XXXXXXX電氣技術(shù)有限公司文件編號HJ-2-QP-14

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程敘文件A11OF7

修訂記錄:

序號修訂時間f反本版次修訂內(nèi)容修訂者

8

9

10

部門管理行政

總經(jīng)理市場部客服部升發(fā)部采包部生至，部品質(zhì)部

代表人事部

會

簽

制MrMJ申核制1T發(fā)行章：

采

購陳星

部

XXXXXX電氣』:術(shù)有限公司文件編號4J-2-QP-I4

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采購供應(yīng)商管理控制程序

程敘文件A12OF4

1.目的

對物料采購供應(yīng)商和所有外發(fā)加工供應(yīng)商進行有效控制，保證所采購的物品符合規(guī)定的要

求，并且包括讓供應(yīng)商或者合作單位與采購單位達到最佳的合作方式。

2.范圍

2.1合用原材料、輔料采購、設(shè)備等有形產(chǎn)品之采購。

2.2公司所有供應(yīng)商及客戶指定供應(yīng)商以及PCB板外包商。

3.權(quán)責

3.1采購部采購：

3.1.1.原材料之國內(nèi)外采購；

3.1.2.供應(yīng)商之開辟及供應(yīng)商材料進料時間追蹤；

3.1.3.采集供應(yīng)商所提供的資料，確認后轉(zhuǎn)交文控人員管埋。

3.1.4.采購資料與文件檔案管理。

3.2品質(zhì)部：原材料品質(zhì)檢驗、實地評估。

3.3研發(fā)、客服部：原材料樣品確認、部品承認書之制作回簽。

3.4計劃部：根據(jù)生產(chǎn)計劃、BOM及長周期物料備料情況，核查庫存材料，填寫《請購單》

提出申請。

4.定義

4.1無。

5.采購作業(yè)內(nèi)容

5.1采購控制流程見第9節(jié),

5.2采購作業(yè)程序：

5.2.1原材料采購：

521-1.計劃部根據(jù)生產(chǎn)計劃、BOM及長周期物料備料情況，核查庫存材料，填

寫《物料請購單》提出申請。

5.2.2設(shè)備、儀器、模具、樣機材料的申購：

5.2.2-1.相關(guān)部門提出采購申請，填寫《物料請購單》經(jīng)部門經(jīng)理簽名確認后，

交副總經(jīng)理批準申請方可有效。

523采購員根據(jù)核準的《物料請購單》將各項資料如產(chǎn)品規(guī)格、型號、名稱、交貨日

期、采購數(shù)量、單位、單價、金額、付款方式、廠家等要求填寫《采購合同》。

524所有《采購合同》都必須由副總經(jīng)理批準后才得以執(zhí)行。

5.2.5《采購合同》如需修改時須重新填寫《采購合同》。

526采購人員將核準《采購合同》傳真至供應(yīng)商，并跟蹤供應(yīng)商確認后簽回。

527已分發(fā)的《采購合同》如需修改時，必須重新填寫《采購合同》，按524的規(guī)定核

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采購供應(yīng)商管理控制程序

程敘文件A13OF4

準，并及時取銷并回收已分發(fā)的《采購合同》。

528某些物料由本公司提供原材料外發(fā)加工的，由采購開《采購合同》，并按普通采購

程序?qū)ν鈪f(xié)加工產(chǎn)品進行跟催。

5.3樣品采購管理：

5.3.1采購人員收到研發(fā)部的樣品需求時，由采購員負責填寫《樣品確認單》.

5.3.2采購人員將樣品需求轉(zhuǎn)發(fā)給相應(yīng)供應(yīng)商，跟進樣品完成情況。

5.3.3采購人員將供應(yīng)商送回的樣品轉(zhuǎn)交給研發(fā)部負責人，跟進樣品確認情況，有問題

時，協(xié)助開辟人員對樣品進行修正。

5.3.4采購人員對確認合格的樣品，由研發(fā)人員填寫《樣品確認單》后存檔管理。

5.4交貨交期管制：

5.4.1.采購人員在《采購合同》發(fā)出前;要與供應(yīng)商協(xié)調(diào)交期，《采購合同》傳供應(yīng)商

確認并要求供應(yīng)商同傳，急單采購要將約定的交期回復(fù)相關(guān)部門。

5.4.2.采購人員在《采購合同》發(fā)出后，在約定交期前三天以電話、傳真形式聯(lián)絡(luò)供應(yīng)

商，跟催交期。

5.4.3.采購每季度將供應(yīng)商交期狀況統(tǒng)計在《供應(yīng)商交期統(tǒng)計一覽表》。

5.4.4.若供應(yīng)商延誤交貨期而達不成生產(chǎn)計劃時，應(yīng)急時向總經(jīng)理匯報。

5.5交貨品質(zhì)管制：

5.5.1.按《產(chǎn)品檢驗控制程序》中的要求執(zhí)行。

5.6采購設(shè)備售后服務(wù)，根據(jù)客服部提供的《客戶服務(wù)處理單》，聯(lián)系供應(yīng)商進行設(shè)備售后服

務(wù)。

6.供應(yīng)商管理內(nèi)容

6.1供應(yīng)商管理流程見第9節(jié)。

6.2管理程序：

6.2.1.供應(yīng)商信息采集：

6.2.1-1.采購應(yīng)通過各種渠道采集公司所需供應(yīng)商的信息，由采購主管進行初次

篩選，將實用或者有可能用的信息集中歸檔。

6.2.2.合格供應(yīng)商申請：

6.2.2-1.合格供應(yīng)商申請時機。

6.22-1.1.應(yīng)用新器件時（包括新供應(yīng)商的新器件、老供應(yīng)商的新器

件）；

6.2.2-1.2.有降價需求時；

6.2.2-1.3.其它需求（如付款周期、交貨服務(wù)等）。

6.222.合格供應(yīng)商申請：

6.2.2-2.1.選擇供應(yīng)商應(yīng)盡可能的考慮地理、價格、質(zhì)量、交期、長久合

作等問題，還應(yīng)盡可能考慮采用生產(chǎn)廠商。

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采購供應(yīng)商管理控制程序

程敘文件A14OF4

6.2.2-3.采購主管根據(jù)以下四個方面進行評估決定是否推薦該供應(yīng)商:

6.2.2-3.1.是否有良好的技術(shù)和生產(chǎn)設(shè)備，在同行業(yè)中的地位；

6.2.2-32是否有完善的質(zhì)量管理體系，是否通過相關(guān)認證；

622-3.3.地理位置，價格和付款方式；

6.2.2-3.4.有無良好的信譽、品質(zhì)承諾、產(chǎn)品規(guī)格是否符合要求

622-4.供應(yīng)商的調(diào)查：

622-4.1.供應(yīng)商調(diào)查由采購負責人組織進行供應(yīng)商調(diào)查，要求供應(yīng)商填

寫《供應(yīng)商調(diào)查表》。采購負責人應(yīng)根據(jù)供應(yīng)商填寫的調(diào)查表進行分析。

并有能力持續(xù)提供滿足要求的物料。

622-5.供應(yīng)商的評估：

6.2.2-5.1.通過調(diào)查后，由開辟部、品管部、生產(chǎn)部、技術(shù)部等相關(guān)單位

評估供應(yīng)商是否合格，形成《供應(yīng)商評估表》。

622-6.合格供應(yīng)商的確認：

6.2.2-6.1.對評估合格的供應(yīng)商，由采購負責人列入《合格供應(yīng)商名冊》

中。

622-7.當合同有規(guī)定時，客戶要對供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量進行驗證時，由采購負責

通知供應(yīng)商，由品管部陪同客戶到供應(yīng)商處的驗證，但品管部還應(yīng)按檢驗

規(guī)范要求進行進廠檢驗。

6.2.3.供應(yīng)商定期考核：

6.2.3-1.定期考核由采購擔當，品管部協(xié)助。

623-2.定期考核項目構(gòu)成：品質(zhì)管理、交期管理、價格、服務(wù)態(tài)度

623-3.定期考核時間：以每季度為單位。

623-4.定期考核項目及比重。

項目b:重分數(shù)該部門

品質(zhì)管理40品1無部

交期管理30采購

價格15果貝

服務(wù)態(tài)度15采則J、品管部

623-5.考核成績=a、b、c、d,并記錄在《季度供應(yīng)商考核記錄表》上。

6.2.3-5.1品.質(zhì)管理得分

批合格率二【進料合格批數(shù)/進料總批數(shù)】xl(X)%

品質(zhì)管理得分的判定依據(jù)：

80-70%以

批合格率值KM)%91-99%70-80%

90%下

品質(zhì)管理得分4。30201U5

6.2.3-52.交期管理得分：(由采購部依定單規(guī)定的交貨日期進行評分方式

如下：)

準時交貨批率=【準時交貨批數(shù)/進料總批數(shù)】xlOO%

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采購供應(yīng)商管理控制程序

程敘文件A15OF4

交期管理得分的判定依據(jù):

準時交貨批率值100%85-89%85%以下

交期管理得分302010

6.2.3-53.價格得分判定依據(jù):

基準北較結(jié)果價格得分

比市場價格偏高10分以下

市場價格基于市場價格12

比市場價格偏低15

62.3-5.1.服務(wù)質(zhì)量判定標準：

不良問題處理時間、糾正措施及時、服務(wù)態(tài)度，沒浮現(xiàn)問題時得

15分，浮現(xiàn)一次問題得5分，浮現(xiàn)嚴重問題時不得分。

6.2.36考核等級獎懲

等級得分(S)獎懲

A85-100分優(yōu)秀生應(yīng)商，可加大采購量。

B70-84分合格￡心應(yīng)商，可正常采購。

C60-69分合格彳士應(yīng)商但需輔導(dǎo)，減少或者暫停采購量。

D59分以下不合各供應(yīng)商，考慮予以淘汰。

注意：質(zhì)量得分＜5分者，仍視為D級不合格供應(yīng)商。

623-7.考核記錄于《季度供應(yīng)商考核表》。

7.用關(guān)支持性文件：

7.1.《產(chǎn)品檢驗控制程序》(JT-2-QP-20)

8.使用表單：

8.1.《物料請購單》(JT-4-FM-050)

8.2.《采購合同》QT-4-FM-059)

8.3.《樣品確認單》(JT-4-FM-060)

8.4.《供應(yīng)商交期統(tǒng)計一覽表》(JT-4-FM-06I)

8.5.《客戶服務(wù)處理單》(JT-4-FM-025)

8.6.《供應(yīng)商調(diào)查表》(JT4-FM-062)

8.7.《供應(yīng)商評估表》(JT-4-FM-063)

8.8.《合格供應(yīng)商名冊》(JT-4-FM-064)

8.9.《季度供應(yīng)商考核表》(JT4FM-065)

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采購供應(yīng)商管理控制程序

程敘文件A1)0F4

9.流程圖

9.1.采購流程圖

采購流程權(quán)責部門相關(guān)文件表單

采購部門《物料申請

采購部門

副總經(jīng)理

總經(jīng)理