2026年智能寵物喂食器制造公司原材料倉(cāng)儲(chǔ)管理制度一、總則（一）制定目的為規(guī)范公司智能寵物喂食器原材料倉(cāng)儲(chǔ)全流程管理，保障原材料存儲(chǔ)安全、質(zhì)量穩(wěn)定，確保物料出入庫(kù)精準(zhǔn)可控，防范因倉(cāng)儲(chǔ)管理不當(dāng)導(dǎo)致的物料損耗、質(zhì)量變質(zhì)、生產(chǎn)斷供等問(wèn)題，結(jié)合公司生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)實(shí)際及《中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法》《倉(cāng)儲(chǔ)保管合同實(shí)施細(xì)則》《食品接觸材料及制品安全通用要求》等相關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)要求，制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司總部倉(cāng)儲(chǔ)部、采購(gòu)部、生產(chǎn)部、質(zhì)檢部全體相關(guān)人員，以及涉及原材料入庫(kù)驗(yàn)收、存儲(chǔ)保管、出庫(kù)領(lǐng)用、盤(pán)點(diǎn)核銷(xiāo)的所有崗位員工，覆蓋智能寵物喂食器生產(chǎn)所需全部原材料（含殼體塑料顆粒、電子元器件、食品接觸級(jí)硅膠件、金屬配件、包裝材料等）從入庫(kù)到出庫(kù)前的全生命周期倉(cāng)儲(chǔ)管理工作。各部門(mén)需按職責(zé)落實(shí)倉(cāng)儲(chǔ)管理要求，相關(guān)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)參照本制度核心條款。（三）基本原則1.安全存儲(chǔ)原則：根據(jù)原材料特性采取防潮、防火、防腐蝕、防變形等防護(hù)措施，確保物料存儲(chǔ)過(guò)程無(wú)安全隱患、無(wú)質(zhì)量變質(zhì)。2.先進(jìn)先出原則：物料出庫(kù)嚴(yán)格遵循“先進(jìn)先出、先到期先出”規(guī)則，避免物料長(zhǎng)期積壓導(dǎo)致過(guò)期、老化，降低物料損耗率。3.賬實(shí)相符原則：物料出入庫(kù)實(shí)時(shí)記錄，定期開(kāi)展盤(pán)點(diǎn)核對(duì)，確保臺(tái)賬數(shù)據(jù)與實(shí)際庫(kù)存數(shù)量、規(guī)格完全一致，無(wú)賬實(shí)差異。4.分類(lèi)管控原則：按物料特性、用途、質(zhì)量狀態(tài)分區(qū)存儲(chǔ)，不同類(lèi)型物料單獨(dú)存放，禁止混放導(dǎo)致交叉污染或誤用。5.全程追溯原則：為每批次原材料建立唯一標(biāo)識(shí)，確保物料來(lái)源、存儲(chǔ)、領(lǐng)用全流程可追溯，便于質(zhì)量問(wèn)題溯源排查。二、組織與職責(zé)（一）倉(cāng)儲(chǔ)部（牽頭部門(mén)）倉(cāng)儲(chǔ)部是原材料倉(cāng)儲(chǔ)管理的核心牽頭部門(mén)，主要職責(zé)：制定原材料倉(cāng)儲(chǔ)分區(qū)規(guī)劃和存儲(chǔ)規(guī)范，明確不同物料的存儲(chǔ)條件和防護(hù)要求；負(fù)責(zé)原材料入庫(kù)驗(yàn)收、存儲(chǔ)保管、出庫(kù)領(lǐng)用的全流程操作，實(shí)時(shí)更新倉(cāng)儲(chǔ)臺(tái)賬；定期開(kāi)展物料盤(pán)點(diǎn)，排查賬實(shí)差異并分析原因，落實(shí)整改措施；維護(hù)倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施設(shè)備（貨架、溫濕度調(diào)控設(shè)備、消防器材等），確保存儲(chǔ)條件達(dá)標(biāo)；識(shí)別物料存儲(chǔ)過(guò)程中的質(zhì)量異常，及時(shí)反饋至質(zhì)檢部和采購(gòu)部；配合生產(chǎn)部做好物料按需領(lǐng)用，保障生產(chǎn)用料供應(yīng)。