危險(xiǎn)源識(shí)別及管控清單示范文本一、清單編制背景與目的安全生產(chǎn)是企業(yè)運(yùn)營(yíng)的底線要求，危險(xiǎn)源識(shí)別及管控清單作為風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控的核心工具，旨在通過系統(tǒng)梳理作業(yè)活動(dòng)、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境中潛在的安全隱患，明確針對(duì)性管控措施與責(zé)任主體，從源頭降低事故發(fā)生概率。本示范文本結(jié)合《安全生產(chǎn)法》《危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例》等法規(guī)要求，兼顧通用性與行業(yè)適配性，供各單位參考優(yōu)化。二、清單核心架構(gòu)與內(nèi)容說明（一）基礎(chǔ)信息欄項(xiàng)目說明示例（制造業(yè)車間）---------------------------------------------------------------------------單位/區(qū)域明確清單適用的組織或空間范圍XX機(jī)械制造有限公司裝配車間編制部門/人清單編制的責(zé)任主體安全管理部張三編制日期清單首次生效時(shí)間2024年X月X日版本號(hào)區(qū)分清單迭代版本V1.0（二）危險(xiǎn)源識(shí)別與管控表（核心模塊）以下為典型危險(xiǎn)源分類及管控示例，企業(yè)需結(jié)合自身工藝、設(shè)備、作業(yè)特點(diǎn)補(bǔ)充完善（管控措施采用“5W1H”邏輯：明確內(nèi)容、目的、地點(diǎn)、時(shí)間、責(zé)任人、執(zhí)行方式，確?？陕涞兀?.機(jī)械類危險(xiǎn)源危險(xiǎn)源描述風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)管控措施（5W1H）責(zé)任主體完成時(shí)限---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------沖床無安全防護(hù)裝置重大1.加裝光電感應(yīng)防護(hù)欄（What），防止人員誤觸（Why），在沖床操作區(qū)域（Where）；

2.每日班前（When）由操作員（Who）檢查防護(hù)有效性（How）；

3.新員工入職時(shí)（When）由設(shè)備部（Who）培訓(xùn)防護(hù)裝置使用規(guī)范（How）設(shè)備部李四7個(gè)工作日叉車行駛區(qū)域無警示標(biāo)線一般1.劃定黃色警示標(biāo)線（What），明確行駛邊界（Why），在車間主干道（Where）；

2.叉車司機(jī)作業(yè)前（When）確認(rèn)標(biāo)線清晰（How）車間王五3個(gè)工作日2.電氣類危險(xiǎn)源危險(xiǎn)源描述風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)管控措施（5W1H）責(zé)任主體完成時(shí)限---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------配電箱門缺失、線路外露重大1.加裝絕緣防護(hù)門并鎖閉（What），防止觸電（Why），在各配電箱處（Where）；

2.每周五（When）由電工班（Who）檢查線路絕緣層完整性（How）電工班趙六立即整改臨時(shí)用電拖線板超負(fù)載使用較大1.核定拖線板功率并張貼負(fù)載標(biāo)識(shí)（What），避免過載起火（Why），在臨時(shí)作業(yè)區(qū)（Where）；

2.作業(yè)前（When）由使用人（Who）確認(rèn)負(fù)載合規(guī)（How）車間孫七5個(gè)工作日3.作業(yè)環(huán)境類危險(xiǎn)源危險(xiǎn)源描述風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)管控措施（5W1H）責(zé)任主體完成時(shí)限---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------車間通道堆放物料，寬度不足一般1.清理通道并保持寬度≥1.2米（What），保障應(yīng)急通行（Why），在車間主通道（Where）；

2.每日班后（When）由車間主任（Who）檢查通道暢通情況（How）車間周八2個(gè)工作日倉(cāng)庫貨物堆垛超高（≥5米）較大1.重新規(guī)劃堆垛高度≤4米（What），防止坍塌（Why），在原料倉(cāng)庫（Where）；

2.每月5日（When）由倉(cāng)儲(chǔ)主管（Who）核查堆垛高度（How）倉(cāng)儲(chǔ)部吳九10個(gè)工作日4.管理類危險(xiǎn)源危險(xiǎn)源描述風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)管控措施（5W1H）責(zé)任主體完成時(shí)限---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------新員工未接受安全培訓(xùn)上崗重大1.完善“三級(jí)安全教育”臺(tái)賬（What），確保培訓(xùn)全覆蓋（Why），在人事部檔案區(qū)（Where）；

