倉庫管理辦法

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四川望東實業(yè)有限有限責任公司

倉庫管理辦法

1管理職責

1.1公司生產(chǎn)部門是倉庫的歸口管理部門，負責倉庫規(guī)劃、使

用、維護等。

1.2庫管員負責物資的入庫、建帳、標識、發(fā)放、清理及質(zhì)量監(jiān)

控等工作，并協(xié)助財務部每個月對庫存物資盤點，核對賬目，實施

定額監(jiān)控。

2管理內(nèi)容和要求

2.1倉庫施行定置管理，且?guī)旆凯h(huán)境必須滿足產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)的

需要。

2.2成品倉庫管理

2.2.1劃定專門倉庫區(qū)域為成品倉庫，以保證成品不與其它物資

混雜堆放。

2.2.2成品管理員負責成品倉庫管理工作.

223成品入庫

a）成品管理員憑有現(xiàn)場質(zhì)管員簽字認可的《成品交接單》接收

成品入庫，入庫成品須符合《成品交接單》上所寫品種、數(shù)量;

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b）成品管理員按規(guī)定的時間核對確認入庫品種入數(shù)量；

C）入庫成品應指定堆放地點，整齊堆碼，并及時懸掛標識。

2.2.4成品標識

a）成品管理員在成品入庫當時須準確填寫《物資管理卡》作為

成品標識，其中“質(zhì)量標識”一欄由現(xiàn)場質(zhì)管員在檢驗結(jié)果出來后

簽章確認；

b）一批同品名的成品需填寫一張《物資管理卡》懸掛于醒目

處；

c）成品管理員必須保證標識的有效性，并嚴禁其它人員設置或

變動標識。

注：如公司采用物流管理系統(tǒng)的可不采用《物資管理卡》，在

物流管理系統(tǒng)中根據(jù)定置管理要求建立物質(zhì)動態(tài)管理欄目，注明其

接收和發(fā)放的年終獎和數(shù)量，以及其品名、規(guī)格、型號等，以便追

溯。

225成品庫存期管理

a）飼料成品庫存期統(tǒng)一規(guī)定為：

夏季（4-9月）：粉料10天，粒料15天，濃縮料20天；

冬季（10-次年3月）：粉料15天，粒料20天，濃縮料25天；

當以上規(guī)定不能滿足公司產(chǎn)品特性的要求，公司可根據(jù)自身特

點編制成品庫存期要求，經(jīng)公司總經(jīng)理批準后實施。

b）成品在庫存期間衽動態(tài)管理，成品管理員要將成品每日進出

數(shù)量建帳登記，并在《物資管理卡》上標明，做到帳、卡、物相

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符;

C）成品管理員在成品庫存期間要密切注意成品質(zhì)量變化情況。

饋破損和逾期成品要辦理退庫，交回車間；發(fā)現(xiàn)有發(fā)潮、霉變等質(zhì)

量變化的成品應填寫《庫存物資檢查記錄》報質(zhì)量經(jīng)理進行處理；

d）成品退庫須填寫紅字《成品交接單》作為退庫憑證。屬于非

生產(chǎn)性原因造成的退庫，應在交接單上注明并簽名或蓋章，生產(chǎn)部

門以此作為生產(chǎn)計件依據(jù)。

226成品發(fā)放

a）成品發(fā)放應遵從“先進先出，推陳儲新”的原則；

b）發(fā)貨組依據(jù)《提貨單》發(fā)放成品；

c）成品管理員每天會同成品會計盤點庫存，計算昨日成品發(fā)放

數(shù)，并與發(fā)貨組核對確認；

d）對所有發(fā)放成品，發(fā)貨組應記入《物資管理臺帳》，以備追

溯。

2.2.7成品倉庫的環(huán)境和安全管理要求

a）倉庫房頂不漏泄，保持空氣流通，以防潮，同時夏天應注意

防暴雨；

b）倉庫與生產(chǎn)區(qū)的通道應暢通；

c）倉庫內(nèi)保持清潔衛(wèi)生，不得堆放與成品無關(guān)的雜物。清掃倉

庫時不得灑水，以免污染包裝袋，增加倉庫濕度；

d）倉庫照明燈應有足夠的亮度，照明線路必須穿管，接線頭不

得裸露;

