堂慶華醫(yī)康道科技有限公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理體系編號(hào)：HYKDR-8,2,3-03

審核檢查表

受審核部門：陪同人員：審核日期：9月29日

審核準(zhǔn)則：1$。9001,ISO14001.GB28001,體系文件、適用的法律法規(guī)審核員:

條款檢查內(nèi)容檢查方法

結(jié)果

管理ISOISOGB文件現(xiàn)場(chǎng)檢查記錄與發(fā)現(xiàn)

項(xiàng)目具體內(nèi)容評(píng)價(jià)

體系90011400118001杳閱檢隹

4.2.14〃2.14。4.444.4?組織是否有文件化的管理?與管理體系相關(guān)的文件有多少？是否符合

總則總則文件文件體系?相關(guān)文件是否齊全?文件標(biāo)準(zhǔn)的要求？

是書面形式還是電子形式？?與受審核部門相關(guān)的文件有多少？

0K

?組織結(jié)構(gòu)圖、管理方針、三同時(shí)報(bào)告等是V

否保存完好？

?電子形式文件的使用是否有效？V

?管理體系文件是否覆蓋了標(biāo)準(zhǔn)的?管理慘東文件的內(nèi)容是否滿足IS。J

適用要素（或過程）「符合大要求？9001,1501401,GB28001的要求？

0K

要送（或過程）之間相互作用關(guān)系是?管理體系要素（過程）間的邏輯關(guān)系、文件J

否給予確定及描述？的接口是否清楚？

?查詢相關(guān)文件的途徑?有否規(guī)定查詢相關(guān)文件的途徑？J

0K

?文件是否使『查閱？■J

4.2.24.2.2?管理手冊(cè)的旗蓋面是否完?管理手冊(cè)是否包括管理體系的范圍？

綜合管反胃，整?如對(duì)ISO9C01標(biāo)準(zhǔn)有剪?管理手冊(cè)是否包括任何剪裁的細(xì)節(jié)與合理

理手冊(cè)冊(cè)裁，剪裁細(xì)節(jié)說明的是否合性？

理？?管理手冊(cè)是否引用或包括程序文件？J

0K

?管理手冊(cè)是否包括管理體系過程（或要素）J

之間的相互作用的表述.

?手冊(cè)和程序是否相互協(xié)調(diào)，是否有可操作

性？

?管理手冊(cè)的控制情況?手冊(cè)的發(fā)放、更改是否符合文件控制要J

0K

求？

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審核檢查表

受審核部門：陪同人員：審核日期：9月29日

審核準(zhǔn)則：ISO9001,ISO14001.GB28001,體系文件、適用的法律法規(guī)審核員：

條款檢查內(nèi)容檢查方法

結(jié)果

管理ISOISOGB文件現(xiàn)場(chǎng)檢查記錄與發(fā)現(xiàn)

項(xiàng)目具體內(nèi)容評(píng)價(jià)

體系90011400118001杳閱檢隹

4?2,34.2。34454.4.5?制定的文件控制程序是否?文件控制程序內(nèi)容是否完整，是否有可操

文件控文件控文件控文件和符合要求作性？程序中是否對(duì)文件的編制、批準(zhǔn)、發(fā)

制制制資料控布、存檔、查找、修訂、評(píng)審做出了規(guī)定？

制?程序文件是否有效版本？JV

?外來文件（如標(biāo)準(zhǔn)）是否包括在控制范圍JV

內(nèi)？

0K

?是否規(guī)定r文件的保管辦法？V

?是否規(guī)定了適時(shí)和定期評(píng)審文件的有效V

性？

?對(duì)體系的運(yùn)行起關(guān)鍵作用f勺崗位是否得到J

現(xiàn)行有效文件？

?是否規(guī)定「失效文件的處置、管理辦法？V

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審核準(zhǔn)則：ISO9001,ISO14001.GB28001,體系文件、適用的法律法規(guī)審核員：

條款檢查內(nèi)容檢查方法

結(jié)果

管理ISOISOGB文件現(xiàn)場(chǎng)檢查記錄與發(fā)現(xiàn)

項(xiàng)目具體內(nèi)容評(píng)價(jià)

