2026年金屬制品公司成品倉儲管理制度一、總則（一）制定目的成品倉儲是金屬制品從生產(chǎn)到交付的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，為規(guī)范公司成品倉儲管理，確保成品存儲安全、完好，保障庫存數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，提升出入庫效率，防范成品損壞、丟失或錯發(fā)風(fēng)險，滿足客戶交付需求，維護(hù)公司財(cái)產(chǎn)安全與市場信譽(yù)，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所有金屬成品（包括鋼結(jié)構(gòu)件、金屬零部件、精密金屬配件等）的入庫、存儲、出庫、盤點(diǎn)、防護(hù)及倉儲環(huán)境管理，涉及倉儲部門、生產(chǎn)部門、質(zhì)量檢驗(yàn)部門、銷售部門及相關(guān)崗位人員，覆蓋公司所有成品倉庫（含主倉庫、臨時存儲區(qū)）。（三）管理原則遵循“安全第一、分類存儲、賬物一致、高效周轉(zhuǎn)”原則，優(yōu)先保障成品存儲安全，避免因存儲不當(dāng)導(dǎo)致變形、銹蝕；按成品類型、規(guī)格、交付優(yōu)先級分類存放，便于管理與出入庫；建立“入庫-存儲-出庫”全流程記錄，確保庫存數(shù)據(jù)實(shí)時準(zhǔn)確；優(yōu)化庫存結(jié)構(gòu)，減少滯銷成品積壓，提高倉庫空間利用率與成品周轉(zhuǎn)效率。二、倉儲組織與職責(zé)分工（一）組織架構(gòu)倉儲管理小組：由倉儲部門負(fù)責(zé)人牽頭，成員包括倉庫主管、庫管員、裝卸作業(yè)人員，負(fù)責(zé)成品倉儲日常管理，制定倉儲工作計(jì)劃，協(xié)調(diào)解決存儲過程中的問題，確保倉儲工作有序開展。協(xié)同部門：生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)成品生產(chǎn)完成后的交接；質(zhì)量檢驗(yàn)部門負(fù)責(zé)成品入庫前的質(zhì)量檢驗(yàn)；銷售部門負(fù)責(zé)提供成品出庫需求（如客戶訂單、交付時間），并配合滯銷成品處理；財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)定期核對庫存數(shù)據(jù)，參與年度盤點(diǎn)。（二）各崗位與部門職責(zé)倉儲部門：（1）倉庫主管：制定倉儲管理制度實(shí)施細(xì)則，分配庫管員職責(zé)，監(jiān)督出入庫流程執(zhí)行，審核倉儲報表，處理重大倉儲異常（如成品損壞、丟失），協(xié)調(diào)與其他部門的工作銜接。（2）庫管員：負(fù)責(zé)成品入庫驗(yàn)收、存儲管理、出庫復(fù)核，填寫倉儲記錄（如《成品入庫單》《成品出庫單》），維護(hù)庫存數(shù)據(jù)，定期檢查成品存儲狀態(tài)與倉儲環(huán)境，發(fā)現(xiàn)問題及時上報。（3）裝卸作業(yè)人員：按庫管員指令進(jìn)行成品裝卸、搬運(yùn)，操作時遵守安全規(guī)范，使用叉車、起重機(jī)等設(shè)備時需持有效操作證，避免因操作不當(dāng)導(dǎo)致成品損壞或安全事故。生產(chǎn)部門：成品生產(chǎn)完成后，在24小時內(nèi)通知質(zhì)量檢驗(yàn)部門檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后向倉儲部門提交《成品入庫申請單》，配合庫管員核對成品數(shù)量、規(guī)格，確保入庫成品與申請信息一致，提供成品防護(hù)注意事項(xiàng)（如易碎、怕壓成品的搬運(yùn)要求）。