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e）倉庫內(nèi)嚴禁帶入火種，禁止吸煙。消防設施應完善并定期檢

查；

f）搞好防鼠滅鼠工作，應定期開展滅鼠活動。

2.3原料倉庫、藥品倉庫及饋物倉庫管理

231入庫

a）庫管員憑檢驗報告填寫《入庫單》，辦理物資入庫，建立

《物資管理臺帳》登記，填寫《物資管理卡》并及時懸掛；

b）入庫物資應放于指定地點，整齊堆碼；防汗腺、防直射日光

（編織袋、藥品）；

c）《物資管理卡》中的“質(zhì)量標識”一欄，由品管部收貨組根

據(jù)檢驗結(jié)果簽章確認。

232庫存期管理

a）庫管員將倉庫物資每次進出在《物資管理臺帳》上登記，并

在《物資管理卡》上標明，做到帳、卡、物相符；

b）原料、藥品庫管員要注意庫存期原料、藥品的質(zhì)量變化。配

合收貨人員定期檢查，出現(xiàn)質(zhì)量異常應填寫《庫存物資檢查記錄》

報品管部進行處理。

2.3.3庫存物資發(fā)放

a）所有庫存物資均憑《出庫單》領(lǐng)用出庫；

b）庫存物資的發(fā)放遵從“先進先出，推陳儲新”原則；原

（輔）料、藥品按質(zhì)量經(jīng)理通知的使用方法安排使用。

c）當班生產(chǎn)用包裝物和標簽未用完者，由生產(chǎn)組長點數(shù)退庫

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（用紅字《出庫單》）。如在使用過程中出現(xiàn)破損，實行“以壞換

WfO

2.3.4庫存物資的報廢

庫存物資如再無使用價值，由庫管員填寫《不合格品評審（外

置）單》，交相關(guān)部門評審后處理。報廢物資由內(nèi)務部會同生產(chǎn)經(jīng)

理或采購經(jīng)理協(xié)商定價，由采購經(jīng)理進行對外處理。

2.3.5庫管員應保持倉庫區(qū)域的清潔衛(wèi)生。

2.3.6原料倉庫、藥品倉庫和包裝物倉庫的環(huán)境和安全要求按

2.2.7執(zhí)行。每月底由生產(chǎn)經(jīng)理組織相關(guān)部門對庫房環(huán)境、安全、衛(wèi)

生等進行檢查，填寫《庫存物資檢查記錄》，對異常情況按相關(guān)部

門領(lǐng)導意見處理。

2.4原（輔）料、過程產(chǎn)品、成品的搬運詳見《搬運作業(yè)指導

書》。

3報告和記錄

3.1入庫單

3.2出庫單

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工藝紀律管理辦法

1管理職責

1.1技術(shù)部品管中心是公司工藝紀律檢查和考核的歸口管理部

門，負責規(guī)定公司工藝紀律檢查、考核辦法。

1.2公司質(zhì)量經(jīng)理有以下職責：

121負責對員工進行工藝技術(shù)培訓，并對培訓后的效果進行考

核和驗證；

1.2.2負責生產(chǎn)現(xiàn)場工藝紀律的日常監(jiān)督檢查和產(chǎn)品質(zhì)量的抽

檢；

1.2.3組織公司級的工藝紀律檢查，考核工作，包括組織檢查、

評價以及編寫、印發(fā)工藝紀律檢查報告，并提出考核意見交財務部

執(zhí)行。

1.3公司生產(chǎn)經(jīng)理負責每周組織和領(lǐng)導公司部門級車間工藝紀律

檢查。

1.4公司財務部負責工藝紀律考核的實施。

2管理內(nèi)容和要求

2.1進行工藝紀律培訓

2.1.1加強工藝紀律的意識教育

公司生產(chǎn)經(jīng)理應用新意和違紀典型事例，在各種會議上對生產(chǎn)