2.新員工入職當(dāng)日（When）由人事部（Who）啟動(dòng)培訓(xùn)（How），未考核合格禁止上崗人事部鄭十立即整改安全檢查記錄造假較大1.規(guī)范檢查流程，采用“拍照+定位”留痕（What），確保記錄真實(shí)（Why），在各作業(yè)區(qū)域（Where）；

2.即日起（When）由安全部（Who）開展警示教育（How）安全部錢十一5個(gè)工作日（三）動(dòng)態(tài)更新機(jī)制清單需與企業(yè)工藝變更、設(shè)備更新、法規(guī)更新同步迭代，確保風(fēng)險(xiǎn)管控?zé)o盲區(qū)：觸發(fā)條件：新設(shè)備投用、作業(yè)流程調(diào)整、事故/隱患整改后、法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)更新時(shí)；更新流程：責(zé)任部門提出修訂→安全管理部審核→分管領(lǐng)導(dǎo)審批→全員宣貫培訓(xùn)；存檔要求：每次更新需保留歷史版本（電子檔標(biāo)注修訂時(shí)間，紙質(zhì)檔加蓋修訂章），修訂說明經(jīng)安全管理部負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。三、清單使用與落地要點(diǎn)（一）分層落實(shí)責(zé)任高層：審批清單，保障人、財(cái)、物資源（如劃撥專項(xiàng)資金用于防護(hù)設(shè)施改造）；中層：組織部門內(nèi)危險(xiǎn)源識(shí)別，監(jiān)督措施落地（如車間主任每周抽查通道暢通情況）；基層：執(zhí)行管控措施，上報(bào)新增隱患（如操作員發(fā)現(xiàn)設(shè)備異響立即停機(jī)報(bào)修）。（二）結(jié)合風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工具建議采用LEC風(fēng)險(xiǎn)矩陣法（可能性L、暴露頻率E、后果嚴(yán)重性C）量化風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，示例：重大風(fēng)險(xiǎn)（L×E×C≥160）：優(yōu)先停產(chǎn)整改；較大風(fēng)險(xiǎn)（70≤L×E×C<160）：限期30天內(nèi)整改；一般風(fēng)險(xiǎn)（20≤L×E×C<70）：班組級(jí)管控；低風(fēng)險(xiǎn)（L×E×C<20）：崗位級(jí)管控。（三）與應(yīng)急預(yù)案銜接清單中“重大風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)”需對(duì)應(yīng)應(yīng)急預(yù)案的應(yīng)急處置流程，例如：沖床防護(hù)失效導(dǎo)致的機(jī)械傷害，需在預(yù)案中明確“停機(jī)→斷電→救援→報(bào)告”的步驟，并每季度演練。四、行業(yè)適配建議建筑施工：補(bǔ)充“深基坑坍塌”“腳手架失穩(wěn)”等危險(xiǎn)源，管控措施側(cè)重“專項(xiàng)方案審批”“第三方監(jiān)測(cè)”；化工行業(yè)：強(qiáng)化“危化品泄漏”“高溫高壓設(shè)備”管控，措施需包含“氣體檢測(cè)”“聯(lián)鎖裝置校驗(yàn)”；服務(wù)業(yè)（如酒店）：關(guān)注“電梯困人”“燃?xì)庑孤?，措施?cè)重“維保記錄”“員工應(yīng)急演練”。五、注意事項(xiàng)1.避免形式主義：清單需“可操作、可驗(yàn)證”，杜絕“加強(qiáng)管理”“提高意識(shí)”等模糊表述；2.全員參與識(shí)別：通過“頭腦風(fēng)暴”“崗位隱患上報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)”等方式，鼓勵(lì)一線員工提出未識(shí)別的危險(xiǎn)源；3.合規(guī)性審查：定期對(duì)照《工貿(mào)行業(yè)重大事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)》《建筑施工重大事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)》等法規(guī)，確保清單無遺漏。附：空白清單模板（可根據(jù)需求調(diào)整）（注：實(shí)際使用時(shí)需刪除示例內(nèi)容，保留表頭與格式）單位/區(qū)域編制部門/人編制日期版本號(hào)------------------------------------------危險(xiǎn)源描述風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)管控措施（5W1H）責(zé)任主體