理規(guī)定單獨(dú)存儲(chǔ)、專(zhuān)人看管、嚴(yán)格領(lǐng)用審批，確保全流程安全。10.庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)：指材料員定期對(duì)庫(kù)房及井下材料硐室的材料進(jìn)行數(shù)量核對(duì)、質(zhì)量檢查，核實(shí)賬物是否相符，排查材料存儲(chǔ)隱患，更新庫(kù)存信息的過(guò)程，分為日常盤(pán)點(diǎn)、月度盤(pán)點(diǎn)、季度盤(pán)點(diǎn)和年度盤(pán)點(diǎn)。11.材料消耗分析：指材料員根據(jù)材料發(fā)放記錄、區(qū)隊(duì)生產(chǎn)任務(wù)完成情況，分析材料消耗的合理性，查找消耗異常原因，提出節(jié)能降耗、優(yōu)化采購(gòu)計(jì)劃建議的過(guò)程，是成本管控的重要手段。12.井下材料硐室：指設(shè)置在井下，用于存放井下作業(yè)所需材料（如設(shè)備備件、支護(hù)材料、耗材）的專(zhuān)用硐室，需符合通風(fēng)、防火、防爆、頂板支護(hù)等安全要求，嚴(yán)禁違規(guī)堆放材料。四、崗位風(fēng)險(xiǎn)分析（側(cè)重于現(xiàn)場(chǎng)如何辨識(shí)、如何開(kāi)展）煤礦材料員崗位風(fēng)險(xiǎn)分析以“合規(guī)采購(gòu)、精準(zhǔn)驗(yàn)收、規(guī)范存儲(chǔ)、高效供應(yīng)、安全保障”為核心，重點(diǎn)掌握材料管理風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)方法、流程及現(xiàn)場(chǎng)重點(diǎn)關(guān)注區(qū)域，確保風(fēng)險(xiǎn)分析全面、精準(zhǔn)、可操作。（一）現(xiàn)場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)方法1.直觀經(jīng)驗(yàn)法：結(jié)合崗位工作經(jīng)驗(yàn)和過(guò)往材料管理失誤案例、生產(chǎn)安全事故案例，對(duì)材料采購(gòu)、驗(yàn)收、存儲(chǔ)、發(fā)放、臺(tái)賬管理、應(yīng)急物資保障等工作環(huán)節(jié)進(jìn)行直觀判斷。例如，根據(jù)以往采購(gòu)質(zhì)量不達(dá)標(biāo)案例，重點(diǎn)關(guān)注供應(yīng)商資質(zhì)、材料檢測(cè)報(bào)告；根據(jù)以往存儲(chǔ)失當(dāng)案例，警惕庫(kù)房防潮防火、危險(xiǎn)品混存；根據(jù)以往發(fā)放錯(cuò)誤案例，關(guān)注領(lǐng)用審批、規(guī)格核對(duì)；根據(jù)以往應(yīng)急物資短缺案例，關(guān)注儲(chǔ)備數(shù)量、定期檢查。2.工具檢測(cè)法：依托計(jì)量工具（天平、卷尺、壓力表）、質(zhì)量檢測(cè)設(shè)備（絕緣測(cè)試儀、硬度計(jì)）、溫濕度計(jì)、消防器材檢測(cè)儀、監(jiān)控設(shè)備等，對(duì)材料數(shù)量精度、質(zhì)量性能、存儲(chǔ)環(huán)境參數(shù)、消防設(shè)備有效性、監(jiān)控覆蓋情況等進(jìn)行精準(zhǔn)檢測(cè)，通過(guò)數(shù)據(jù)異常、設(shè)備報(bào)警、檢測(cè)結(jié)果不合格等情況判斷風(fēng)險(xiǎn)。例如，計(jì)量工具誤差超標(biāo)、材料質(zhì)量檢測(cè)不合格、庫(kù)房溫濕度異常、消防器材壓力不足、監(jiān)控存在盲區(qū)，均提示存在安全風(fēng)險(xiǎn)。3.全流程排查法：按照“材料全生命周期、管理全環(huán)節(jié)、區(qū)域全覆蓋、周期全覆蓋”原則，對(duì)材料采購(gòu)（計(jì)劃制定、供應(yīng)商選擇、合同簽訂、到貨跟蹤）、驗(yàn)收（數(shù)量核對(duì)、規(guī)格校驗(yàn)、質(zhì)量檢測(cè)、資料審核）、存儲(chǔ)（分類(lèi)擺放、防護(hù)措施、環(huán)境管控、安全巡查）、發(fā)放（申請(qǐng)審批、規(guī)格核對(duì)、數(shù)量發(fā)放、記錄留存）、臺(tái)賬管理（記錄、更新、核對(duì)、歸檔）、應(yīng)急物資（儲(chǔ)備數(shù)量、質(zhì)量狀態(tài)、定期檢查、更新補(bǔ)充）等進(jìn)行逐一排查?？煞譃槿粘９芾砼挪?、專(zhuān)項(xiàng)隱患排查、節(jié)前安全排查、應(yīng)急專(zhuān)項(xiàng)排查。4.問(wèn)詢(xún)溝通法：通過(guò)與區(qū)隊(duì)管理人員、設(shè)備維修工、一線(xiàn)作業(yè)人員、供應(yīng)商、質(zhì)量檢測(cè)人員溝通問(wèn)詢(xún)，了解近期材料使用反饋、質(zhì)量異常情況、需求變化、供貨及時(shí)性、檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)更新等；與上級(jí)管理部門(mén)、行業(yè)單位溝通，掌握材料管理政策要求、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、安全規(guī)范等，排查是否存在信息不對(duì)稱(chēng)、管理銜接不到位等情況。