2026年高端私人影院建設(shè)公司設(shè)備庫(kù)存管理制度第一章總則第一條為規(guī)范公司高端私人影院設(shè)備及配件庫(kù)存管理工作，保障庫(kù)存設(shè)備安全完整，提升庫(kù)存周轉(zhuǎn)率，降低庫(kù)存積壓風(fēng)險(xiǎn)，確保賬實(shí)相符，依據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》《資產(chǎn)管理通則》等相關(guān)法律法規(guī)及公司資產(chǎn)管理規(guī)定，結(jié)合私人影院影音設(shè)備（含音響、投影、智能中控、聲學(xué)材料等）精密、易損、需防潮防塵的特性，制定本制度。第二條本制度所稱設(shè)備庫(kù)存管理，特指公司倉(cāng)儲(chǔ)中心內(nèi)私人影院設(shè)備、配件的入庫(kù)驗(yàn)收、存儲(chǔ)保管、出庫(kù)核驗(yàn)、庫(kù)存盤點(diǎn)、臺(tái)賬管理、異常處理等全流程工作；涵蓋常規(guī)庫(kù)存設(shè)備、備用設(shè)備、返修設(shè)備、待驗(yàn)收設(shè)備等所有庫(kù)存類型。第三條本制度適用于公司倉(cāng)儲(chǔ)部、采購(gòu)部、銷售部、物流部及所有參與庫(kù)存管理業(yè)務(wù)的人員，外協(xié)倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)單位涉及設(shè)備庫(kù)存管理的，參照本制度核心要求執(zhí)行。第四條庫(kù)存管理遵循“賬實(shí)相符、安全存儲(chǔ)、先進(jìn)先出、動(dòng)態(tài)管控”的原則，確保庫(kù)存設(shè)備無(wú)丟失、無(wú)損壞、無(wú)積壓，庫(kù)存數(shù)據(jù)真實(shí)準(zhǔn)確，滿足公司業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)需求。第五條公司倉(cāng)儲(chǔ)部牽頭負(fù)責(zé)庫(kù)存日常管理、臺(tái)賬維護(hù)、盤點(diǎn)組織；采購(gòu)部負(fù)責(zé)到貨設(shè)備驗(yàn)收對(duì)接、不合格設(shè)備退換貨協(xié)調(diào)；銷售部負(fù)責(zé)出庫(kù)需求提報(bào)、客戶收貨信息確認(rèn)；物流部負(fù)責(zé)出庫(kù)設(shè)備運(yùn)輸銜接；品質(zhì)部負(fù)責(zé)庫(kù)存設(shè)備質(zhì)量核查、管理流程監(jiān)督。第二章組織架構(gòu)與職責(zé)分工第六條倉(cāng)儲(chǔ)部核心職責(zé)：（一）建立庫(kù)存設(shè)備專項(xiàng)臺(tái)賬，實(shí)時(shí)記錄設(shè)備入庫(kù)、出庫(kù)、調(diào)撥、盤點(diǎn)、損壞等信息，確保臺(tái)賬數(shù)據(jù)與實(shí)際庫(kù)存一致；（二）負(fù)責(zé)庫(kù)存設(shè)備的分區(qū)存放、環(huán)境管控，根據(jù)設(shè)備特性采取防潮、防塵、防震、防壓等防護(hù)措施；（三）完成到貨設(shè)備的入庫(kù)驗(yàn)收，核對(duì)設(shè)備型號(hào)、數(shù)量、配件清單，辦理入庫(kù)手續(xù)；（四）根據(jù)審批后的出庫(kù)需求，完成設(shè)備出庫(kù)核驗(yàn)、打包，辦理出庫(kù)手續(xù)，確保出庫(kù)設(shè)備與需求一致；（五）定期組織庫(kù)存盤點(diǎn)，處理盤點(diǎn)差異，上報(bào)庫(kù)存積壓、短缺等異常情況，提出庫(kù)存優(yōu)化建議。第七條采購(gòu)部核心職責(zé)：（一）對(duì)接供應(yīng)商完成到貨設(shè)備的驗(yàn)收，配合倉(cāng)儲(chǔ)部核對(duì)設(shè)備規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量證明文件，確保到貨設(shè)備符合采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)；（二）收到倉(cāng)儲(chǔ)部反饋的不合格設(shè)備信息后，在約定工作日內(nèi)協(xié)調(diào)供應(yīng)商完成退換貨或維修處理；（三）根據(jù)倉(cāng)儲(chǔ)部提供的庫(kù)存數(shù)據(jù)，制定合理的采購(gòu)計(jì)劃，避免庫(kù)存積壓或短缺。