精品文檔精心整理

輔料倉(cāng)庫(kù)管理制度

一、目的：規(guī)范公司輔料倉(cāng)庫(kù)作業(yè)的流程管理，特制定本制度。

二、適用范圍：適用于輔料倉(cāng)庫(kù)作業(yè)管理，包括收發(fā)貨作業(yè)及倉(cāng)儲(chǔ)管理等事務(wù)。

三、職責(zé)及權(quán)限：

3.1輔料倉(cāng)庫(kù)：負(fù)責(zé)輔料出、入庫(kù)及日常保管；相關(guān)手續(xù)、報(bào)表等資料的辦理及保管。

3.2箱料使用部門：負(fù)責(zé)輔料要求的提出（如重量、規(guī)格、性能等），領(lǐng)料的實(shí)施，對(duì)輔料使用中

發(fā)現(xiàn)的異常及時(shí)反饋。

3.3輔料采購(gòu)部：負(fù)責(zé)輔料采購(gòu)信息的傳遞及入庫(kù)單據(jù)的審核。

四、總則：

4.1倉(cāng)庫(kù)布置

4.1.1平面布置：應(yīng)依產(chǎn)品的體積、重量、類別劃分儲(chǔ)放區(qū)，來(lái)貨區(qū)分物料使用頻率合理規(guī)劃

放置，化學(xué)品類應(yīng)先進(jìn)先出原則。?大而重的產(chǎn)品盡量靠近出口，以方便進(jìn)出。

4.1.2立體布置：在不影響搬運(yùn)的前提下盡量考慮空間的使用，如儲(chǔ)物架，并將儲(chǔ)物架編號(hào)。物料

標(biāo)示管理化

4.1.3通道寬度應(yīng)能保證產(chǎn)品進(jìn)出無(wú)阻，通道上不能堆放物品。

4.1.4倉(cāng)庫(kù)環(huán)境應(yīng)能保持適當(dāng)?shù)臏?、濕度并通風(fēng)、干燥，絕對(duì)不能漏雨或滲水。

4.2倉(cāng)庫(kù)應(yīng)嚴(yán)禁煙火，謹(jǐn)防盜竊，并保持良好的照明條件若需明火作業(yè)，應(yīng)做好相應(yīng)的防護(hù)措施，

并經(jīng)過(guò)安全辦與主管的審批，方可進(jìn)行作業(yè)。

4.3非倉(cāng)庫(kù)人員未經(jīng)倉(cāng)管員允許禁止進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)，特殊情況應(yīng)在倉(cāng)管員的陪同下方可入內(nèi)。

4.4倉(cāng)庫(kù)內(nèi)及附近應(yīng)配置相應(yīng)消防設(shè)備，并于明顯處標(biāo)識(shí)“消防設(shè)備”，并禁止在此處放置雜物。

4.5易燃易爆等危險(xiǎn)性材料必須單獨(dú)存放，并于明顯處標(biāo)識(shí)“嚴(yán)禁煙火”o

4.6各項(xiàng)材料按分類放置的原則擺放整齊。

4.7待入庫(kù)的材料應(yīng)先放置在暫放區(qū)內(nèi)，待檢驗(yàn)合格后方可入庫(kù)或發(fā)料。

4.8未按規(guī)定辦理領(lǐng)料手續(xù)的一律不予發(fā)料，發(fā)料以“先進(jìn)先出”為原則；特殊情況下，領(lǐng)料單位在

領(lǐng)料后的次日上午下班之前招領(lǐng)料手續(xù)補(bǔ)辦齊全。

4.9當(dāng)發(fā)生重大事故時(shí)，要在第一時(shí)間通知主管，并做出相應(yīng)的補(bǔ)救措施。

五、程序內(nèi)容

5.1輔料申購(gòu)

5.1.1倉(cāng)庫(kù)內(nèi)需備安全庫(kù)存的材料，若達(dá)到極限座存（明細(xì)見(jiàn)《輔料安全庫(kù)存表》），由倉(cāng)庫(kù)人員

自行申購(gòu)補(bǔ)充。

精品文檔可編輯的精品文檔

5.1.2不需備庫(kù)存的材料，由需求部門自行申購(gòu)，由ERP申請(qǐng)，經(jīng)過(guò)輔料倉(cāng)庫(kù)確認(rèn)無(wú)庫(kù)存后，將采