工人不斷地進行工藝紀律意識教育，使工人認識到貫徹工藝文件嚴

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格工藝紀律，對保證產(chǎn)品質(zhì)量和降低不合格品率的重要意義。

2.1.2基礎(chǔ)工藝知識教育

公司生產(chǎn)經(jīng)理牽頭，質(zhì)量經(jīng)理配合，應用舉辦學習班或討論的

方式，對新工人上崗前、轉(zhuǎn)崗工人上崗前和在崗工人輪流進行工藝

基礎(chǔ)知識教育，并按規(guī)定作好考試和考核。

2.1.3有針對性的工藝技術(shù)培訓

公司質(zhì)量經(jīng)理應在新產(chǎn)品試生產(chǎn)前，對關(guān)鍵工序的生產(chǎn)工人，

根據(jù)新產(chǎn)品配方、技術(shù)標準和工藝文件要求，有針對性地進行工藝

技術(shù)培訓，作好技術(shù)交底。

2.2實行“三定”和“三按”生產(chǎn)

2.2.1公司生產(chǎn)經(jīng)理應對操作工人實行“三定”，定崗位工人，

定崗位工種，定崗位設備。

2.2.1.1特殊工序和工序質(zhì)控點上的操作人員，必須經(jīng)過專門培訓

和嚴格考核，合格后發(fā)給工藝操作證，憑操作證上崗操作。

2.2.1.2一般崗位的操作工人必須經(jīng)過培訓和工藝紀律教育合格，

否則不能上崗，操作工人更不允許自行調(diào)換崗位。

221.3根據(jù)工序生產(chǎn)要求，將各崗位設備落實崗位責任制，經(jīng)操

作考核合格后的員工方能上機操作，且不得隨意更換操作人員。

222按“三按”進行生產(chǎn)

公司生產(chǎn)經(jīng)理應組織各機組認真做好生產(chǎn)前的準備工作；組織

生產(chǎn)工人嚴格執(zhí)行“按產(chǎn)品配方、按工藝文件、按技術(shù)標準”進行

生產(chǎn)，不斷提高工藝貫徹率。

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2.3工藝紀律檢查

2.3.1工藝紀律檢查的級別和頻次

甕工藝紀律檢查分為三級，檢查的頻次是根據(jù)不同級別確定不

同的頻次，具體見表1

表1工藝紀律檢查的級別和頻次

級別頻次有無id錄

公司級每月一次有記錄

公司部門級每周一次有記錄

日?，F(xiàn)場質(zhì)管員每天抽查1~2次有記錄（發(fā)現(xiàn)問題時應有記錄）

巡查質(zhì)管經(jīng)理、生產(chǎn)經(jīng)理、車間主任每天巡回檢查1~2次無記錄

2.3.2工藝紀律檢查組織

2.3.2.1公司工藝紀律檢查組由公司質(zhì)量經(jīng)理負責組織，由品管部

門、派人參加組成。

2.3.2.2部門級工藝紀律檢查組由公司生產(chǎn)部門組織，由生產(chǎn)經(jīng)

理、車間主任、現(xiàn)場品管員和班組長組成。

2.3.2.3日常巡檢見2.3.1表1的要求。

2.3.3工藝紀律檢查的內(nèi)容和依據(jù)

2.3.3.1檢查的內(nèi)容

檢查的內(nèi)容主要包括以下兩下方面：

a）被檢工序的過程產(chǎn)品質(zhì)量是否合格；

b）被檢工序的工序要素，即人、機、料、法、環(huán)、測是否處于

受控狀態(tài)。

2.3.3.2檢查的依據(jù)