第八條銷售部核心職責(zé)：（一）提前向倉(cāng)儲(chǔ)部提報(bào)設(shè)備出庫(kù)需求，明確設(shè)備型號(hào)、數(shù)量、出庫(kù)時(shí)間、收貨信息等，確保需求準(zhǔn)確；（二）出庫(kù)設(shè)備因客戶原因需退回的，提前告知倉(cāng)儲(chǔ)部，協(xié)調(diào)退回設(shè)備的驗(yàn)收及重新入庫(kù)；（三）配合倉(cāng)儲(chǔ)部清理滯銷設(shè)備，提出促銷或調(diào)撥建議，降低庫(kù)存積壓風(fēng)險(xiǎn)。第九條品質(zhì)部核心職責(zé)：（一）制定庫(kù)存設(shè)備質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，明確外觀、性能、配件完整性等核查要求；（二）不定期抽查庫(kù)存設(shè)備狀態(tài)，核查存儲(chǔ)環(huán)境是否符合要求，設(shè)備是否存在損壞、變質(zhì)等問(wèn)題；（三）盤點(diǎn)過(guò)程中監(jiān)督賬實(shí)核對(duì)工作，核查差異原因，界定相關(guān)部門責(zé)任；（四）將庫(kù)存管理效果納入倉(cāng)儲(chǔ)部績(jī)效考核，督促整改不規(guī)范的庫(kù)存管理行為。第三章庫(kù)存基礎(chǔ)管理規(guī)范第十條入庫(kù)管理規(guī)范：（一）到貨設(shè)備送達(dá)倉(cāng)儲(chǔ)中心后，倉(cāng)儲(chǔ)部需在1個(gè)工作日內(nèi)完成驗(yàn)收，核對(duì)采購(gòu)訂單、送貨單、設(shè)備清單的一致性；（二）驗(yàn)收內(nèi)容包括設(shè)備外觀、型號(hào)規(guī)格、數(shù)量、配件完整性、質(zhì)量證明文件等，驗(yàn)收合格的辦理入庫(kù)手續(xù)，錄入庫(kù)存臺(tái)賬；（三）驗(yàn)收不合格的（如外觀破損、配件缺失、型號(hào)不符），單獨(dú)存放并標(biāo)注“待處理”，同步反饋至采購(gòu)部協(xié)調(diào)供應(yīng)商處理；（四）入庫(kù)設(shè)備需粘貼唯一標(biāo)識(shí)標(biāo)簽，注明設(shè)備名稱、型號(hào)、入庫(kù)時(shí)間、存放位置等信息，便于溯源管理。第十一條存儲(chǔ)管理規(guī)范：（一）庫(kù)存設(shè)備按“品類分區(qū)、型號(hào)分架、先進(jìn)先出”原則存放，精密影音設(shè)備（如投影主機(jī)、音響功放）單獨(dú)存放于防震貨架，避免堆疊擠壓；（二）倉(cāng)儲(chǔ)環(huán)境保持清潔干燥，溫度控制在約定范圍，濕度控制在約定比例，定期通風(fēng)除濕，防止設(shè)備受潮、積塵；（三）易燃、易損配件（如線材、聲學(xué)海綿）單獨(dú)存放，做好防火、防擠壓防護(hù)，禁止與尖銳物品混放；（四）倉(cāng)儲(chǔ)人員每日巡檢庫(kù)存設(shè)備，檢查防護(hù)措施是否到位，設(shè)備是否有損壞、移位等情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理并記錄。第十二條出庫(kù)管理規(guī)范：（一）出庫(kù)前需核對(duì)出庫(kù)需求審批文件，無(wú)審批文件的禁止出庫(kù)；（二）出庫(kù)時(shí)再次核驗(yàn)設(shè)備型號(hào)、數(shù)量、配件清單，與出庫(kù)需求一致后，由倉(cāng)儲(chǔ)人員和物流人員共同簽字確認(rèn)；（三）出庫(kù)設(shè)備需實(shí)時(shí)從庫(kù)存臺(tái)賬中核銷，確保臺(tái)賬數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)更新；（四）客戶退回的設(shè)備，需重新驗(yàn)收，合格的辦理入庫(kù)手續(xù)，不合格的按異常設(shè)備處理流程執(zhí)行。第四章庫(kù)存盤點(diǎn)管理第十三條盤點(diǎn)頻次與范圍：（一）月度盤點(diǎn)：倉(cāng)儲(chǔ)部每月開(kāi)展一次常規(guī)盤點(diǎn)，覆蓋所有常規(guī)庫(kù)存設(shè)備，核對(duì)賬實(shí)一致性；（二）季度盤點(diǎn)：品質(zhì)部牽頭，聯(lián)合倉(cāng)儲(chǔ)部、財(cái)務(wù)部開(kāi)展季度全面盤點(diǎn)，覆蓋所有庫(kù)存類型（含備用設(shè)備、返修設(shè)備）；（三）臨時(shí)盤點(diǎn)：遇人員變動(dòng)、設(shè)備丟失、數(shù)據(jù)異常等情況，倉(cāng)儲(chǔ)部需按管理層要求開(kāi)展臨時(shí)盤點(diǎn)。