購(gòu)申購(gòu)單轉(zhuǎn)至輔料采購(gòu)辦進(jìn)行采購(gòu)。

5.1.3輔料倉(cāng)庫(kù)根據(jù)輔料的使用周期，采購(gòu)周期和公司生產(chǎn)淡旺季等情況，每季度修訂一次《輔料

安全庫(kù)存表》，并提報(bào)公司生產(chǎn)副總審核確認(rèn)后報(bào)主管高層審批執(zhí)行；各單位若需提報(bào)新

輔料的安全庫(kù)存時(shí)，須以書面形式報(bào)至輔料倉(cāng)庫(kù)確認(rèn)，由輔料倉(cāng)庫(kù)統(tǒng)一修訂《輔料安全庫(kù)

存表》。

5.1.4凡是有報(bào)備安全庫(kù)存的輔料，若超過(guò)3個(gè)月都未使用，目又無(wú)特殊情況的，將由輔料倉(cāng)庫(kù)自

動(dòng)取消安全庫(kù)存資格。

5.1.5相關(guān)呆滯物料防范和處理。

化學(xué)、化工輔料、金屬材料，嚴(yán)格控制申購(gòu)量。輔料倉(cāng)庫(kù)于材料到期前6個(gè)月報(bào)警，并追

蹤處理方案。專用輔料成本直接計(jì)入該訂單。所有來(lái)料加工訂單完成后1個(gè)月內(nèi)，由相關(guān)

業(yè)務(wù)確認(rèn)來(lái)料的處理方式，超過(guò)1個(gè)月未處理的收倉(cāng)儲(chǔ)管理費(fèi)。倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)按照輔料采購(gòu)總價(jià)

的1%/月標(biāo)準(zhǔn)，從責(zé)任人或所在部門年終獎(jiǎng)金中扣除。輔料倉(cāng)庫(kù)于每月的5三提報(bào)需扣款

明細(xì)，經(jīng)部門經(jīng)理確認(rèn)后提報(bào)給會(huì)計(jì)部備案，并郵件通知相關(guān)責(zé)任人。每季度將各種呆滯

輔料經(jīng)相關(guān)部門確認(rèn)不使用后進(jìn)行盤活，或內(nèi)部折價(jià)消耗或銷售處理。

5.2入庫(kù)

5.2.1收料

5.2.1.1常規(guī)輔料入廠后，收料人員必須依《輔料申購(gòu)單》（以申購(gòu)單收料，無(wú)單不予接收）的內(nèi)

容及《輔料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》，核對(duì)供方送來(lái)的物料名稱、規(guī)格和“送貨單”（送貨單必須加蓋

送貨公司的公章，標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品必須注明品牌或產(chǎn)地）并清點(diǎn)數(shù)量確認(rèn)無(wú)誤后方可辦理收料入

庫(kù)手續(xù)，無(wú)申購(gòu)單的，一律不予辦理入庫(kù)手續(xù)。

5.2.1.2外協(xié)加工件送至設(shè)備用二級(jí)庫(kù)，由設(shè)備部工程師、倉(cāng)庫(kù)收料人員依《輔料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》或

其它加工要求共同進(jìn)行貫量及數(shù)量的驗(yàn)收；由設(shè)備部二級(jí)庫(kù)倉(cāng)管、設(shè)備部工程師在送貨單

上簽字確認(rèn)驗(yàn)收結(jié)果；同時(shí)設(shè)備部二級(jí)庫(kù)辦理手工入庫(kù)，輔料倉(cāng)庫(kù)憑二級(jí)庫(kù)手工入庫(kù)單和

送貨單辦理進(jìn)行一進(jìn)一出管理。其它情況按倉(cāng)庫(kù)正常流程處理。

521.3所有輔料送貨一律先經(jīng)輔料倉(cāng)庫(kù)確認(rèn)，對(duì)于堆放在使用單位現(xiàn)場(chǎng)的物料；由使用單位和收

料人員依《輔料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》共同確認(rèn)數(shù)量、重量、質(zhì)量無(wú)誤后，輔料倉(cāng)庫(kù)方可辦理入庫(kù)手

續(xù)；同時(shí)非供方自行卸貨的，由使用單位負(fù)責(zé)卸貨。若未辦理入庫(kù)手續(xù)已將輔料使用的單

位，在未接到采購(gòu)部經(jīng)理的指示之前，輔料倉(cāng)庫(kù)一概不予補(bǔ)辦該手續(xù)。

5.2.1.4客戶輔料來(lái)料納入輔料倉(cāng)庫(kù)管理范疇，由來(lái)料單位提供書面的客戶來(lái)料入庫(kù)申請(qǐng)單或工作