5.對(duì)照法：對(duì)照《煤礦安全規(guī)程》《煤礦機(jī)電設(shè)備質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)定》《危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例》及企業(yè)材料管理制度、采購(gòu)驗(yàn)收規(guī)范、存儲(chǔ)安全細(xì)則，檢查材料管理各環(huán)節(jié)工作是否符合要求，進(jìn)而識(shí)別管理性、操作性風(fēng)險(xiǎn)。（二）崗位風(fēng)險(xiǎn)分析開(kāi)展流程1.準(zhǔn)備階段：明確風(fēng)險(xiǎn)分析范圍（材料全生命周期管理、存儲(chǔ)區(qū)域環(huán)境、設(shè)備工具狀態(tài)、應(yīng)急保障能力）、內(nèi)容（材料管理相關(guān)危險(xiǎn)源、危害因素、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、隱患情況）和工具（計(jì)量工具、質(zhì)量檢測(cè)設(shè)備、溫濕度計(jì)、消防器材檢測(cè)儀、材料臺(tái)賬、過(guò)往材料管理事故案例手冊(cè)、相關(guān)規(guī)程標(biāo)準(zhǔn)）；梳理崗位相關(guān)規(guī)章制度，確保分析有依據(jù)。2.現(xiàn)場(chǎng)排查與辨識(shí)階段：按照“先關(guān)鍵材料、后普通材料，先核心環(huán)節(jié)、后輔助環(huán)節(jié)，先庫(kù)房區(qū)域、后井下硐室”順序開(kāi)展排查。重點(diǎn)關(guān)注：一是采購(gòu)環(huán)節(jié)（供應(yīng)商資質(zhì)、材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、采購(gòu)合同條款、到貨驗(yàn)收要求）；二是驗(yàn)收環(huán)節(jié)（數(shù)量準(zhǔn)確性、規(guī)格匹配性、質(zhì)量符合性、資料完整性）；三是存儲(chǔ)環(huán)節(jié)（分類(lèi)擺放規(guī)范性、防護(hù)措施有效性、庫(kù)房/硐室環(huán)境安全性、消防通道暢通性、監(jiān)控覆蓋完整性）；四是發(fā)放環(huán)節(jié)（領(lǐng)用審批完整性、規(guī)格數(shù)量核對(duì)準(zhǔn)確性、發(fā)放記錄規(guī)范性）；五是臺(tái)賬管理（記錄及時(shí)性、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性、賬物一致性、歸檔規(guī)范性）；六是應(yīng)急物資（儲(chǔ)備數(shù)量充足性、質(zhì)量狀態(tài)完好性、定期檢查及時(shí)性、更新補(bǔ)充及時(shí)性）。對(duì)排查發(fā)現(xiàn)的危險(xiǎn)源和危害因素詳細(xì)記錄，明確位置、表現(xiàn)形式及數(shù)據(jù)支撐。3.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估階段：采用“可能性+嚴(yán)重程度”評(píng)估方法，確定材料管理風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。可能性分為“高（頻繁發(fā)生，如臺(tái)賬填寫(xiě)不完整、材料擺放不規(guī)范、計(jì)量工具未及時(shí)校驗(yàn)、領(lǐng)用記錄不清晰）、中（偶爾發(fā)生，如材料規(guī)格核對(duì)疏漏、供應(yīng)商資質(zhì)審核不嚴(yán)、存儲(chǔ)環(huán)境輕微異常、應(yīng)急物資檢查不及時(shí)）、低（極少發(fā)生，如采購(gòu)重大質(zhì)量不合格材料、危險(xiǎn)品存儲(chǔ)爆炸、應(yīng)急物資嚴(yán)重短缺導(dǎo)致救援延誤、材料坍塌造成人員傷亡）”三級(jí)；嚴(yán)重程度分為“重大（群死群傷、全礦生產(chǎn)中斷、重大財(cái)產(chǎn)損失）、較大（多人受傷、局部生產(chǎn)中斷、較大財(cái)產(chǎn)損失）、一般（單人輕傷、局部損失、生產(chǎn)短暫影響）、輕微（無(wú)傷亡、輕微影響）”四級(jí)。結(jié)合評(píng)估結(jié)果，將材料管理風(fēng)險(xiǎn)劃分為“重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)、低風(fēng)險(xiǎn)”四級(jí)，明確管控優(yōu)先級(jí)。4.