第十四條盤點(diǎn)流程規(guī)范：（一）盤點(diǎn)前整理庫(kù)存臺(tái)賬，打印盤點(diǎn)清單，明確盤點(diǎn)人員及分工；（二）盤點(diǎn)過(guò)程中逐一對(duì)設(shè)備標(biāo)識(shí)、數(shù)量、狀態(tài)進(jìn)行核對(duì)，做好盤點(diǎn)記錄，禁止漏盤、錯(cuò)盤；（三）盤點(diǎn)結(jié)束后匯總盤點(diǎn)結(jié)果，對(duì)比臺(tái)賬數(shù)據(jù)，統(tǒng)計(jì)差異數(shù)量及原因，形成盤點(diǎn)報(bào)告上報(bào)管理層；（四）盤點(diǎn)差異需在約定工作日內(nèi)完成核實(shí)，確認(rèn)為臺(tái)賬錯(cuò)誤的及時(shí)修正，確認(rèn)為設(shè)備丟失、損壞的追究相關(guān)責(zé)任。第五章庫(kù)存異常處理規(guī)范第十五條設(shè)備短缺處理：（一）盤點(diǎn)發(fā)現(xiàn)設(shè)備短缺的，立即核查出入庫(kù)記錄、監(jiān)控視頻，排查短缺原因（如錯(cuò)發(fā)、丟失、盤點(diǎn)錯(cuò)誤）；（二）確認(rèn)設(shè)備丟失的，上報(bào)管理層并按公司規(guī)定追究相關(guān)人員責(zé)任，同時(shí)協(xié)調(diào)采購(gòu)部加急補(bǔ)貨；（三）確認(rèn)錯(cuò)發(fā)的，物流部立即協(xié)調(diào)追回，無(wú)法追回的按設(shè)備價(jià)值核算賠償。第十六條設(shè)備積壓處理：（一）倉(cāng)儲(chǔ)部每月統(tǒng)計(jì)積壓設(shè)備（超過(guò)約定存放時(shí)長(zhǎng)未出庫(kù)的設(shè)備），分析積壓原因（如訂單取消、采購(gòu)過(guò)量）；（二）針對(duì)積壓設(shè)備，協(xié)同銷售部制定處理方案（如促銷、調(diào)撥至體驗(yàn)廳、退回供應(yīng)商），降低庫(kù)存占用；（三）采購(gòu)部根據(jù)積壓數(shù)據(jù)優(yōu)化采購(gòu)計(jì)劃，避免同類設(shè)備重復(fù)積壓。第十七條設(shè)備損壞處理：（一）發(fā)現(xiàn)庫(kù)存設(shè)備損壞的，立即標(biāo)注“損壞待處理”，核查損壞原因（如存儲(chǔ)不當(dāng)、自然損耗、人為損壞）；（二）可維修的設(shè)備，協(xié)調(diào)技術(shù)部在約定工作日內(nèi)完成維修，維修合格后重新入庫(kù)；（三）不可維修的設(shè)備，按公司資產(chǎn)報(bào)廢流程處理，核銷庫(kù)存臺(tái)賬。第六章監(jiān)督考核與責(zé)任追究第十八條監(jiān)督機(jī)制：（一）品質(zhì)部每月抽查庫(kù)存臺(tái)賬準(zhǔn)確性，核查入庫(kù)、出庫(kù)記錄與實(shí)際單據(jù)的匹配度；（二）財(cái)務(wù)部每季度核查庫(kù)存資產(chǎn)價(jià)值，確保賬賬相符、賬實(shí)相符；（三）管理層不定期巡檢倉(cāng)儲(chǔ)環(huán)境及設(shè)備存儲(chǔ)狀態(tài)，核查防護(hù)措施是否到位。第十九條考核與責(zé)任追究：（一）將賬實(shí)相符率、庫(kù)存周轉(zhuǎn)率、設(shè)備損壞率納入倉(cāng)儲(chǔ)部績(jī)效考核，未達(dá)約定標(biāo)準(zhǔn)的扣減相應(yīng)績(jī)效分值；（二）因倉(cāng)儲(chǔ)人員操作不當(dāng)導(dǎo)致設(shè)備損壞、丟失的，追究相關(guān)人員責(zé)任，按公司規(guī)定進(jìn)行處罰；（三）因采購(gòu)部過(guò)量采購(gòu)導(dǎo)致設(shè)備積壓的，納入采購(gòu)部績(jī)效考核，督促優(yōu)化采購(gòu)計(jì)劃；（四）外協(xié)倉(cāng)儲(chǔ)單位因管理不當(dāng)導(dǎo)致設(shè)備損失的，按合作協(xié)議追究賠償責(zé)任。第七章附則第二十條本制度由公司倉(cāng)儲(chǔ)部會(huì)同采購(gòu)部、品質(zhì)部負(fù)責(zé)解釋，各部門可根據(jù)業(yè)務(wù)實(shí)際提出修訂建議，修訂需經(jīng)公司管理層審批后執(zhí)行。第二十一條本制度的修訂需結(jié)合法律法規(guī)