生產(chǎn)安全風(fēng)險管理體系化自查工具指南一、工具應(yīng)用場景與核心價值本工具適用于各類生產(chǎn)經(jīng)營單位（如制造業(yè)、建筑業(yè)、?；菲髽I(yè)等）的日常安全生產(chǎn)管理，聚焦風(fēng)險管控的“預(yù)防為主、系統(tǒng)治理”原則。具體應(yīng)用場景包括：日常定期自查：企業(yè)安全管理部門或車間班組按周期（如每周/每月）開展系統(tǒng)性風(fēng)險排查，保證生產(chǎn)狀態(tài)持續(xù)可控；專項(xiàng)風(fēng)險排查：針對新設(shè)備投用、新工藝導(dǎo)入、節(jié)假日前后或季節(jié)性風(fēng)險（如夏季高溫、冬季防凍）開展的針對性自查；體系合規(guī)性驗(yàn)證：配合安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)、安全許可證核發(fā)或第三方審核時，對風(fēng)險管控措施的有效性進(jìn)行全面梳理；復(fù)盤改進(jìn)：發(fā)生未遂事件或小后，通過自查追溯管理漏洞，完善風(fēng)險防控機(jī)制。核心價值在于通過“清單化、流程化、責(zé)任化”的自查模式，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險隱患“早識別、早報告、早整改”，推動安全管理從“被動應(yīng)對”向“主動防控”轉(zhuǎn)變，夯實(shí)企業(yè)安全生產(chǎn)基礎(chǔ)。二、體系化自查操作流程（一）自查準(zhǔn)備階段組建專項(xiàng)自查小組由企業(yè)安全負(fù)責(zé)人（安全總監(jiān)）牽頭，成員包括生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人（生產(chǎn)經(jīng)理）、設(shè)備管理人員（設(shè)備工程師）、一線班組長（班組長）及專職安全員（*安全員），保證覆蓋生產(chǎn)、技術(shù)、設(shè)備、作業(yè)等關(guān)鍵環(huán)節(jié)。明確分工：安全總監(jiān)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，生產(chǎn)經(jīng)理負(fù)責(zé)作業(yè)流程自查，設(shè)備工程師負(fù)責(zé)設(shè)備設(shè)施檢查，班組長配合現(xiàn)場問題核實(shí)，*安全員記錄并匯總問題。制定自查計劃結(jié)合企業(yè)生產(chǎn)特點(diǎn)、風(fēng)險等級及歷史隱患情況，確定自查范圍（如全廠區(qū)/特定車間）、頻次（日常自查每周1次，專項(xiàng)自查根據(jù)需求啟動）及時間節(jié)點(diǎn)（如避開生產(chǎn)高峰期）。編制《自查日程安排表》，明確各區(qū)域/項(xiàng)目的檢查負(fù)責(zé)人及完成時限，提前3個工作日通知相關(guān)崗位人員準(zhǔn)備。準(zhǔn)備檢查工具與資料收集法規(guī)依據(jù)：如《安全生產(chǎn)法》《工貿(mào)企業(yè)重大隱患判定標(biāo)準(zhǔn)》等最新法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)，以及企業(yè)內(nèi)部《安全管理制度匯編》《設(shè)備操作規(guī)程》等文件。準(zhǔn)備檢查工具：安全檢查表（本工具模板）、測溫儀、測厚儀、氣體檢測儀、應(yīng)急照明設(shè)備、個人防護(hù)用品（安全帽、絕緣鞋等）及記錄表格、相機(jī)（用于隱患拍照留證）。（二）現(xiàn)場實(shí)施階段分模塊開展逐項(xiàng)檢查依據(jù)《生產(chǎn)安全風(fēng)險自查清單模板》（見第三部分），按“管理-設(shè)施-環(huán)境-人員-應(yīng)急”五大模塊逐一排查，保證覆蓋所有風(fēng)險點(diǎn)：安全管理模塊：核對安全責(zé)任制文件是否更新、安全培訓(xùn)記錄是否完整、特種作業(yè)人員證件是否在有效期內(nèi)等；設(shè)備設(shè)施模塊：檢查設(shè)備安全防護(hù)裝置（如防護(hù)罩、急停按鈕）是否完好、特種設(shè)備（鍋爐、壓力容器）是否定期檢驗(yàn)、電氣線路是否老化等；作業(yè)環(huán)境模塊：排查通道是否暢通、消防器材是否完好且在有效期內(nèi)、危險品存儲是否符合規(guī)范（如隔離、通風(fēng)）等；人員操作模塊：現(xiàn)場觀察員工是否按規(guī)程操作、勞動防護(hù)用品是否正確佩戴、危險作業(yè)（動火、高處）是否審批等；應(yīng)急管理模塊：檢查應(yīng)急物資（滅火器、急救箱）是否充足、應(yīng)急疏散通道是否標(biāo)識清晰、應(yīng)急預(yù)案是否定期演練等。