結(jié)果整理階段：匯總現(xiàn)場(chǎng)排查、辨識(shí)及評(píng)估結(jié)果，形成《煤礦材料員崗位風(fēng)險(xiǎn)分析記錄表》，明確危險(xiǎn)源名稱(chēng)、所在環(huán)節(jié)、危害因素、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、可能導(dǎo)致的事故類(lèi)型及初步管控建議，為后續(xù)管控提供依據(jù)。（三）現(xiàn)場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)重點(diǎn)關(guān)注內(nèi)容1.動(dòng)態(tài)風(fēng)險(xiǎn)：材料需求實(shí)時(shí)變化、供應(yīng)商供貨能力波動(dòng)、存儲(chǔ)環(huán)境動(dòng)態(tài)變化（如季節(jié)變化導(dǎo)致溫濕度波動(dòng)）、應(yīng)急物資消耗更新、井下材料硐室瓦斯?jié)舛炔▌?dòng)等動(dòng)態(tài)因素帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)，需實(shí)時(shí)關(guān)注、動(dòng)態(tài)辨識(shí)。2.隱性風(fēng)險(xiǎn)：不易直觀發(fā)現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)，如材料內(nèi)在質(zhì)量缺陷、供應(yīng)商隱性資質(zhì)問(wèn)題、計(jì)量工具精度漂移、存儲(chǔ)材料緩慢變質(zhì)、臺(tái)賬數(shù)據(jù)隱性錯(cuò)誤、應(yīng)急物資性能衰減等，需結(jié)合專(zhuān)業(yè)檢測(cè)、資質(zhì)復(fù)核、定期校驗(yàn)、數(shù)據(jù)分析深入辨識(shí)。3.關(guān)鍵環(huán)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)：危險(xiǎn)品材料采購(gòu)存儲(chǔ)、關(guān)鍵設(shè)備備件驗(yàn)收、應(yīng)急物資儲(chǔ)備、井下材料硐室管理、大額材料采購(gòu)、材料發(fā)放審批等關(guān)鍵環(huán)節(jié)，風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)高，需強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)和管控。五、材料員工作過(guò)程具體風(fēng)險(xiǎn)及管控措施材料員在工作過(guò)程中，需同時(shí)把控材料質(zhì)量、數(shù)量精度、存儲(chǔ)安全、供應(yīng)效率，且需與區(qū)隊(duì)、供應(yīng)商、質(zhì)量技術(shù)部門(mén)、應(yīng)急救援部門(mén)密切協(xié)同，面臨多重安全風(fēng)險(xiǎn)，需明確具體風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)并落實(shí)針對(duì)性管控措施，保障材料管理安全高效。（一）常見(jiàn)具體風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)1.采購(gòu)質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)：供應(yīng)商資質(zhì)審核不嚴(yán)，采購(gòu)無(wú)合格證明、檢測(cè)報(bào)告的材料；采購(gòu)渠道不規(guī)范，存在“三無(wú)”產(chǎn)品或假冒偽劣材料；采購(gòu)計(jì)劃制定不合理，導(dǎo)致材料規(guī)格、型號(hào)與實(shí)際需求不符；采購(gòu)合同條款不明確，質(zhì)量責(zé)任界定模糊，出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題后無(wú)法追責(zé)。2.驗(yàn)收管理風(fēng)險(xiǎn)：驗(yàn)收流程缺失或簡(jiǎn)化，未按標(biāo)準(zhǔn)核對(duì)材料數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)；質(zhì)量檢測(cè)把關(guān)不嚴(yán)，未發(fā)現(xiàn)材料內(nèi)在質(zhì)量缺陷或外觀損傷；合格證明、檢測(cè)報(bào)告等資料審核疏漏，導(dǎo)致不合格材料流入生產(chǎn)環(huán)節(jié)；驗(yàn)收記錄不完整，后續(xù)出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題無(wú)法追溯。3.存儲(chǔ)安全風(fēng)險(xiǎn)：材料分類(lèi)擺放混亂，易燃易爆材料與普通材料混存；庫(kù)房/井下材料硐室通風(fēng)不良、潮濕積水、溫濕度異常，導(dǎo)致材料變質(zhì)、銹蝕或性能衰減；存儲(chǔ)貨架、托盤(pán)損壞，存在材料坍塌風(fēng)險(xiǎn)；消防器材過(guò)期失效、消防通道堵塞，火災(zāi)隱患突出；防盜監(jiān)控措施不足，材料丟失或被挪用。4.