質(zhì)量檢驗(yàn)部門：成品入庫前需進(jìn)行質(zhì)量復(fù)檢，出具《成品入庫檢驗(yàn)報告》，明確合格/不合格結(jié)論；對不合格成品標(biāo)注“不合格”標(biāo)識，禁止入庫；對特殊防護(hù)要求的合格成品，在報告中注明防護(hù)措施（如防銹處理、防潮存儲）。銷售部門：根據(jù)客戶訂單制定《成品出庫需求單》，明確出庫成品名稱、規(guī)格、數(shù)量、交付時間、收貨地址；及時反饋客戶交付變更需求，配合倉儲部門協(xié)調(diào)出庫優(yōu)先級；定期梳理滯銷成品（存儲超6個月未出庫），提出處理建議（如促銷、折價、報廢）。三、成品入庫管理（一）入庫前準(zhǔn)備存儲區(qū)域準(zhǔn)備：庫管員根據(jù)入庫成品類型、規(guī)格，提前規(guī)劃存儲區(qū)域，清理區(qū)域內(nèi)雜物，檢查貨架、托盤是否完好，對需防潮存儲的成品（如精密金屬配件），確保存儲區(qū)域已開啟除濕設(shè)備；對需防壓的成品（如薄壁鋼結(jié)構(gòu)件），準(zhǔn)備專用支撐墊或貨架。工具與記錄準(zhǔn)備：準(zhǔn)備好裝卸工具（如叉車、托盤、吊裝帶），檢查設(shè)備性能；提前打印《成品入庫單》，明確填寫項(xiàng)目（成品名稱、規(guī)格型號、生產(chǎn)批次、入庫數(shù)量、生產(chǎn)部門、檢驗(yàn)狀態(tài)），確保記錄表格完整可用。（二）入庫驗(yàn)收流程申請接收：生產(chǎn)部門提交《成品入庫申請單》后，庫管員在1小時內(nèi)接收申請，核對申請單信息（如成品名稱、規(guī)格、數(shù)量），確認(rèn)存儲區(qū)域與工具準(zhǔn)備就緒，通知生產(chǎn)部門送貨至指定入庫區(qū)域。質(zhì)量核驗(yàn)：庫管員首先查驗(yàn)質(zhì)量檢驗(yàn)部門出具的《成品入庫檢驗(yàn)報告》，確認(rèn)成品合格，無檢驗(yàn)報告或檢驗(yàn)不合格的成品，一律不予入庫，需退回生產(chǎn)部門處理；對有特殊防護(hù)要求的成品，檢查是否已按要求完成防護(hù)（如涂防銹油、套防護(hù)膜）。數(shù)量與規(guī)格核對：庫管員與生產(chǎn)部門送貨人員共同核對成品數(shù)量，按“逐件清點(diǎn)”（小件成品）或“抽樣清點(diǎn)”（大件批量成品，抽樣比例不低于10%）方式確認(rèn)數(shù)量，同時檢查成品規(guī)格（如尺寸、型號）是否與申請單一致，核對無誤后在申請單上簽字確認(rèn)。入庫登記：庫管員將驗(yàn)收合格的成品搬運(yùn)至指定存儲區(qū)域，粘貼成品標(biāo)識（注明名稱、規(guī)格、生產(chǎn)批次、入庫日期、存儲位置），填寫《成品入庫單》，記錄入庫時間、數(shù)量、存儲位置、經(jīng)辦人，將入庫單分送生產(chǎn)部門、質(zhì)量檢驗(yàn)部門、財(cái)務(wù)部門各一份，留存一聯(lián)作為庫存臺賬更新依據(jù)，同步在倉儲管理系統(tǒng)中錄入入庫數(shù)據(jù)，確保系統(tǒng)數(shù)據(jù)與實(shí)際庫存一致。四、成品存儲管理（一）分類存儲規(guī)范分類原則：按成品類型分為“鋼結(jié)構(gòu)件區(qū)”“金屬零部件區(qū)”“精密配件區(qū)”；按規(guī)格分為“大尺寸區(qū)”“中尺寸區(qū)”“小尺寸區(qū)”；按交付優(yōu)先級分為“緊急交付區(qū)”（3日內(nèi)需出庫）“常規(guī)交付區(qū)”“滯銷存儲區(qū)”（存儲超6個月），每個區(qū)域設(shè)置明顯標(biāo)識，避免混放。特殊成品存儲：（1）精密金屬配件：存儲于專用密閉貨架，貨架需鋪墊防震泡沫，倉庫溫度控制在20±5℃，相對濕度不超過60%，定期檢查是否有銹蝕、變形，每月進(jìn)行一次防銹維護(hù)（如更換防銹紙）。