聯(lián)系單（必須注明訂單號(hào)、工程名稱、寄存期限）交分管副總及以上審批確汰后.交輔料

倉(cāng)庫(kù)按實(shí)物清點(diǎn)數(shù)量辦理入庫(kù)手續(xù)，入庫(kù)單價(jià)按0處理，入庫(kù)類型為“客戶來(lái)料入庫(kù)”，

入庫(kù)庫(kù)存期限為來(lái)料單位向公司申請(qǐng)的庫(kù)存期限?？蛻魜?lái)料入庫(kù)的物料編碼和批次應(yīng)與公

司自有物料區(qū)分開，不允許混用。所有來(lái)料寄存物料應(yīng)在寄存期限滿（工程訂單結(jié)束）后

1個(gè)月內(nèi)，由來(lái)料申請(qǐng)單位確認(rèn)來(lái)料的處理方式，超過(guò)1個(gè)月未處理的按當(dāng)月來(lái)料輔料行

情總價(jià)的1%收倉(cāng)儲(chǔ)管理費(fèi)，如若無(wú)法向客戶收取，直接扣減來(lái)料申請(qǐng)人訂單提成并提報(bào)

公司管理層和行政人事部。

5.2.1.5如供方送來(lái)的材料與《輔料申購(gòu)單》上所核準(zhǔn)的內(nèi)容不符時(shí)，收料人員應(yīng)及時(shí)通知輔料采

購(gòu)員及倉(cāng)庫(kù)主管；在未凄到倉(cāng)庫(kù)主管的通知前，一律不予辦理入庫(kù)手續(xù)；若凄到倉(cāng)庫(kù)主管

的通知后，要在供應(yīng)商送貨單上注明接受情況及原因方可辦理手續(xù)。

521.6輔料倉(cāng)庫(kù)在收料時(shí)，對(duì)產(chǎn)品外觀進(jìn)行檢驗(yàn)（如：軸承、機(jī)電產(chǎn)品無(wú)包裝或包裝不全）的一

概拒收，材料依《輔料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行驗(yàn)收，符合標(biāo)準(zhǔn)的方可辦理入庫(kù)手續(xù)；計(jì)量器具

類，需經(jīng)過(guò)品管部檢驗(yàn)并貼有合格標(biāo)簽方可辦理入庫(kù)。

5.2.1.7對(duì)于倉(cāng)庫(kù)人員無(wú)法識(shí)別質(zhì)量要求或標(biāo)準(zhǔn)的物料，在入庫(kù)前需經(jīng)相關(guān)部門的專業(yè)人員參與驗(yàn)

收簽字確認(rèn)，發(fā)現(xiàn)不合咯品時(shí)需通知輔料采購(gòu)員退貨。

521.8凡是對(duì)于有保質(zhì)期要求的化學(xué)品物料（如：膠水等），在入庫(kù)前需查看相關(guān)的使用說(shuō)明、

生產(chǎn)日期、保質(zhì)期等，如果相關(guān)資料不全或無(wú)法識(shí)別，則不能辦理入庫(kù)手續(xù)C

5.2.1.9過(guò)磅。對(duì)于需過(guò)磅、點(diǎn)數(shù)、測(cè)壓力，檢驗(yàn)生產(chǎn)日期、品牌的物料（如下表），輔料倉(cāng)收貨

時(shí)需要按如下標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行抽查，并保留相關(guān)記錄備查。對(duì)于短交的此批量按最少數(shù)量結(jié)算。

物料名稱物品規(guī)格單位物品類別抽查率

水泥52.5R噸100%

碎石10.-20噸100%

碎石0-5噸100%

機(jī)制沙0-5噸100%

鋼筋卷鋼噸100%

水泥42.5R噸100%

碎布25公斤/袋公斤20%

預(yù)埋件M20L=100/J-M20個(gè)100%

預(yù)埋件套筒L=75mmS=35mm/壓扁件個(gè)100%

河沙0-5噸100%

密封膠長(zhǎng)田瓶100%

高分子密封膠611/卡夫特瓶100%

密封膠免釘膠/300ml瓶100%

密封膠587/300M/大瓶瓶100%

密封膠K-588/85g瓶100%

密封膠封霸瓶100%

工作皮鞋保質(zhì)期兩年，超期鞋底會(huì)老化雙100%

脫落

10#6米長(zhǎng)/53KG/根（公差依據(jù)