發(fā)放管理風(fēng)險(xiǎn)：無(wú)領(lǐng)用申請(qǐng)或?qū)徟掷m(xù)擅自發(fā)放材料；發(fā)放時(shí)未核對(duì)領(lǐng)用單位、規(guī)格型號(hào)，導(dǎo)致發(fā)放錯(cuò)誤；超計(jì)劃、超數(shù)量發(fā)放材料，造成浪費(fèi)或材料流失；發(fā)放記錄不清晰、不完整，賬物不符，無(wú)法追溯材料流向。5.臺(tái)賬管理風(fēng)險(xiǎn)：材料采購(gòu)、驗(yàn)收、存儲(chǔ)、發(fā)放等信息記錄不及時(shí)、不完整；臺(tái)賬數(shù)據(jù)填寫(xiě)錯(cuò)誤，導(dǎo)致賬物不符、成本核算偏差；臺(tái)賬整理歸檔不規(guī)范，信息追溯困難；未定期進(jìn)行庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)，無(wú)法及時(shí)發(fā)現(xiàn)材料短缺或積壓。6.應(yīng)急物資風(fēng)險(xiǎn)：應(yīng)急物資儲(chǔ)備數(shù)量不足，無(wú)法滿(mǎn)足突發(fā)情況需求；應(yīng)急物資存儲(chǔ)不當(dāng)，導(dǎo)致性能衰減或失效；未定期檢查應(yīng)急物資狀態(tài)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題未及時(shí)更新補(bǔ)充；應(yīng)急物資調(diào)配流程不清晰，突發(fā)情況時(shí)無(wú)法快速供應(yīng)。7.危險(xiǎn)品管理風(fēng)險(xiǎn)：危險(xiǎn)品材料采購(gòu)未辦理專(zhuān)項(xiàng)審批手續(xù)；存儲(chǔ)時(shí)未單獨(dú)存放、未設(shè)置專(zhuān)用庫(kù)房或硐室，未配備專(zhuān)職看管人員；領(lǐng)用審批不嚴(yán)格，未按規(guī)定數(shù)量發(fā)放；運(yùn)輸過(guò)程中未采取防爆、防靜電等安全措施，存在泄漏、爆炸風(fēng)險(xiǎn)。8.專(zhuān)業(yè)能力風(fēng)險(xiǎn)：材料員對(duì)材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、存儲(chǔ)要求、檢測(cè)方法、危險(xiǎn)品管理規(guī)范不熟悉，無(wú)法準(zhǔn)確判斷材料質(zhì)量；對(duì)采購(gòu)流程、合同條款、資質(zhì)審核要點(diǎn)掌握不足，導(dǎo)致采購(gòu)環(huán)節(jié)出現(xiàn)疏漏；應(yīng)急物資調(diào)配能力薄弱，面對(duì)突發(fā)情況時(shí)無(wú)法高效保障供應(yīng)。（二）針對(duì)性管控措施1.采購(gòu)質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)管控：①建立合格供應(yīng)商名錄，嚴(yán)格審核供應(yīng)商資質(zhì)（營(yíng)業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、質(zhì)量認(rèn)證證書(shū)、檢驗(yàn)報(bào)告），定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估考核，淘汰不合格供應(yīng)商；采購(gòu)前與供應(yīng)商簽訂規(guī)范合同，明確質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收要求、違約責(zé)任。②制定科學(xué)的采購(gòu)計(jì)劃，結(jié)合生產(chǎn)需求、庫(kù)存情況、材料消耗規(guī)律，精準(zhǔn)確定采購(gòu)數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)；采購(gòu)過(guò)程中跟蹤到貨進(jìn)度，及時(shí)溝通解決供貨異常問(wèn)題。③嚴(yán)格執(zhí)行采購(gòu)材料進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收制度，聯(lián)合質(zhì)量、技術(shù)部門(mén)對(duì)材料質(zhì)量進(jìn)行檢測(cè)，無(wú)合格證明、檢測(cè)不合格的材料嚴(yán)禁入庫(kù)。2.驗(yàn)收管理風(fēng)險(xiǎn)管控：①制定詳細(xì)的材料驗(yàn)收規(guī)范，明確驗(yàn)收流程、檢測(cè)項(xiàng)目、合格標(biāo)準(zhǔn)，驗(yàn)收時(shí)需核對(duì)材料數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、外觀質(zhì)量，核查合格證明、檢測(cè)報(bào)告等資料，必要時(shí)委托第三方機(jī)構(gòu)檢測(cè)。②實(shí)行驗(yàn)收雙人審核制度，由兩名材料員共同參與驗(yàn)收，核對(duì)無(wú)誤后簽字確認(rèn)；建立驗(yàn)收臺(tái)賬，詳細(xì)記錄驗(yàn)收時(shí)間、材料信息、檢測(cè)結(jié)果、驗(yàn)收人員等內(nèi)容，確保驗(yàn)收過(guò)程可追溯。