（2）大型鋼結(jié)構(gòu)件：存放于倉庫開闊區(qū)域或室外臨時存儲區(qū)（需搭建防雨棚），底部用混凝土墊塊或鋼制支架支撐，避免直接接觸地面導(dǎo)致銹蝕，支撐點(diǎn)間距不超過3米，防止結(jié)構(gòu)變形，室外存儲時需每周檢查防雨棚是否完好，雨后及時清理積水。（3）易銹蝕成品：存儲于防潮倉庫，配備除濕機(jī)，成品表面需涂覆防銹油或包裹防銹膜，每季度檢查防銹效果，發(fā)現(xiàn)防銹層破損及時補(bǔ)涂。（二）存儲防護(hù)措施物理防護(hù)：成品堆放高度需符合要求，重型成品（單重超500kg）單層存放，中型成品（單重100-500kg）堆放不超過3層，輕型成品（單重低于100kg）堆放不超過5層，避免下層成品受壓變形；使用貨架存儲時，確保貨架承重符合要求，成品重心居中，不超出貨架邊緣。環(huán)境防護(hù)：倉庫需保持清潔，庫管員每日清理地面雜物、灰塵，每周對貨架、存儲區(qū)域進(jìn)行全面清掃；雨季或潮濕天氣，開啟除濕機(jī)、排氣扇，控制倉庫濕度；高溫季節(jié)（氣溫超30℃），對需控溫存儲的精密成品，開啟空調(diào)或通風(fēng)設(shè)備，避免溫度過高影響成品性能。安全防護(hù)：倉庫內(nèi)嚴(yán)禁吸煙，配備滅火器、消防栓等消防設(shè)施，每月檢查消防設(shè)施有效性；成品存儲區(qū)域與作業(yè)通道分離，通道寬度不低于1.5米，設(shè)置明顯通道標(biāo)識；夜間或非作業(yè)時間，倉庫上鎖，安裝監(jiān)控設(shè)備，防止成品被盜。（三）庫存數(shù)據(jù)管理臺賬維護(hù)：庫管員在成品入庫、出庫后，1小時內(nèi)更新手工臺賬與倉儲管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)，臺賬需記錄成品名稱、規(guī)格、生產(chǎn)批次、入庫時間、存儲位置、出庫時間、客戶名稱、庫存數(shù)量，確保數(shù)據(jù)實(shí)時準(zhǔn)確，不得延遲或遺漏記錄。數(shù)據(jù)核對：倉庫主管每周抽查庫存數(shù)據(jù)，核對手工臺賬、系統(tǒng)數(shù)據(jù)與實(shí)際庫存，抽查比例不低于20%，發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)不一致時，需在24小時內(nèi)查明原因（如記錄錯誤、成品損壞未登記），并更正數(shù)據(jù)；每月5日前，倉儲部門向財(cái)務(wù)部門、銷售部門提交《成品庫存月報表》，報表需明確各類成品庫存數(shù)量、存儲時間、滯銷情況。五、成品出庫管理（一）出庫前準(zhǔn)備需求接收：銷售部門根據(jù)客戶訂單，在成品出庫前3個工作日向倉儲部門提交《成品出庫需求單》，明確出庫成品名稱、規(guī)格、數(shù)量、交付時間、收貨地址、運(yùn)輸方式（如汽車運(yùn)輸、鐵路運(yùn)輸），需求單需經(jīng)銷售部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。庫存核查：庫管員收到需求單后，1小時內(nèi)核查倉儲管理系統(tǒng)與實(shí)際庫存，確認(rèn)所需成品是否充足、存儲位置是否明確，若庫存不足，需立即反饋銷售部門，協(xié)調(diào)生產(chǎn)部門加急生產(chǎn)或與客戶溝通延期交付；若庫存充足，規(guī)劃出庫順序與裝卸時間，準(zhǔn)備《成品出庫單》。（二）出庫流程出庫復(fù)核：庫管員按《成品出庫需求單》，到指定存儲區(qū)域提取成品，核對成品名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)批次，檢查成品存儲狀態(tài)（如是否有銹蝕、變形），確保出庫成品與需求一致且無質(zhì)量問題；對需客戶驗(yàn)收的成品，提前準(zhǔn)備好《成品質(zhì)量檢驗(yàn)報告》復(fù)印件，隨成品一同交付。