體系90011400118001杳閱檢隹

?文件的編寫、枇推、發(fā)布、?所有文件是否字跡清楚？

保管、修訂、評(píng)審情況?所有文件標(biāo)識(shí)是否明確？V

?文件發(fā)布前是否得到授權(quán)人的批準(zhǔn)？V

?所有文件是否均注明制定或修訂日期？V

?文件修改后是否重新批準(zhǔn).：V

0K

?識(shí)別文件現(xiàn)行修改狀態(tài)的方法是什么？是V

否湎足要求？

?使用處是否都使用適應(yīng)文件的有效版本？V

?文件的查找是否方便？J

?文件的保管是否有效？V

?外來文件的控制?是否對(duì)外來文件的收集、簾查、批準(zhǔn)、歸

檔、發(fā)放、使用、評(píng)審、更新、補(bǔ)充和作廢

0K

等作了規(guī)定？

?執(zhí)行的如何？V

?作廢文件的管理?是否對(duì)保留的作廢文件進(jìn)行標(biāo)識(shí)和管理，

0K

以防止誤用?

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審核準(zhǔn)則：ISO9001,ISO14001.GB28001,體系文件、適用的法律法規(guī)審核員：

條款檢查內(nèi)容檢查方法

結(jié)果

管理ISOISOGB文件現(xiàn)場(chǎng)檢查記錄與發(fā)現(xiàn)

項(xiàng)目具體內(nèi)容評(píng)價(jià)

體系90011400118001杳閱檢隹

4.2.44.2.44.5.44。5.3?是否有對(duì)記錄進(jìn)行管理的?程序中是否對(duì)記錄的標(biāo)識(shí)、收集、編目.

記錄控記錄控記錄控記錄和程序歸檔、保存、維護(hù)、查閱、處置等管理內(nèi)容

制制制記錄管做了規(guī)定？

理?與本組織有關(guān)的記錄有哪些？J0K

?與受審核部門有關(guān)的記錄有哪些？J

?中是否包含對(duì)記求的樞求要?求?J

?是否有保存期限的規(guī)定？V

?記錄管理的實(shí)況?是否對(duì)記錄進(jìn)行了清理，汴列出了清單？J

?對(duì)記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、檢索、保護(hù)是否與J

書面程序的要求相一致？

?記錄是否填寫正確、字跡衿楚？J

?貯存是否便于存取和檢索？V

?貯存環(huán)境如溫度、濕度是否適宜，防塵、

防蛀等保護(hù)措施是否得當(dāng)？

0K

?過期記錄是否按要求進(jìn)行處置？V

?現(xiàn)行記錄是否完蜒？能否提供足夠信息？V

信息是否可靠、可見證？

?記錄能否做到對(duì)相關(guān)活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)的

可追溯性？

?員工在需要時(shí)能否從組織的記錄/信息管V

理系統(tǒng)獲取相應(yīng)信息？

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審核準(zhǔn)則：ISO9001,ISO14001.GB28001,體系文件、適用的法律法規(guī)審核員：

條款檢查內(nèi)容檢查方法

結(jié)果

管理ISOISOGB文件現(xiàn)場(chǎng)檢查記錄與發(fā)現(xiàn)

項(xiàng)目具體內(nèi)容評(píng)價(jià)

體系90011400118001杳閱檢隹

S。15.1?最高管理者對(duì)其建立和改?總經(jīng)理是否制定并批準(zhǔn)書面的旗量、環(huán)境、J

管理承首理承進(jìn)管理體系的幣送能券提供職業(yè)健康安全方針和目標(biāo).并采取措施使員

諾諾

哪些證據(jù)？工正確理解并貫徹執(zhí)行？

?是否通過培訓(xùn)、宣傳、會(huì)議、評(píng)審、報(bào)告、J

文件等方式將相關(guān)方（客戶）的要求、法律法

現(xiàn)的要求傳送到各階層員工？

0K

?各階層處「?是否充分理解這些要求的重要

性，并在工作中確保這些要求的實(shí)現(xiàn)？

?i”定期進(jìn)行管理評(píng)審，確保質(zhì)量、環(huán)境、

職業(yè)健康安全管理體系的適宜性、有效性和

充分性？

?是否為每項(xiàng)活動(dòng)提供充分的資源？

5.25.2?組織是怎樣做到以顧客、環(huán)?組織是通過什么方法掌握贖客、員工以及J

以顧以顧客境和員工為關(guān)注篌點(diǎn)的？其他相關(guān)方對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的要去以及對(duì)保護(hù)環(huán)