③對(duì)驗(yàn)收發(fā)現(xiàn)的不合格材料，立即隔離存放，張貼不合格標(biāo)識(shí)，及時(shí)與供應(yīng)商溝通退換貨，嚴(yán)禁不合格材料流入生產(chǎn)環(huán)節(jié)。3.存儲(chǔ)安全風(fēng)險(xiǎn)管控：①?lài)?yán)格按材料特性分類(lèi)存放，普通材料、易燃易爆材料、腐蝕性材料、有毒有害材料分開(kāi)存儲(chǔ)，設(shè)置清晰分類(lèi)標(biāo)識(shí)；庫(kù)房/井下材料硐室需保持通風(fēng)良好、干燥整潔，配備溫濕度調(diào)控設(shè)備，定期監(jiān)測(cè)溫濕度，防止材料變質(zhì)銹蝕。②定期檢查存儲(chǔ)貨架、托盤(pán)、庫(kù)房結(jié)構(gòu)，發(fā)現(xiàn)損壞、變形立即維修或更換；材料擺放需穩(wěn)固，避免超高、超重堆放，防止坍塌；保持消防通道暢通，配備足額、有效的消防器材，定期檢查消防器材狀態(tài)，確保完好可用。③安裝全覆蓋監(jiān)控系統(tǒng)和防盜設(shè)施，安排專(zhuān)人定期巡查庫(kù)房/井下材料硐室，做好巡查記錄，防止材料丟失或被挪用；井下材料硐室需定期檢測(cè)瓦斯?jié)舛龋_保符合安全要求。4.發(fā)放管理風(fēng)險(xiǎn)管控：①?lài)?yán)格執(zhí)行材料領(lǐng)用審批制度，區(qū)隊(duì)領(lǐng)用材料需提交書(shū)面申請(qǐng)，經(jīng)班組長(zhǎng)、區(qū)隊(duì)負(fù)責(zé)人審批后，材料員方可發(fā)放；發(fā)放時(shí)核對(duì)領(lǐng)用單位、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量，確保與申請(qǐng)一致。②建立材料發(fā)放臺(tái)賬，詳細(xì)記錄領(lǐng)用單位、領(lǐng)用時(shí)間、材料信息、領(lǐng)用數(shù)量、領(lǐng)用人等內(nèi)容，領(lǐng)用人需簽字確認(rèn)；實(shí)行“先進(jìn)先出”發(fā)放原則，避免材料長(zhǎng)期積壓變質(zhì)。③定期核對(duì)發(fā)放記錄與庫(kù)存數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)賬物不符時(shí)及時(shí)排查原因，確保賬實(shí)一致；嚴(yán)禁無(wú)審批、超計(jì)劃發(fā)放材料，杜絕材料浪費(fèi)和流失。5.臺(tái)賬管理風(fēng)險(xiǎn)管控：①規(guī)范材料臺(tái)賬填寫(xiě)要求，明確臺(tái)賬記錄內(nèi)容、格式及時(shí)限，材料員需及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地記錄材料采購(gòu)、驗(yàn)收、存儲(chǔ)、發(fā)放、庫(kù)存等信息，嚴(yán)禁漏記、錯(cuò)記。②建立臺(tái)賬定期核對(duì)制度，每日核對(duì)發(fā)放記錄與庫(kù)存變化，每月進(jìn)行庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)，核對(duì)賬物是否相符，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)調(diào)整；臺(tái)賬需按規(guī)定整理歸檔，保存期限符合企業(yè)要求，確保信息可追溯。③利用信息化管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)材料臺(tái)賬電子化，提升臺(tái)賬管理效率和準(zhǔn)確性，減少人工記錄錯(cuò)誤。6.應(yīng)急物資風(fēng)險(xiǎn)管控：①依據(jù)礦井應(yīng)急救援預(yù)案，制定應(yīng)急物資儲(chǔ)備計(jì)劃，明確儲(chǔ)備種類(lèi)、數(shù)量、規(guī)格，確保應(yīng)急物資足額儲(chǔ)備；設(shè)置應(yīng)急物資專(zhuān)用存儲(chǔ)區(qū)域，張貼明顯標(biāo)識(shí)，單獨(dú)管理。②建立應(yīng)急物資定期檢查制度，每周檢查應(yīng)急物資狀態(tài)，每月進(jìn)行全面盤(pán)點(diǎn)，檢測(cè)物資性能，發(fā)現(xiàn)變質(zhì)、失效、短缺的及時(shí)更新補(bǔ)充；建立應(yīng)急物資臺(tái)賬，詳細(xì)記錄物資信息、檢查情況、更新記錄。③制定應(yīng)急物資調(diào)配流程，明確調(diào)配權(quán)限、傳遞渠道，突發(fā)情況時(shí)啟動(dòng)快速調(diào)配機(jī)制，確保應(yīng)急物資第一時(shí)間供應(yīng)到位；定期組織應(yīng)急物資調(diào)配演練，提升調(diào)配效率。7.