裝卸與交接：裝卸作業(yè)人員按庫管員指令，將成品搬運(yùn)至運(yùn)輸車輛，搬運(yùn)時輕拿輕放，對精密成品或易損成品，使用專用防護(hù)包裝（如泡沫箱、木箱），固定好成品位置，避免運(yùn)輸過程中晃動損壞；運(yùn)輸司機(jī)到場后，庫管員與司機(jī)共同核對成品數(shù)量、規(guī)格，在《成品出庫單》上簽字確認(rèn)，出庫單分送銷售部門、財(cái)務(wù)部門各一份，倉儲部門留存一聯(lián)。異常處理：出庫過程中發(fā)現(xiàn)成品質(zhì)量問題（如銹蝕、變形），需立即停止出庫，標(biāo)注“待處理”標(biāo)識，反饋質(zhì)量檢驗(yàn)部門重新檢驗(yàn)，檢驗(yàn)不合格的，按不合格品處置流程處理，同時通知銷售部門協(xié)調(diào)客戶延期交付；若因客戶需求變更導(dǎo)致出庫取消，庫管員需將成品放回原存儲區(qū)域，更新庫存數(shù)據(jù)，在《成品出庫單》上注明“取消出庫”，并簽字確認(rèn)。六、成品盤點(diǎn)與滯銷品管理（一）盤點(diǎn)管理盤點(diǎn)周期與方式：（1）日常盤點(diǎn)：庫管員每日對當(dāng)日有出入庫的成品進(jìn)行局部盤點(diǎn)，核對數(shù)量與存儲位置，確保賬物一致。（2）月度盤點(diǎn)：每月月底，倉儲部門組織全面盤點(diǎn)，庫管員逐區(qū)域、逐品種核對成品庫存，填寫《成品月度盤點(diǎn)表》，對盤盈、盤虧的成品，注明原因（如記錄錯誤、成品損壞未發(fā)現(xiàn)），經(jīng)倉庫主管審核后，報財(cái)務(wù)部門確認(rèn)。（3）年度盤點(diǎn)：每年12月，由倉儲部門牽頭，財(cái)務(wù)部門、銷售部門參與年度全面盤點(diǎn)，盤點(diǎn)范圍包括所有成品倉庫與臨時存儲區(qū)，盤點(diǎn)結(jié)果形成《成品年度盤點(diǎn)報告》，經(jīng)公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審批后，作為年度財(cái)務(wù)核算依據(jù)。盤點(diǎn)異常處理：盤盈成品需查明來源（如生產(chǎn)多送、入庫記錄遺漏），按公司規(guī)定辦理補(bǔ)入庫手續(xù)；盤虧成品需排查是否存在丟失、損壞或記錄錯誤，若為丟失，需報公司安保部門調(diào)查，同時按公司資產(chǎn)管理制度處理；若為記錄錯誤，及時更正庫存數(shù)據(jù)，避免再次出現(xiàn)類似問題。（二）滯銷品管理滯銷品認(rèn)定：存儲超6個月未出庫的成品，由倉儲部門在每月《成品庫存月報表》中標(biāo)注為“滯銷品”，統(tǒng)計(jì)滯銷品名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)批次、存儲時間，分析滯銷原因（如客戶訂單取消、產(chǎn)品更新迭代）。處理流程：（1）反饋與評估：倉儲部門將滯銷品清單提交至銷售部門，銷售部門在15日內(nèi)評估滯銷品市場需求，提出處理方案（如降價促銷、推薦給其他客戶、返廠返工）；對無市場需求的滯銷品，提交至生產(chǎn)部門與質(zhì)量檢驗(yàn)部門，評估是否具備返工價值。（2）處理實(shí)施：銷售部門制定的促銷或客戶推薦方案，需經(jīng)公司銷售負(fù)責(zé)人審批后執(zhí)行，執(zhí)行過程中，倉儲部門配合出庫；生產(chǎn)部門評估可返工的滯銷品，制定返工計(jì)劃，經(jīng)審批后，倉儲部門辦理滯銷品出庫，返工完成后重新辦理入庫；對無返工價值且無市場需求的滯銷品，按不合格品報廢流程處置，由倉儲部門、財(cái)務(wù)部門、質(zhì)量檢驗(yàn)部門共同確認(rèn)后，進(jìn)行拆解回收或銷毀，同時更新庫存數(shù)據(jù)，核銷臺賬。