槽鋼根100%

采購(gòu)合同標(biāo)）隹檢驗(yàn)）

8#/32KG（公差依據(jù)采購(gòu)合同

槽鋼根100%

標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)）

鋼板1200*4500*3mm片100%

角鋼50*32*4*1740根100%

角鋼40*40*4mm*6m根100%

角鋼40*40*4*1700根100%

角鋼5*63*63*6000根100%

桁架筋L=4米H=90mm根100%

/=

聿L,（壓力11.5/2兆帕瓶氣體20%

乙峽壓力18-20兆帕瓶氣體20%

5.2.2數(shù)量超交、短交處理原則

5.2.2.1超交處理

交貨數(shù)量超過(guò)訂貨量部分，以重量或長(zhǎng)度計(jì)算材料的超交量在3%以下，由倉(cāng)管在收貨時(shí)，

在備注欄注明超交數(shù)量，經(jīng)輔料采購(gòu)課主管同意后方可辦理入庫(kù)，否則將超交部分退還給供應(yīng)

商，不予辦理入庫(kù)手續(xù)。

522.2%豆交處理

交貨數(shù)量未達(dá)訂購(gòu)數(shù)量時(shí)，以補(bǔ)足為原則；但經(jīng)采購(gòu)課主管或使用部門同意可不用補(bǔ)交的，

倉(cāng)管在收料時(shí)，在備注欄注明實(shí)際交貨數(shù)量，經(jīng)采購(gòu)員簽字認(rèn)可后辦理入庫(kù)手續(xù)。

5.2.3急用品收料

緊急材料在無(wú)任何單據(jù)的情況下送至倉(cāng)庫(kù)時(shí)，收料人員應(yīng)先向采購(gòu)人確認(rèn)無(wú)誤后方可收料，

但采煙員必須在貨到的一個(gè)工作日內(nèi)及時(shí)補(bǔ)辦手續(xù)，否則倉(cāng)庫(kù)不予辦理入庫(kù)手續(xù)。

5.3保管

5.3.1檢驗(yàn)合格的材料應(yīng)在當(dāng)天整理歸位。

5.3.2材料擺放要遵守分類擺放的原則。

533易燃易爆等危險(xiǎn)性材料必須單獨(dú)存放，要有醒目的警告標(biāo)志。

534帕受潮等材料禁I卜邕挎擺放在地板巳需要卜架的必須卜架。

535嚴(yán)格遵守倉(cāng)庫(kù)“6S”管理。

536相互反應(yīng)的化學(xué)品不可放置在一起.

5.3.7倉(cāng)庫(kù)帳物卡管理

I、建立進(jìn)出庫(kù)物料《明細(xì)帳》，?對(duì)產(chǎn)品進(jìn)出庫(kù)和庫(kù)存量進(jìn)行登記，并對(duì)庫(kù)存產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)

識(shí)。

2,原則上，當(dāng)日料帳，當(dāng)日完成過(guò)帳，保證帳物相符。

5.3.8輔料倉(cāng)庫(kù)因場(chǎng)地問(wèn)題存放不下物料時(shí)，應(yīng)與關(guān)聯(lián)部門確認(rèn)堆放場(chǎng)地并做好標(biāo)識(shí)，并在輔料

ERP系統(tǒng)之外單獨(dú)建立臺(tái)賬加以管理，詳細(xì)記錄庫(kù)區(qū)庫(kù)位情況，每月底，輔料倉(cāng)庫(kù)管理人員

必須安排盤查清點(diǎn)。

5.4發(fā)料

541領(lǐng)料部門領(lǐng)用輔料前，通過(guò)輔料ERP系統(tǒng)填制完整領(lǐng)用物料明細(xì)，并生成《輔料領(lǐng)料單》，

經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)簽審后到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料，由輔料發(fā)料倉(cāng)管根據(jù)已審批的《輔料領(lǐng)料單》按品種、規(guī)