危險(xiǎn)品管理風(fēng)險(xiǎn)管控：①危險(xiǎn)品材料采購(gòu)需辦理專(zhuān)項(xiàng)審批手續(xù)，選擇具備危險(xiǎn)品經(jīng)營(yíng)資質(zhì)的供應(yīng)商；運(yùn)輸過(guò)程中采取防爆、防靜電、防泄漏等安全措施，由專(zhuān)用運(yùn)輸車(chē)輛運(yùn)輸，配備專(zhuān)職押運(yùn)人員。②設(shè)立危險(xiǎn)品專(zhuān)用庫(kù)房或硐室，庫(kù)房需符合防爆、防火、防盜要求，配備專(zhuān)職看管人員，設(shè)置明顯警示標(biāo)識(shí)；存儲(chǔ)時(shí)按危險(xiǎn)品特性分類(lèi)存放，保持安全距離，嚴(yán)禁混存。③嚴(yán)格執(zhí)行危險(xiǎn)品領(lǐng)用審批制度，領(lǐng)用單位需提交專(zhuān)項(xiàng)申請(qǐng)，經(jīng)礦井安全部門(mén)審批后，按規(guī)定數(shù)量發(fā)放；領(lǐng)用人員需持有效證件，熟悉危險(xiǎn)品使用安全要求；建立危險(xiǎn)品采購(gòu)、存儲(chǔ)、發(fā)放全流程臺(tái)賬，定期向安全部門(mén)報(bào)備。8.專(zhuān)業(yè)能力風(fēng)險(xiǎn)管控：①建立材料員崗前培訓(xùn)和在崗培訓(xùn)制度，崗前需進(jìn)行系統(tǒng)的專(zhuān)業(yè)知識(shí)培訓(xùn)（包括材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、存儲(chǔ)要求、檢測(cè)方法、采購(gòu)流程、危險(xiǎn)品管理、應(yīng)急物資保障等），考核合格后方可上崗；在崗期間定期組織業(yè)務(wù)培訓(xùn)、案例分析會(huì)、技能競(jìng)賽，提升材料員專(zhuān)業(yè)能力。②實(shí)行師徒帶教制度，安排經(jīng)驗(yàn)豐富的材料員對(duì)新入職人員進(jìn)行指導(dǎo)，幫助其快速掌握崗位技能；定期對(duì)材料員進(jìn)行業(yè)務(wù)考核，考核結(jié)果與績(jī)效掛鉤，激發(fā)學(xué)習(xí)積極性。③配備專(zhuān)業(yè)的檢測(cè)工具和設(shè)備，組織材料員學(xué)習(xí)檢測(cè)工具使用方法，提升材料質(zhì)量判斷能力；及時(shí)傳達(dá)更新材料管理相關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，確保材料管理工作合規(guī)。六、分級(jí)管控措施針對(duì)煤礦材料員崗位識(shí)別的不同等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)，秉持“分級(jí)管控、精準(zhǔn)施策、責(zé)任到人”原則，制定差異化管控策略，確保各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)可控可防。（一）重大風(fēng)險(xiǎn)管控重大風(fēng)險(xiǎn)主要包括：采購(gòu)重大質(zhì)量不合格材料投入使用；危險(xiǎn)品材料存儲(chǔ)不當(dāng)引發(fā)火災(zāi)爆炸；應(yīng)急物資嚴(yán)重短缺導(dǎo)致救援延誤；井下材料硐室瓦斯超限且材料堆放混亂。管控要求：①立即停止相關(guān)材料的采購(gòu)、存儲(chǔ)、發(fā)放，組織人員撤離至安全區(qū)域，設(shè)置警戒標(biāo)識(shí)，嚴(yán)禁無(wú)關(guān)人員進(jìn)入風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域；第一時(shí)間上報(bào)礦井領(lǐng)導(dǎo)及上級(jí)管理部門(mén)，啟動(dòng)應(yīng)急救援預(yù)案。②成立由材料、安全、技術(shù)、應(yīng)急救援等多部門(mén)組成的專(zhuān)項(xiàng)管控小組，制定詳細(xì)處置方案，明確處置責(zé)任人、處置時(shí)限、技術(shù)措施及安全保障。③處置過(guò)程中實(shí)行24小時(shí)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)護(hù)，重點(diǎn)排查材料質(zhì)量、存儲(chǔ)環(huán)境、應(yīng)急物資狀態(tài)、人員撤離情況，動(dòng)態(tài)調(diào)整處置措施；配備充足應(yīng)急救援物資（如消防器材、急救設(shè)備、防爆工具），確保應(yīng)急處置及時(shí)。④處置完成后，需經(jīng)多部門(mén)聯(lián)合驗(yàn)收，出具驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，確認(rèn)風(fēng)險(xiǎn)完全消除后，方可恢復(fù)正常材料管理工作；對(duì)相關(guān)責(zé)任人嚴(yán)肅追責(zé)，形成警示效應(yīng)。（二）較大風(fēng)險(xiǎn)管控較大風(fēng)險(xiǎn)主要包括：材料驗(yàn)收存在疏漏，輕微質(zhì)量問(wèn)題未發(fā)現(xiàn)；存儲(chǔ)環(huán)境異常，導(dǎo)致部分材料變質(zhì)；應(yīng)急物資存在少量短缺或性能輕微衰減；危險(xiǎn)品領(lǐng)用審批存在輕微疏漏；臺(tái)賬數(shù)據(jù)存在偏差，賬物不符。