七、倉儲安全與環(huán)境管理（一）安全管理人員安全：倉庫作業(yè)人員需佩戴安全帽、防滑鞋等防護(hù)用品，操作叉車、起重機(jī)等設(shè)備時，嚴(yán)格遵守設(shè)備操作規(guī)程，禁止超載作業(yè)；倉庫內(nèi)禁止違規(guī)操作，如攀爬貨架、在通道內(nèi)堆放雜物，避免發(fā)生墜落、碰撞事故。成品安全：定期檢查成品存儲狀態(tài)，對堆疊成品檢查是否穩(wěn)固，防止倒塌；對防銹、防潮要求高的成品，檢查防護(hù)措施是否有效，發(fā)現(xiàn)銹蝕、變形及時處理；倉庫安裝門禁系統(tǒng)與監(jiān)控設(shè)備，非作業(yè)人員未經(jīng)允許不得進(jìn)入，防止成品被盜。消防安全：倉庫內(nèi)按規(guī)定配備滅火器、消防沙、消防栓等消防設(shè)施，每季度檢查一次消防設(shè)施有效性，確保壓力正常、無過期；倉庫通道保持暢通，不得堆放成品或雜物，嚴(yán)禁堵塞消防通道與消防設(shè)施；定期組織倉儲人員開展消防培訓(xùn)與應(yīng)急演練，提升火災(zāi)應(yīng)急處置能力。（二）環(huán)境管理溫濕度控制：倉庫內(nèi)安裝溫濕度計(jì)，庫管員每日記錄溫濕度數(shù)據(jù)（上午10點(diǎn)、下午4點(diǎn)各一次），溫度控制在5-35℃，相對濕度不超過70%；潮濕天氣（濕度超70%），開啟除濕機(jī)或放置干燥劑，對精密成品存儲區(qū)，可安裝恒溫恒濕設(shè)備，確保環(huán)境穩(wěn)定。清潔管理：庫管員每日清掃倉庫地面，清理散落的雜物、灰塵，每周對貨架、成品表面進(jìn)行擦拭，每月對倉庫角落、設(shè)備底部進(jìn)行徹底清潔，避免灰塵堆積導(dǎo)致成品銹蝕；裝卸作業(yè)后，及時清理作業(yè)區(qū)域，保持倉庫整潔。廢棄物處理：倉庫內(nèi)產(chǎn)生的廢棄物（如包裝材料、廢棄防護(hù)膜），需分類存放于指定垃圾桶，每日下班前由專人清運(yùn)至公司垃圾處理區(qū)，不得在倉庫內(nèi)長期堆放，避免滋生蚊蟲或引發(fā)火災(zāi)風(fēng)險。八、監(jiān)督與責(zé)任追究（一）監(jiān)督檢查日常監(jiān)督：倉庫主管每日監(jiān)督庫管員、裝卸作業(yè)人員工作，檢查出入庫流程執(zhí)行情況、成品存儲狀態(tài)、倉儲環(huán)境，發(fā)現(xiàn)違規(guī)操作（如未核對數(shù)量入庫、成品堆放超高）及時糾正，記錄監(jiān)督情況。部門檢查：每月由倉儲部門負(fù)責(zé)人組織一次倉儲管理檢查，重點(diǎn)檢查庫存數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性、安全防護(hù)措施有效性、滯銷品處理進(jìn)度，形成《倉儲管理檢查報告》，對發(fā)現(xiàn)的問題制定整改計(jì)劃，跟蹤整改效果。公司抽查：每季度由公司運(yùn)營管理部門對倉儲管理進(jìn)行抽查，檢查制度執(zhí)行情況、安全管理、環(huán)境管理，抽查結(jié)果納入倉儲部門績效考核，督促倉儲管理持續(xù)改進(jìn)。（二）責(zé)任追究內(nèi)部責(zé)任：（1）庫管員未按規(guī)定核對成品數(shù)量、規(guī)格導(dǎo)致入庫錯誤，或未及時更新庫存數(shù)據(jù)導(dǎo)致賬物不符，情節(jié)較輕的，給予通報批評；情節(jié)嚴(yán)重的（如造成成品錯發(fā)、丟失），扣減當(dāng)月績效，賠償相應(yīng)損失。（2）裝卸作業(yè)人員因操作不當(dāng)導(dǎo)致成品損壞或安全事故，需承擔(dān)修復(fù)費(fèi)用或賠償損失，無證操作設(shè)備的，按公司規(guī)章制度嚴(yán)肅處