格、數(shù)量等核對(duì)無(wú)誤后生成《輔料出庫(kù)單》并打印出來(lái)供領(lǐng)料人簽字后，方可辦理發(fā)料手

續(xù)，若單據(jù)與實(shí)物不符時(shí)由領(lǐng)料部門負(fù)責(zé)出庫(kù)單的修改退換。

5.4.2因特殊情況無(wú)法打印ERP出庫(kù)單時(shí)可用手工單替代，但手工單僅視為借條處理，第二天領(lǐng)用

人應(yīng)及時(shí)將手工單領(lǐng)用聯(lián)傳統(tǒng)計(jì)錄入電腦單后，由領(lǐng)用人將電腦單傳給輔料倉(cāng)庫(kù)（24小時(shí)

內(nèi)如果沒(méi)有辦理出庫(kù)手續(xù)，倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行出庫(kù)處理）。

5.4.3勞保用品的領(lǐng)用，依據(jù)《勞動(dòng)保護(hù)用品發(fā)放管理規(guī)定》及《輔料領(lǐng)料單》，方可辦理發(fā)料手

續(xù)。

5.4.4直接放置在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的材料，在材料驗(yàn)收合格后，倉(cāng)庫(kù)經(jīng)辦人員負(fù)責(zé)跟蹤辦理領(lǐng)料手續(xù)。

5.4.5輔料使用部門申購(gòu)的材料，在到貨的一周內(nèi)，必需辦理領(lǐng)料手續(xù)，將材料領(lǐng)走。否則，倉(cāng)庫(kù)

有權(quán)退貨，并提交行政人事部扣減申購(gòu)部門的績(jī)效；若需作庫(kù)存，請(qǐng)辦理書面申報(bào)手續(xù)并

經(jīng)生產(chǎn)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)（采購(gòu)周期長(zhǎng)的輔料、設(shè)備部進(jìn)口備件、金額較大外購(gòu)件、計(jì)劃?rùn)z修

的備件除外）

5.4.6對(duì)于專門為某個(gè)業(yè)務(wù)訂單所采購(gòu)的（有保質(zhì)期的料物，購(gòu)買時(shí)需要求供方提供物料的使用說(shuō)

明、有效使用期、產(chǎn)品特性等物質(zhì)結(jié)構(gòu)資料），由該訂單業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)跟蹤該物料的使用狀

況；在保質(zhì)期內(nèi)如果沒(méi)有使用完，則未使用完的部分納入訂單的成本，具體未使用完的數(shù)

量由輔料庫(kù)提供；但在有效期內(nèi)，該訂單未使用完，其他訂單如有需要用到，由業(yè)務(wù)員間

自行協(xié)商，要使用的可轉(zhuǎn)移成本。

5.4.7對(duì)于非為某個(gè)具體訂單采購(gòu)的具有保質(zhì)期的物料，輔料倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)跟蹤有效期內(nèi)的使用狀況；

保質(zhì)期一年的在到期前3個(gè)月，保質(zhì)期兩年的在到朝前6個(gè)月，向生產(chǎn)主管領(lǐng)導(dǎo)反饋；由

其制定方案，在失效期前強(qiáng)制相關(guān)部門使用；對(duì)于在保質(zhì)量期內(nèi)沒(méi)有使用完的，由輔料倉(cāng)庫(kù)

提供具體明細(xì)，上報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)處理。

5.4.8非消耗品的輔料發(fā)料堅(jiān)持“以舊換新”的原則，辦理發(fā)料手續(xù)，需以舊換新的輔料詳見(jiàn)文件

“廢舊物料回收明細(xì)表”。

5.4.9直接銷售出貨的材料，需有《收款發(fā)貨通知書》并經(jīng)過(guò)部門領(lǐng)導(dǎo)及財(cái)務(wù)簽審后，方可開《出

庫(kù)單》，辦理出庫(kù)手續(xù)。

輔料一經(jīng)發(fā)出，輔料倉(cāng)庫(kù)即在輔料ERP系統(tǒng)做出庫(kù)操作。

在輔料系統(tǒng)中屬于一進(jìn)一出的物料直接送往生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)，倉(cāng)庫(kù)將在辦理入庫(kù)同時(shí)也一迅辦理出庫(kù)，

出庫(kù)單會(huì)同時(shí)附上由領(lǐng)料單位收料人員和倉(cāng)庫(kù)收料人員簽字確認(rèn)的送貨單。

5.5調(diào)撥

輔料倉(cāng)管員依各單位經(jīng)部門主管審核的《輔料調(diào)撥單》開《調(diào)撥出庫(kù)單》，辦理相關(guān)出庫(kù)手

續(xù)。

5.6退料

5.6.1已領(lǐng)用未用完需要退庫(kù)且合格的輔料（化工類輔料及非倉(cāng)庫(kù)常規(guī)庫(kù)存的輔料除外），由原領(lǐng)