管控要求：①明確管控責(zé)任人及監(jiān)護(hù)人員，實(shí)行“一班一巡查、一周一復(fù)盤(pán)”制度，重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)材料驗(yàn)收、存儲(chǔ)環(huán)境檢查、應(yīng)急物資排查、臺(tái)賬核對(duì)等核心要求。②立即停止相關(guān)材料的發(fā)放使用，組織材料員重新驗(yàn)收材料、整改存儲(chǔ)環(huán)境、補(bǔ)充更新應(yīng)急物資、修正臺(tái)賬數(shù)據(jù)；組織材料員重新學(xué)習(xí)材料管理流程及安全要求，考核合格后方可重新開(kāi)展工作。③建立風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制，設(shè)置材料質(zhì)量預(yù)警、存儲(chǔ)環(huán)境預(yù)警、應(yīng)急物資預(yù)警、臺(tái)賬核對(duì)預(yù)警，一旦發(fā)現(xiàn)異常，立即停機(jī)排查；每周對(duì)管控措施落實(shí)情況進(jìn)行復(fù)盤(pán)，及時(shí)解決存在的問(wèn)題。（三）一般風(fēng)險(xiǎn)管控一般風(fēng)險(xiǎn)主要包括：材料擺放不規(guī)范；臺(tái)賬填寫(xiě)不完整或不清晰；計(jì)量工具未按時(shí)校驗(yàn)；消防器材擺放不規(guī)范；應(yīng)急物資檢查記錄不完整。管控要求：①由材料科負(fù)責(zé)人牽頭，材料員配合開(kāi)展日常管控，將管控措施融入作業(yè)流程，作業(yè)前、中、后針對(duì)性排查。②及時(shí)整理材料擺放、完善臺(tái)賬記錄、校驗(yàn)計(jì)量工具、規(guī)范消防器材擺放、補(bǔ)充應(yīng)急物資檢查記錄；對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題立即整改，確保材料管理規(guī)范。③建立隱患整改臺(tái)賬，對(duì)發(fā)現(xiàn)的隱患明確整改時(shí)限，整改完成后由材料科負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，實(shí)現(xiàn)閉環(huán)管理。（四）低風(fēng)險(xiǎn)管控低風(fēng)險(xiǎn)主要包括：材料標(biāo)識(shí)張貼不清晰；臺(tái)賬書(shū)寫(xiě)不整潔；庫(kù)房衛(wèi)生狀況較差；備用計(jì)量工具擺放不整齊。管控要求：①由材料員自主管控，在日常工作中同步排查整改，重點(diǎn)關(guān)注風(fēng)險(xiǎn)變化，防止低風(fēng)險(xiǎn)升級(jí)為高風(fēng)險(xiǎn)。②定期整理材料標(biāo)識(shí)、規(guī)范臺(tái)賬書(shū)寫(xiě)、清理庫(kù)房衛(wèi)生、整理備用計(jì)量工具；通過(guò)班前會(huì)提醒、現(xiàn)場(chǎng)張貼管理規(guī)范等方式，強(qiáng)化細(xì)節(jié)管控意識(shí)。七、責(zé)任體系與落實(shí)構(gòu)建“礦井領(lǐng)導(dǎo)—材料科管理—材料班組長(zhǎng)—材料員”四級(jí)責(zé)任體系，明確各層級(jí)崗位職責(zé)，確保風(fēng)險(xiǎn)管控責(zé)任落地見(jiàn)效。（一）材料員崗位職責(zé)1.嚴(yán)格遵守材料管理規(guī)程及風(fēng)險(xiǎn)管控措施，規(guī)范開(kāi)展材料采購(gòu)、驗(yàn)收、存儲(chǔ)、發(fā)放工作，及時(shí)、準(zhǔn)確記錄臺(tái)賬信息，定期檢查材料狀態(tài)及存儲(chǔ)環(huán)境，發(fā)現(xiàn)異常立即處置并上報(bào)。2.熟練掌握材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、存儲(chǔ)要求、檢測(cè)方法、危險(xiǎn)品管理規(guī)范及應(yīng)急物資保障流程，精準(zhǔn)把控材料全生命周期管理，確保材料質(zhì)量可靠、供應(yīng)及時(shí)、存儲(chǔ)安全。3.主動(dòng)參與安全培訓(xùn)及應(yīng)急演練，提升專(zhuān)業(yè)能力和應(yīng)急物資調(diào)配能力；妥善保管材料管理工具、臺(tái)賬資料及應(yīng)急物資，嚴(yán)禁私藏、截留、隨意丟棄。4.及時(shí)反饋材料管理中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題、存儲(chǔ)隱患、供應(yīng)異常、應(yīng)急物資短缺等情況，配合開(kāi)展隱患整改、事故處置及效果評(píng)估，協(xié)助落實(shí)防控措施；拒絕違章指揮、違規(guī)操作，確保材料管理安全。（二）材料班組長(zhǎng)崗位職責(zé)1.