客、環(huán)為關(guān)注境、保障職業(yè)健康安全的要求？

境和員焦點(diǎn)?組織如何將顧客的要求、環(huán)境保護(hù)的要求、V0K

工為關(guān)職業(yè)健康安全的要求傳化為各項(xiàng)工作的要求

注侏點(diǎn)并實(shí)施.從而達(dá)到顧客、員工以及其他相關(guān)

方的滿意？

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條款檢查內(nèi)容檢查方法

結(jié)果

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項(xiàng)目具體內(nèi)容評(píng)價(jià)

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So3九34.24。2?成量、環(huán)境、職業(yè)健康安全?是否制定了文件化的管理方針？J

管理方質(zhì)量方環(huán)境方職業(yè)健方針的制定?管理方針是否經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)？J

針計(jì)針康方針?管理方針的內(nèi)容?是否與組織的宗旨相適宜？J

?是否適合「組織活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)的性質(zhì)、J

規(guī)模，適合于組織環(huán)境的影響、職業(yè)健康安全

風(fēng)險(xiǎn)的性質(zhì)和規(guī)模？

?是否對(duì)滿足國(guó)客及其他用美方的要求.對(duì)

0K

持續(xù)改迸、污染預(yù)防和降低風(fēng)險(xiǎn)作出承諾？

?是否對(duì)遵守有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安

全法律法規(guī)和其他要求作出承諾？

?是否提供建立和評(píng)審目標(biāo)和指標(biāo)的框架？J

?是否與公司的其他方針一致？

?管理方針的傳達(dá)與管理?如何向全體員工傳達(dá)的？

?采取了那些方式？JV

?詢問員工，看員工是否了解管理方針？V0K

?為公眾獲得管理方針提供了何種方便？J

?公眾如何獲得管理方針？

?管理方針是否得到實(shí)施?檢查績(jī)效測(cè)量結(jié)果，確認(rèn)方針是否得到實(shí)J

0K

施？

?管理方針的評(píng)審與修訂?是否有定期評(píng)審管理方針依規(guī)定？

?最高省理不是否定期評(píng)審過管理方針?J

0K

?如何對(duì)管理方針進(jìn)行修訂？JJ

?評(píng)審、修訂的依據(jù)是什么？

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結(jié)果

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項(xiàng)目具體內(nèi)容評(píng)價(jià)

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Sa4.14.3。1?是否建立了環(huán)境因素識(shí)別?有無環(huán)境因素識(shí)別和評(píng)價(jià)的程序？

環(huán)境因環(huán)境因和評(píng)價(jià)程序?程序中是否包括環(huán)境因素識(shí)別和評(píng)價(jià)的要J0K

索素求？

?是否對(duì)組織的活動(dòng)、產(chǎn)品和?是否按程序要求識(shí)別環(huán)境因素？

服務(wù)中的環(huán)境醫(yī)素進(jìn)行了識(shí)?是否規(guī)定了識(shí)別的范圍和對(duì)象？J

0K

別?是否有環(huán)境因素的清單？J

?受審核部門的環(huán)境因素有哪些？J

?用什么方法和怎樣進(jìn)行環(huán)?是否規(guī)定了識(shí)別環(huán)境因素的方法？J

境因素的識(shí)別?方法是否適宜？V0K

?識(shí)別環(huán)境因索時(shí),收集了哪些原始資料？

?識(shí)別環(huán)境因素應(yīng)把握的要?是否考慮三種狀態(tài)？J

點(diǎn)?是否考慮三種時(shí)態(tài)？J

?是否考慮了環(huán)境因素的七種類型？J0K

?是否考慮到可對(duì)其他施加影響的相關(guān)方帶J

來的環(huán)境因素？

?如何進(jìn)行環(huán)境影響評(píng)價(jià)?有無規(guī)定環(huán)境影響評(píng)價(jià)的方法、準(zhǔn)則和步J

驟？

?有無31大環(huán)境因素清單？

0K

?評(píng)價(jià)姑祟是否合理J

?對(duì)新項(xiàng)目和變化是否進(jìn)行了環(huán)境因素的補(bǔ)V

充識(shí)別和評(píng)價(jià)？

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審核準(zhǔn)則：ISO9001,ISO14