（二）采購(gòu)部（配合部門(mén)）采購(gòu)部及時(shí)向倉(cāng)儲(chǔ)部推送原材料到貨信息，隨貨提供物料合格證、檢測(cè)報(bào)告等質(zhì)量證明文件；配合倉(cāng)儲(chǔ)部完成到貨物料的數(shù)量、規(guī)格核對(duì)，協(xié)助處理到貨不符、包裝破損等問(wèn)題；對(duì)接供應(yīng)商解決倉(cāng)儲(chǔ)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的物料質(zhì)量問(wèn)題，按約定辦理退換貨；根據(jù)倉(cāng)儲(chǔ)部反饋的物料庫(kù)存數(shù)據(jù)，制定合理的采購(gòu)計(jì)劃，避免庫(kù)存積壓或斷供。（三）其他部門(mén)配合職責(zé)質(zhì)檢部：按來(lái)料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)入庫(kù)前原材料開(kāi)展質(zhì)量檢測(cè)，出具檢驗(yàn)報(bào)告，明確物料合格/不合格判定結(jié)果；對(duì)存儲(chǔ)過(guò)程中出現(xiàn)質(zhì)量異常的物料重新檢測(cè)，判定是否可繼續(xù)使用；生產(chǎn)部：根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃提前提交領(lǐng)料申請(qǐng)，按定額領(lǐng)用原材料，禁止超額領(lǐng)用；領(lǐng)用后發(fā)現(xiàn)物料質(zhì)量問(wèn)題及時(shí)反饋至倉(cāng)儲(chǔ)部和質(zhì)檢部；剩余未使用物料按要求退回倉(cāng)儲(chǔ)部，辦理退庫(kù)手續(xù)；行政部：配備倉(cāng)儲(chǔ)所需的勞保用品、消防器材，組織倉(cāng)儲(chǔ)人員開(kāi)展安全操作培訓(xùn)；法務(wù)部：審核倉(cāng)儲(chǔ)保管相關(guān)合同條款，確保符合法規(guī)要求，協(xié)助處理物料損耗引發(fā)的糾紛。三、核心管理內(nèi)容與要求（一）倉(cāng)儲(chǔ)基本要求1.場(chǎng)地要求：倉(cāng)儲(chǔ)區(qū)域劃分待檢區(qū)、合格區(qū)、不合格區(qū)、退貨區(qū)，各區(qū)標(biāo)識(shí)清晰且物理隔離；食品接觸級(jí)物料（如硅膠件）單獨(dú)設(shè)置存儲(chǔ)區(qū)域，避免與非食品接觸物料混放；電子元器件存儲(chǔ)區(qū)配備除濕設(shè)備，溫濕度控制在溫度18-25℃、濕度≤60%；易燃物料（如包裝用酒精）單獨(dú)存放于防火防爆區(qū)域，配備專(zhuān)用消防器材；2.人員要求：倉(cāng)儲(chǔ)人員需完成不少于16學(xué)時(shí)的倉(cāng)儲(chǔ)管理規(guī)范培訓(xùn)，掌握不同物料存儲(chǔ)特性和操作要求，考核合格后方可上崗；在崗人員每季度復(fù)訓(xùn)一次，強(qiáng)化安全存儲(chǔ)和先進(jìn)先出操作意識(shí)；3.設(shè)施要求：倉(cāng)儲(chǔ)貨架需定期檢查承重性能，禁止超承重堆放物料；溫濕度、消防、監(jiān)控設(shè)備每日巡檢，確保正常運(yùn)行；配備防潮墊、防塵罩等防護(hù)用品，保護(hù)物料免受污染或損壞。（二）入庫(kù)管理規(guī)范1.到貨驗(yàn)收：倉(cāng)儲(chǔ)部在物料到貨后2小時(shí)內(nèi)核對(duì)送貨單與采購(gòu)訂單的物料名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、批次是否一致；檢查物料包裝是否完好，有無(wú)破損、受潮、變形等問(wèn)題；配合質(zhì)檢部完成來(lái)料檢驗(yàn)，未檢驗(yàn)物料存放于待檢區(qū)，禁止提前使用；2.