用部門填制數(shù)量為負(fù)的《輔料出庫(kù)單》，報(bào)部門主管審批后，由輔料倉(cāng)管清點(diǎn)確認(rèn)品種、規(guī)

格、數(shù)量無(wú)誤后可辦理退科。

5.6.2對(duì)于檢驗(yàn)不合格的材料退貨時(shí)，由檢驗(yàn)或試用部門出具《輔料使用報(bào)告》經(jīng)部門主管確認(rèn)

后，退還輔料倉(cāng)庫(kù)并辦理退庫(kù)手續(xù)，輔料倉(cāng)管員通知輔料采購(gòu)辦，辦理退貨。

5.7期末盤點(diǎn)和結(jié)賬

5.7.1定期盤點(diǎn)

1、規(guī)定六個(gè)月做一次盤點(diǎn)，目的是查核帳面的數(shù)量與實(shí)物是否一致，以及呆料、廢料的增減情

況。

2、盤點(diǎn)時(shí)應(yīng)區(qū)分出合格物料、呆料、廢料。

3、盤點(diǎn)完成后，由倉(cāng)管員對(duì)庫(kù)房中不正確的物料帳進(jìn)行糾正；?對(duì)不足安全量的物料由采購(gòu)員

辦理緊急訂購(gòu)；由主管高層對(duì)呆料、廢料提出處理意見(jiàn)，并做出如何整理整頓的決定。

5.7.2每個(gè)期末結(jié)賬前，領(lǐng)用部門將存放于車間的大宗輔料或金額較大的輔料進(jìn)行盤點(diǎn)，在輔料

ERP系統(tǒng)做在線輔料結(jié)存登記，經(jīng)部門主管簽審后交至輔料倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)據(jù)此核對(duì)實(shí)存數(shù)

量，單實(shí)相符后，倉(cāng)庫(kù)做審核操作，財(cái)務(wù)監(jiān)督實(shí)行抽盤。

5.7.3每個(gè)期初，輔料倉(cāng)庫(kù)根據(jù)上期的在線輔料結(jié)存登記單做本期在線輔料領(lǐng)用登記。

5.7.4為保證在線輔料結(jié)存登記金額和在線輔料領(lǐng)用登記金額的一致，在這兩種操作之間不得做入

庫(kù)操作。

5.7.5為保證數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，除5.7.4條所述情況外，均采用入庫(kù)優(yōu)先出庫(kù)原則進(jìn)行操作。

576結(jié)賬數(shù)據(jù)的發(fā)出與核對(duì)：

5.7.6.1每月？？日（12月份為次年1月1日）之前，輔料倉(cāng)庫(kù)審核發(fā)出本月出庫(kù)明細(xì)和在線明細(xì)

（含單價(jià)和金額）數(shù)據(jù)。

5.762每月？？日（12月份為次年1月5日）之前，各工廠統(tǒng)計(jì)與輔料倉(cāng)庫(kù)完成領(lǐng)用數(shù)據(jù)及在線

數(shù)據(jù)的核對(duì)調(diào)整。

5.763次月？？日（12月份為次年1月6日）之前，輔料倉(cāng)庫(kù)審核發(fā)出本月出庫(kù)和在線數(shù)據(jù)的明

細(xì)及調(diào)整數(shù)據(jù)。

5.7.7每年年底進(jìn)行全盤，本部門統(tǒng)計(jì)員負(fù)責(zé)監(jiān)督盤點(diǎn)執(zhí)行，并將盤點(diǎn)結(jié)果記錄于“輔料盤點(diǎn)

表”，經(jīng)部門主管審核后，送交財(cái)務(wù)。

5.8?報(bào)廢

5.8.1輔料倉(cāng)庫(kù)建立舊工具臺(tái)帳。發(fā)料時(shí)，優(yōu)先發(fā)放舊工具。（未按規(guī)定發(fā)放，發(fā)現(xiàn)一次處罰50元/

筆）。

582倉(cāng)庫(kù)內(nèi)報(bào)廢的常規(guī)生產(chǎn)物科，由倉(cāng)管員填與《輔料報(bào)廢申請(qǐng)表》并經(jīng)相關(guān)技術(shù)人員、部門主