記錄問題與初步判定對檢查中發(fā)覺的問題，詳細(xì)記錄在《自查問題記錄表》中，內(nèi)容包括：問題描述（如“3號車間東側(cè)安全出口指示燈損壞”）、位置、現(xiàn)場照片編號、初步判定風(fēng)險等級（一般/較大/重大）。對復(fù)雜問題（如設(shè)備結(jié)構(gòu)隱患），組織設(shè)備工程師、技術(shù)員現(xiàn)場會商，必要時咨詢外部專家，保證風(fēng)險判定準(zhǔn)確。（三）整改落實(shí)階段制定整改方案根據(jù)問題風(fēng)險等級，明確整改責(zé)任部門（如設(shè)備問題由設(shè)備部負(fù)責(zé)，管理問題由安全部牽頭）、整改措施（如“更換損壞的指示燈”“修訂安全操作規(guī)程”）、完成時限（一般隱患24小時內(nèi)整改，重大隱患立即停產(chǎn)整改并上報）。重大隱患整改方案需經(jīng)*安全總監(jiān)審核，必要時報企業(yè)主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，并同步報送屬地應(yīng)急管理部門備案。跟蹤整改進(jìn)度安全員每日更新《隱患整改臺賬》，通過現(xiàn)場核查、照片反饋等方式，驗(yàn)證整改進(jìn)度；對超期未完成的隱患，及時向責(zé)任部門負(fù)責(zé)人發(fā)出《整改催辦單》，并上報安全總監(jiān)。整改效果驗(yàn)證隱患整改完成后，由自查小組對整改結(jié)果進(jìn)行復(fù)查，重點(diǎn)檢查：措施是否落實(shí)到位、是否產(chǎn)生新的風(fēng)險、相關(guān)人員是否掌握整改要求等。復(fù)查合格后，在《隱患整改臺賬》中記錄“整改完成”，并留存整改前后對比照片、驗(yàn)收記錄等資料；不合格的，重新制定整改方案。（四）總結(jié)與改進(jìn)階段分析問題規(guī)律每月/每季度召開自查總結(jié)會，對當(dāng)期檢查數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，統(tǒng)計高頻隱患類型（如“電氣線路老化占比30%”）、高發(fā)區(qū)域（如“A車間隱患率占比45%”），深挖管理漏洞（如“設(shè)備巡檢不到位”“培訓(xùn)針對性不足”）。更新自查清單根據(jù)法規(guī)更新、工藝改進(jìn)或新風(fēng)險識別結(jié)果，動態(tài)修訂《生產(chǎn)安全風(fēng)險自查清單模板》，補(bǔ)充新增檢查項(xiàng)（如“新增新能源存儲設(shè)施安全檢查”），刪除過時內(nèi)容，保證清單與實(shí)際風(fēng)險匹配。歸檔與報告將自查計劃、問題記錄、整改臺賬、總結(jié)報告等資料整理歸檔，保存期限不少于3年；定期向企業(yè)主要負(fù)責(zé)人及屬地監(jiān)管部門提交《安全風(fēng)險自查報告》，重大隱患即時上報，保證信息透明。三、生產(chǎn)安全風(fēng)險自查清單模板檢查模塊檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查方法檢查結(jié)果問題描述（不符合項(xiàng)）整改措施責(zé)任人完成時限復(fù)查情況安全管理安全生產(chǎn)責(zé)任制各級人員安全職責(zé)是否明確并納入崗位說明書；是否定期考核履職情況職責(zé)文件覆蓋全員，考核記錄完整查閱文件、考核記錄□符合□不符合修訂職責(zé)清單，補(bǔ)充考核記錄*安全總監(jiān)2023-XX-XX□合格□不合格安全培訓(xùn)教育新員工“三級培訓(xùn)”是否100%完成；特種作業(yè)人員是否持證上崗；培訓(xùn)記錄是否完整培訓(xùn)計劃、簽到表、考核試卷齊全，證件在有效期內(nèi)查閱培訓(xùn)檔案、現(xiàn)場抽查證件□符合□不符合電工*某證件