入庫(kù)登記：檢驗(yàn)合格的物料在4小時(shí)內(nèi)辦理入庫(kù)手續(xù)，錄入倉(cāng)儲(chǔ)臺(tái)賬，明確物料名稱(chēng)、規(guī)格、批次、數(shù)量、入庫(kù)日期、存放位置等信息；為每批次物料粘貼唯一標(biāo)識(shí)標(biāo)簽，標(biāo)注批次號(hào)、入庫(kù)日期、有效期（如有）；3.不合格處置：檢驗(yàn)不合格的物料立即移至不合格區(qū)，粘貼“不合格”標(biāo)識(shí)，倉(cāng)儲(chǔ)部在24小時(shí)內(nèi)通知采購(gòu)部對(duì)接供應(yīng)商處理，禁止不合格物料流入生產(chǎn)環(huán)節(jié)。（三）存儲(chǔ)管理規(guī)范1.分類(lèi)存儲(chǔ)：殼體塑料顆粒按材質(zhì)、顏色分區(qū)堆放，禁止不同材質(zhì)混放導(dǎo)致色差；電子元器件按型號(hào)、批次整齊擺放于防靜電貨架，避免擠壓損壞；金屬配件做好防銹處理，定期檢查防銹層是否完好；2.先進(jìn)先出執(zhí)行：倉(cāng)儲(chǔ)人員發(fā)料時(shí)優(yōu)先調(diào)取入庫(kù)時(shí)間最早的物料批次，領(lǐng)料單需標(biāo)注物料批次號(hào)，確?？勺匪?；對(duì)有有效期的物料（如膠粘劑），每月核查有效期，提前1個(gè)月預(yù)警即將到期物料，通知采購(gòu)部處理；3.定期巡檢：倉(cāng)儲(chǔ)人員每日巡檢物料存儲(chǔ)狀態(tài)，檢查有無(wú)受潮、霉變、變形、銹蝕等問(wèn)題，發(fā)現(xiàn)異常立即記錄并反饋至質(zhì)檢部；每周清理倉(cāng)儲(chǔ)區(qū)域，保持環(huán)境整潔，避免灰塵污染物料；每月檢查物料標(biāo)識(shí)完整性，缺失或模糊的及時(shí)補(bǔ)貼。（四）出庫(kù)管理規(guī)范1.領(lǐng)料審核：生產(chǎn)部提交的領(lǐng)料申請(qǐng)需注明生產(chǎn)批次、物料名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后方可辦理領(lǐng)料；倉(cāng)儲(chǔ)部核對(duì)領(lǐng)料申請(qǐng)與庫(kù)存信息，確保物料規(guī)格、數(shù)量匹配；2.出庫(kù)操作：倉(cāng)儲(chǔ)人員按領(lǐng)料申請(qǐng)準(zhǔn)確備貨，備貨過(guò)程中核對(duì)物料批次、標(biāo)識(shí)，遵循先進(jìn)先出原則；物料出庫(kù)前再次檢查外觀質(zhì)量，無(wú)異常后方可交接；辦理出庫(kù)手續(xù)，實(shí)時(shí)更新倉(cāng)儲(chǔ)臺(tái)賬，扣減對(duì)應(yīng)物料庫(kù)存；3.退庫(kù)管理：生產(chǎn)部剩余未使用的合格物料需在生產(chǎn)結(jié)束后24小時(shí)內(nèi)退回倉(cāng)儲(chǔ)部，退庫(kù)物料需包裝完好、標(biāo)識(shí)清晰；倉(cāng)儲(chǔ)部核對(duì)物料數(shù)量、規(guī)格后辦理退庫(kù)登記，更新臺(tái)賬，退回物料按先進(jìn)先出原則重新入庫(kù)存儲(chǔ)。（五）盤(pán)點(diǎn)管理規(guī)范1.盤(pán)點(diǎn)頻次：日常盤(pán)點(diǎn)由倉(cāng)儲(chǔ)人員每日核對(duì)出入庫(kù)物料，確保臺(tái)賬實(shí)時(shí)準(zhǔn)確；月度盤(pán)點(diǎn)在每月最后一個(gè)工作日開(kāi)展，全面核對(duì)所有物料的賬實(shí)情況；年度盤(pán)點(diǎn)在每年12月底開(kāi)展，由倉(cāng)儲(chǔ)部、財(cái)務(wù)部聯(lián)合核查，確保庫(kù)存數(shù)據(jù)準(zhǔn)確；2.