管、財(cái)務(wù)審核，總額超過(guò)RMB1000.00元，必須由主管高層審批后辦理報(bào)廢。

5.8.3個(gè)人工具類的報(bào)廢（鋼卷尺除外），由使用人填寫《輔料報(bào)廢申請(qǐng)表》并經(jīng)本部門主管、設(shè)

備部（或工程技術(shù)部）確認(rèn)，方可交之輔料倉(cāng)庫(kù)，辦理手續(xù)。

5.8.4倉(cāng)庫(kù)有帳務(wù)庫(kù)存的輔料報(bào)廢后，ERP出庫(kù)單位為：“報(bào)廢處理”；以舊換新的報(bào)廢輔料，在輔

料ERP中備注“換領(lǐng)以舊換新輔料”；工廠新領(lǐng)或增領(lǐng)以舊換新的工具，在輔料ERP中備注

“新領(lǐng)或增領(lǐng)輔料二以便日后查詢。

5.8.5倉(cāng)庫(kù)應(yīng)將報(bào)廢或已使用過(guò)的物料需加以區(qū)分放置及標(biāo)示；

5.9工廠電動(dòng)手動(dòng)工具（如：手磨機(jī)、液壓叉車等）的管理：

5.9.1輔料倉(cāng)按單位建立公司，電動(dòng)手動(dòng)工具類，的臺(tái)帳明細(xì)，并每月將工廠電動(dòng)手動(dòng)工具類的領(lǐng)用

狀況反饋至各單位；各單位建立部門公用工具的臺(tái)帳，并主動(dòng)和輔料倉(cāng)核對(duì)數(shù)據(jù)是否有異

常。

5.9.2輔料倉(cāng)庫(kù)按《固定資產(chǎn)管理辦法》4.2.2對(duì)新出庫(kù)工具進(jìn)行標(biāo)示后方可發(fā)放，并按編號(hào)、購(gòu)入

日期等建立出庫(kù)臺(tái)帳、報(bào)廢回收明細(xì)等。

5.9.3凡是各部門工具編號(hào)出現(xiàn)損壞后，各單位主動(dòng)提報(bào)到輔料倉(cāng)進(jìn)行從新標(biāo)示編號(hào)。

5.9.4工具類的報(bào)廢及領(lǐng)用需按5.8.2

5.9.5領(lǐng)用1年內(nèi)（含）的工具無(wú)故丟失后按原價(jià)的100%追究責(zé)任單位的賠償，領(lǐng)用I年后丟失

的按200元/臺(tái)由責(zé)任單位賠償；凡是出現(xiàn)工具無(wú)故丟失后責(zé)任單位主管另處罰50元/臺(tái)的管

理責(zé)任。

5.9.6工廠各車間的液壓叉車只能作為車間內(nèi)部的轉(zhuǎn)運(yùn)工具，不能作為車間外的運(yùn)輸工工具；禁止

液壓叉車超出車間作業(yè)，違者一次罰款50元。對(duì)于包裝材料、生產(chǎn)輔料、樣品可超出車間

作業(yè)。

5.10廢舊輔料的保管及出售

回收的廢舊輔料由輔料倉(cāng)庫(kù)按材質(zhì)分門別類保管，存放在“廢舊物料回收區(qū)”并達(dá)到一定量

時(shí)通知相關(guān)部門確認(rèn)是否具有繼續(xù)使用價(jià)值，若無(wú)再利用價(jià)值，由輔料采購(gòu)部門進(jìn)行銷售。出售

價(jià)由格輔料采購(gòu)部門議定。輔料倉(cāng)庫(kù)及財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)監(jiān)督數(shù)量并填寫《出庫(kù)單》，《出庫(kù)單》需經(jīng)

輔料采購(gòu)部門主管、財(cái)務(wù)審簽，方可辦理出廠。

5.11值班：

為配合生產(chǎn)，輔料倉(cāng)庫(kù)需安排人員夜間值班，其主要目的是針對(duì)突發(fā)設(shè)備事故，如維修機(jī)臺(tái)