檢查主要依據(jù)有以下三方面的資料利文件：

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a）產(chǎn)品配方；

b）擬訂的通用工藝紀律檢查項目及記錄表規(guī)定的項目；

c）被檢工序的作業(yè)指導書和工藝操作規(guī)程，或?qū)⑺鼈冝D(zhuǎn)換編制

的專用工藝紀律檢查表。

2.3.4工藝紀律檢查和記錄

2.3.4.1檢查前的準備

每次工藝紀律檢查前檢查小組集中后，首先應準備好檢查用表

格和產(chǎn)品配方、工藝規(guī)程、操作規(guī)程；小組人員進行分工，并熟悉

被檢工序的有關(guān)文件；確定操作規(guī)程上的檢查項目并對這些項目進

行重要度分級。

2.3.4.2進行檢查

檢查小組按《工藝紀律檢查表》規(guī)定逐項進行檢查，應用《工

藝紀律檢查表》（詳見附錄A）打分，作好記錄；對工序的檢查除

按《工藝紀律檢查表》外，還應按《工序質(zhì)量檢查表》評價所檢項

目是否合格。本標準附錄A提供的“工藝紀律檢查表”僅供參照執(zhí)

行，公司工藝紀律檢查小組能夠根據(jù)自身個性適當增加或刪減項

目，原則上必要時必須經(jīng)過品管中心審批。

2.3.4.3處理

檢查小組在檢查完后，根據(jù)檢查結(jié)果，分析違紀原因，確定違

紀責任部門和人員，并取得責任部門或該部門參加檢查人員確認。

最終檢查結(jié)果和考核意見，在《工藝紀律檢查報告》中提出，并責

成責任部門限期進行整改。

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234.4工藝紀律檢查記錄

公司部門級工藝紀律檢查原始記錄除由車間主任保留存檔外，

每月底應匯總記錄，并上報質(zhì)量經(jīng)理備查。

2.4工藝紀律檢查的評價

241工藝貫徹率

工藝貫徹率，是衡量公司工藝紀律好壞量化的標志，是工藝技

術(shù)和工藝管理的綜合反饋。

2.4.2公司采用以項次計算的工藝貫徹率，作為各級工藝紀律的

評價和考核依據(jù)。

2.4.3工藝貫徹率的計算方法

以項次是否合格計算的工藝貫徹率的計算方法是：首先對所檢

項目按2.4.5款規(guī)定判定其是否合格，然后按下列公式計算工藝貫徹

率。

工藝貫徹率(％)=(N-n)/NX100%

式中：N——抽檢工序的總項次

n——抽檢工序的不合格項次

2.4.4逐級評價考核

公司對生產(chǎn)車間工藝紀律評價和考核，是以公司級抽查時計算

的工藝貫徹率為依據(jù)，公司生產(chǎn)經(jīng)理評價和考核班組，是以每月四

周檢查匯總的工藝貫徹率為依據(jù)。

2.4.5項目合格的判定方法

245.1項目重要度分級

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為了突出重點，工藝紀律檢查項目實行重要度分級，并按重要

度給予不同的加權(quán)分，一般分為三級：

a)關(guān)鍵項目(A)10分；

b)重要項目(B)8分；

c)一般項目(C)6分。

2.4.5.2五檔打分法

對每個檢查項目，按收下五檔進行評價打分：

a)0：未做；

b)0.2：才開始做；

c)0.5：做了工作，只達到合格的下限；

d)0.8：做的較好，但學需完善；

e)1.0：做的很好，挑不出毛病。

245.3判定項目合格的標準

檢查項目判定其是否合格，是按項目重要度及其評分高底來評

定。

a)A級：評10檔即得10分為合格；

b)B級：評。8檔以上，即得6.4分、8分均為合格；

c)C級：評0.5檔以上，即得3分、4.8分、6分均為合格。

2.454每次工藝紀律檢查，應用本標準規(guī)定表格作好記錄，評定

項目是否合格，檢查完后統(tǒng)計項目合格與不合格的項次數(shù)，分數(shù)只

作為判定項目是否合格用。

2.5工藝紀律的考核