差異處理：盤(pán)點(diǎn)發(fā)現(xiàn)賬實(shí)差異的，需在24小時(shí)內(nèi)排查原因（如出入庫(kù)記錄錯(cuò)誤、物料損耗、標(biāo)識(shí)錯(cuò)誤）；屬于記錄錯(cuò)誤的立即更正臺(tái)賬，屬于物料損耗的按公司損耗標(biāo)準(zhǔn)報(bào)備審批，屬于丟失的追究相關(guān)責(zé)任人責(zé)任；3.盤(pán)點(diǎn)記錄：盤(pán)點(diǎn)完成后形成盤(pán)點(diǎn)報(bào)告，包含物料名稱(chēng)、賬存數(shù)量、實(shí)存數(shù)量、差異金額、原因分析、整改措施等內(nèi)容，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字后存檔。四、日常管理與監(jiān)督（一）臺(tái)賬管理倉(cāng)儲(chǔ)部建立原材料倉(cāng)儲(chǔ)電子和紙質(zhì)雙重臺(tái)賬，實(shí)時(shí)記錄物料入庫(kù)、出庫(kù)、盤(pán)點(diǎn)、損耗等信息；電子臺(tái)賬每日備份，紙質(zhì)臺(tái)賬專(zhuān)人保管，防止丟失；每月核對(duì)臺(tái)賬與財(cái)務(wù)部門(mén)物料賬，確保數(shù)據(jù)一致；臺(tái)賬信息需留存至物料使用完畢后2年，便于追溯核查。（二）過(guò)程監(jiān)督管理層每周抽查不少于10%的物料存儲(chǔ)狀態(tài)和臺(tái)賬記錄，核查先進(jìn)先出執(zhí)行情況、物料防護(hù)措施落實(shí)情況；對(duì)存儲(chǔ)不規(guī)范、臺(tái)賬記錄錯(cuò)誤的情況責(zé)令限期整改；每季度召開(kāi)倉(cāng)儲(chǔ)管理復(fù)盤(pán)會(huì)，分析物料損耗、賬實(shí)差異等問(wèn)題，制定改進(jìn)措施；對(duì)因倉(cāng)儲(chǔ)管理不當(dāng)導(dǎo)致物料變質(zhì)、丟失的情況，啟動(dòng)責(zé)任追溯。（三）培訓(xùn)與考核行政部每半年組織一次倉(cāng)儲(chǔ)管理技能培訓(xùn)，內(nèi)容涵蓋物料防護(hù)、先進(jìn)先出操作、盤(pán)點(diǎn)規(guī)范、安全管理等；將賬實(shí)相符率（≥99.5%）、物料損耗率（≤0.5%）、先進(jìn)先出執(zhí)行率（≥100%）納入倉(cāng)儲(chǔ)部績(jī)效考核，未達(dá)標(biāo)者扣減季度績(jī)效獎(jiǎng)金；對(duì)及時(shí)發(fā)現(xiàn)物料質(zhì)量異常、避免重大損耗的倉(cāng)儲(chǔ)人員給予專(zhuān)項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)。五、責(zé)任追究（一）倉(cāng)儲(chǔ)部責(zé)任倉(cāng)儲(chǔ)部未按要求分區(qū)存儲(chǔ)物料、落實(shí)防護(hù)措施，導(dǎo)致物料變質(zhì)損壞的，追究部門(mén)負(fù)責(zé)人責(zé)任，扣減當(dāng)月績(jī)效獎(jiǎng)金；未執(zhí)行先進(jìn)先出原則導(dǎo)致物料過(guò)期的，扣減核心管理人員季度績(jī)效獎(jiǎng)金；臺(tái)賬記錄錯(cuò)誤、隱瞞賬實(shí)差異的，視情節(jié)輕重給予通報(bào)批評(píng)或調(diào)整崗位；因管理不當(dāng)導(dǎo)致物料丟失的，相關(guān)責(zé)任人按物料成本承擔(dān)賠償責(zé)任。（二）其他部門(mén)責(zé)任采購(gòu)部未及時(shí)提供物料質(zhì)量證明文件，導(dǎo)致入庫(kù)驗(yàn)收延誤的，扣減采購(gòu)負(fù)責(zé)人當(dāng)月績(jī)效獎(jiǎng)金；生產(chǎn)部超額領(lǐng)料、未按時(shí)退回剩余物料的，給予相關(guān)經(jīng)辦人警告處理，扣減季度績(jī)