的品零配件等；夜間值班原則上不進(jìn)行主輔料的發(fā)放，故生產(chǎn)單位需在白天及時(shí)做好領(lǐng)料計(jì)劃安

排，避免值班人員因頻繁發(fā)料影響白天的工作，特殊情況需向本單位主管和倉(cāng)庫(kù)主管報(bào)告原因才

給予發(fā)料。

6支持文件：《輔料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》

《勞保用品發(fā)放管理規(guī)定》

《手動(dòng)/電動(dòng)工具發(fā)放管理規(guī)定》

《生產(chǎn)/生活用低值易耗品發(fā)放管理規(guī)定》

7記錄

7.1GSQRYW026輔料申購(gòu)單

7.2GSQRCW002輔料盤點(diǎn)表

7.3GSQRWL009輔料入庫(kù)明細(xì)表

7.4GSQRWL008輔料出庫(kù)明細(xì)表

7.5GSQRWL041輔料報(bào)廢申請(qǐng)表

精品文檔精心整理

行政人事部2012年度內(nèi)部管理制度規(guī)范

請(qǐng)假、外出統(tǒng)一規(guī)定

為保證行政人事部的工作連貫，加強(qiáng)部門團(tuán)隊(duì)建設(shè)，對(duì)部門人員

的請(qǐng)假、外出流程進(jìn)行統(tǒng)一規(guī)范：

（一）請(qǐng)假：

1、本人提出一匡權(quán)紅審核f劉總批準(zhǔn)（具體要求按公司相關(guān)規(guī)

定執(zhí)行）；

2、由請(qǐng)假本人、匡權(quán)紅協(xié)調(diào)做好工作上的安排。

（二）外出辦事：

1、本人提出一匡權(quán)紅審核；

2、外出辦事時(shí)間超過(guò)一天以上需劉總審核批準(zhǔn)；

3、外出需提前提出申請(qǐng)（以郵件形式等），如去北山需在前一

天下班前申請(qǐng)。

（三）請(qǐng)假要雯前申請(qǐng)：如遇特殊情況不能提前申請(qǐng)，須第一

時(shí)間以電話等形式提出申請(qǐng)，說(shuō)明理由，靖假后補(bǔ)單

（四）所有人員請(qǐng)假、外出：本人或匡權(quán)紅須及時(shí)知會(huì)部門其

他成員。

（五）部門人員外出沒(méi)有特殊情況（如購(gòu)買大量辦公用品等）

不得使用公司車輛，需乘坐公交、地鐵等公共交通。

精品文檔可編輯的精品文檔

精品文檔精心整理

部門對(duì)外資料、函件管理規(guī)定

第一條目的

為保證行政人事部所有對(duì)外資料、函件發(fā)放的準(zhǔn)確、規(guī)范，特制

訂本規(guī)定。

第二條適用范恒

適用于所有行政人事部對(duì)外發(fā)放的相關(guān)資料、函件：包含但不限

于：?jiǎn)T工離職證明、學(xué)生解約函、保密協(xié)改、勞動(dòng)合同、其他各類

證明、各類申報(bào)材料、員工資料、人事資料等。

第三條實(shí)施規(guī)定

（一）所有需要行政人事部出具并蓋章的證明、函件等需匯總

到匡權(quán)紅處審核，特殊及重要資料發(fā)劉總審批；

（二）各類申報(bào)材料等所有對(duì)外材料等需交匡權(quán)紅審核，劉總

審批，涉及到財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、資料等需與財(cái)務(wù)部確認(rèn)并簽字；

（三）對(duì)公司內(nèi)部發(fā)放的各類員工資料、人事資料（含電子

版）統(tǒng)一由黎日紅匯總、審核發(fā)放，特殊及重要資料發(fā)匡權(quán)紅審

核、劉總審批后發(fā)放。

精品文檔可編輯的精品文檔

精品文檔精心整理

行政費(fèi)用支出管理規(guī)范

第一條目的

由于工作職能安排，行政人事部需要承擔(dān)辦公環(huán)境維護(hù)行政辦公

用品購(gòu)買、費(fèi)用管理等工作，為保證相關(guān)工作的正常、高效進(jìn)行，

規(guī)范費(fèi)用，特制訂本規(guī)定。

第二條適用范圍

適用于所有由行政人事部負(fù)責(zé)的相關(guān)物品采購(gòu)、費(fèi)用申請(qǐng)。

第三條實(shí)施規(guī)定

（一）所有辦公環(huán)境維護(hù)事宜須及時(shí)處理，保證公司日常工作的

正常運(yùn)轉(zhuǎn)；