過期1個月組織復(fù)訓(xùn)，更換新證件*培訓(xùn)專員2023-XX-XX□合格□不合格設(shè)備設(shè)施特種設(shè)備管理鍋爐、壓力容器等是否在檢驗(yàn)有效期內(nèi)；安全附件（安全閥、壓力表）是否定期校驗(yàn)設(shè)備使用登記證、檢驗(yàn)報告齊全，附件校驗(yàn)記錄完整查閱檔案、現(xiàn)場核對附件□符合□不符合2號儲罐安全閥未校驗(yàn)立即聯(lián)系第三方校驗(yàn)*設(shè)備工程師2023-XX-XX□合格□不合格電氣設(shè)備安全電纜線路是否無老化、破損；設(shè)備接地是否可靠；配電箱是否張貼警示標(biāo)識絕緣層完好，接地電阻≤4Ω，標(biāo)識清晰目視檢查、使用萬用表測試□符合□不符合3號線纜有破損裸露停電更換破損線纜*電工班長2023-XX-XX□合格□不合格作業(yè)環(huán)境消防安全滅火器壓力是否正常、在有效期內(nèi)；疏散通道是否暢通、應(yīng)急照明是否完好滅火器指針在綠區(qū)，通道無雜物，照明測試正?，F(xiàn)場測試、通道測量□符合□不符合東側(cè)通道堆放物料占用1.2米清理通道物料，設(shè)置警示標(biāo)識*生產(chǎn)經(jīng)理2023-XX-XX□合格□不合格危險品存儲易燃易爆品是否分類存儲、遠(yuǎn)離火源；通風(fēng)、防泄漏設(shè)施是否完好存儲區(qū)域符合“五距”要求，通風(fēng)設(shè)備正常運(yùn)行，泄漏報警器靈敏現(xiàn)場檢查、測試報警器□符合□不符合溶劑桶未密封更新密封墊，加裝泄漏報警*倉庫管理員2023-XX-XX□合格□不合格人員操作勞動防護(hù)用品（PPE）員工是否按規(guī)定佩戴PPE（如安全帽、防護(hù)手套）；PPE是否完好有效佩戴規(guī)范，無破損、過期現(xiàn)象現(xiàn)場觀察、抽查PPE狀態(tài)□符合□不符合焊工未佩戴防護(hù)面罩立即糾正，加強(qiáng)培訓(xùn)*班組長立即整改□合格□不合格危險作業(yè)管理動火、高處等危險作業(yè)是否辦理審批；現(xiàn)場監(jiān)護(hù)人員是否到位審批手續(xù)齊全，監(jiān)護(hù)人具備資質(zhì)，現(xiàn)場措施落實(shí)到位查閱審批單、現(xiàn)場核對□符合□不符合臨時動火作業(yè)未辦理審批補(bǔ)辦手續(xù)，暫停作業(yè)*安全員2023-XX-XX□合格□不合格應(yīng)急管理應(yīng)急預(yù)案與演練應(yīng)急預(yù)案是否定期修訂（≤3年）；是否每年開展≥2次綜合或?qū)ｍ?xiàng)演練預(yù)案版本最新，演練記錄完整，評估報告有改進(jìn)措施查閱預(yù)案、演練記錄□符合□不符合未開展本年度消防演練制定演練計劃，10月底前完成*安全總監(jiān)2023-XX-XX□合格□不合格應(yīng)急物資急救箱、擔(dān)架、應(yīng)急燈等物資是否齊全且在有效期內(nèi)物資清單與實(shí)際一致，藥品未過期，設(shè)備可正常使用現(xiàn)場清點(diǎn)、測試□符合□不符合急救箱缺少止血帶補(bǔ)充止血帶，定期檢查*行政專員2023-XX-XX□合格□不合格四、關(guān)鍵執(zhí)行要點(diǎn)自查覆蓋“全鏈條、無死角”需覆蓋從管理流程（制度、培訓(xùn)）到現(xiàn)場實(shí)體（設(shè)備、環(huán)境）、從靜態(tài)隱患（標(biāo)識缺失）到動態(tài)風(fēng)險（違章操作）的所有環(huán)節(jié)，避免“重硬件、輕管理”或“重區(qū)域、輕流程”的片面檢查。風(fēng)險判定“科學(xué)分類、精準(zhǔn)施策”依據(jù)《生產(chǎn)安全隱患排查治理暫行規(guī)定》，將隱患分為一般隱患（可立即整改，不影響生產(chǎn)）和重大隱患（可能導(dǎo)致群死群傷或重大財產(chǎn)損失），對重大隱患實(shí)行“一事一策”，優(yōu)先整改并落實(shí)監(jiān)控措施。整改閉環(huán)“責(zé)任到人、限時清零”嚴(yán)格執(zhí)行“隱患整改五定”原則（定責(zé)任人員、定整改措施、定資金來源、定整改時限、定應(yīng)急預(yù)案），嚴(yán)禁“紙上整改”“虛假整改”，*安全員需全程跟蹤，保證隱患“發(fā)覺一處、整改一處、銷號一處”。動態(tài)更新“與時