作為班組風(fēng)險(xiǎn)管控第一責(zé)任人，組織班組材料員開(kāi)展班前安全交底、班中風(fēng)險(xiǎn)巡查、班后隱患復(fù)盤(pán)，統(tǒng)籌落實(shí)管控措施；重點(diǎn)確認(rèn)材料質(zhì)量、存儲(chǔ)環(huán)境、應(yīng)急物資狀態(tài)及臺(tái)賬記錄情況。2.對(duì)材料員上報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)隱患及時(shí)核實(shí)處置，無(wú)法解決的立即上報(bào)材料科負(fù)責(zé)人；監(jiān)督材料員工作規(guī)范性，嚴(yán)厲查處“三違”行為，尤其是采購(gòu)質(zhì)量把關(guān)不嚴(yán)、驗(yàn)收疏漏、危險(xiǎn)品管理違規(guī)、應(yīng)急物資短缺隱瞞等嚴(yán)重違規(guī)行為。3.組織班組開(kāi)展材料管理實(shí)操培訓(xùn)及應(yīng)急演練，提升材料員風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、應(yīng)急處置及材料管控能力；建立班組材料管理臺(tái)賬，跟蹤隱患整改閉環(huán)，確保材料管理安全可控。4.協(xié)調(diào)材料員與區(qū)隊(duì)、供應(yīng)商、質(zhì)量技術(shù)部門(mén)的協(xié)同配合，合理安排材料員工作任務(wù)，明確材料供應(yīng)責(zé)任，為材料管理工作提供良好的協(xié)調(diào)環(huán)境。（三）材料科及職能部門(mén)職責(zé)1.材料科負(fù)責(zé)制定崗位風(fēng)險(xiǎn)管控細(xì)則、材料管理制度，組織開(kāi)展常態(tài)化風(fēng)險(xiǎn)排查及培訓(xùn)工作，掌握全礦材料管理風(fēng)險(xiǎn)分布及管控情況；統(tǒng)籌管理材料采購(gòu)、存儲(chǔ)、發(fā)放及應(yīng)急物資儲(chǔ)備，監(jiān)督材料管理全流程，確保安全可控。2.安全部門(mén)負(fù)責(zé)監(jiān)督風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)，開(kāi)展材料存儲(chǔ)安全、危險(xiǎn)品管理專(zhuān)項(xiàng)檢查，查處材料管理中的違規(guī)行為；技術(shù)部門(mén)負(fù)責(zé)提供材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)參數(shù)指導(dǎo)，協(xié)助開(kāi)展材料質(zhì)量驗(yàn)收；質(zhì)量部門(mén)負(fù)責(zé)材料質(zhì)量檢測(cè)，出具檢測(cè)報(bào)告，監(jiān)督驗(yàn)收流程執(zhí)行。3.生產(chǎn)部門(mén)負(fù)責(zé)提供生產(chǎn)材料需求計(jì)劃，反饋材料使用情況及質(zhì)量問(wèn)題；應(yīng)急救援部門(mén)負(fù)責(zé)指導(dǎo)應(yīng)急物資儲(chǔ)備及調(diào)配工作，組織應(yīng)急演練，提升應(yīng)急保障能力；財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)材料采購(gòu)資金保障及成本核算，監(jiān)督采購(gòu)資金使用合規(guī)性。4.機(jī)電部門(mén)負(fù)責(zé)材料存儲(chǔ)設(shè)備、檢測(cè)工具、消防設(shè)備的維修維護(hù)，確保設(shè)備正常運(yùn)行；人力資源部門(mén)負(fù)責(zé)材料員的招聘、培訓(xùn)及考核，保障材料隊(duì)伍專(zhuān)業(yè)素質(zhì)。（四）礦井領(lǐng)導(dǎo)崗位職責(zé)1.審批風(fēng)險(xiǎn)管控管理制度、重大風(fēng)險(xiǎn)整改方案及材料管理專(zhuān)項(xiàng)方案，保障材料采購(gòu)、存儲(chǔ)設(shè)施建設(shè)、安全培訓(xùn)、應(yīng)急物資儲(chǔ)備等風(fēng)險(xiǎn)管控資金、物資需求。2.定期召開(kāi)安全辦公會(huì)議，研究解決材料管理風(fēng)險(xiǎn)管控中存在的重大問(wèn)題；組織開(kāi)展全礦井材料管理安全檢查和專(zhuān)項(xiàng)檢查，督促各部門(mén)落實(shí)管控責(zé)任。3.加強(qiáng)對(duì)全員材料管理風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)的培養(yǎng)，營(yíng)造“合規(guī)采購(gòu)、精準(zhǔn)驗(yàn)收、規(guī)范存儲(chǔ)、高效供應(yīng)、安全保障”的安全文化氛圍；對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管控工作成效進(jìn)行全面監(jiān)督，確保全礦井生產(chǎn)物資穩(wěn)定供應(yīng)及作業(yè)安全。八、考核與獎(jiǎng)懲建立“日?？己?定期考核+專(zhuān)項(xiàng)考核”相結(jié)合的考核機(jī)制，