PAGE危險源登記檔案管控制度一、總則（一）目的為加強公司對危險源的識別、評估、管控，有效預防和減少事故的發(fā)生，保障員工生命安全和公司財產(chǎn)安全，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有部門、車間、作業(yè)場所及相關(guān)活動中涉及的危險源登記檔案管理與控制。（三）引用法律法規(guī)及行業(yè)標準1.《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》2.《職業(yè)病防治法》3.《危險化學品安全管理條例》4.相關(guān)行業(yè)安全生產(chǎn)標準及規(guī)范（四）術(shù)語和定義1.危險源：可能導致人員傷害、疾病、財產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞或這些情況組合的根源或狀態(tài)。2.危險源登記檔案：記錄危險源基本信息、識別評估過程、管控措施等內(nèi)容的文件集合。二、職責分工（一）安全管理部門1.負責制定和完善危險源登記檔案管控制度，并監(jiān)督執(zhí)行。2.組織各部門開展危險源識別、評估工作，匯總建立公司級危險源登記檔案。3.定期對危險源登記檔案進行更新和維護，分析評估管控效果，提出改進建議。4.協(xié)調(diào)解決危險源管控過程中的重大問題，對違規(guī)行為進行查處。（二）各部門1.負責本部門范圍內(nèi)危險源的識別、排查工作，及時向安全管理部門報送相關(guān)信息。2.根據(jù)公司制度要求，對本部門危險源進行評估，制定并落實相應(yīng)的管控措施。3.負責建立和管理本部門的危險源登記檔案，確保檔案信息準確、完整。4.配合安全管理部門開展危險源管控的各項工作，接受監(jiān)督檢查。（三）員工1.熟悉本崗位涉及的危險源及相應(yīng)的管控措施，嚴格按照操作規(guī)程進行作業(yè)。2.發(fā)現(xiàn)新的危險源或現(xiàn)有危險源情況發(fā)生變化時，及時報告本部門負責人。3.積極參與公司組織的危險源識別、評估及管控相關(guān)活動，提出合理化建議。三、危險源識別與評估（一）識別范圍1.生產(chǎn)經(jīng)營活動中的設(shè)備設(shè)施、工藝流程、作業(yè)環(huán)境等。2.所使用的原材料、輔助材料、產(chǎn)品等。3.在生產(chǎn)經(jīng)營活動中產(chǎn)生的廢棄物、噪聲、粉塵、輻射等。4.人員的行為、能力、意識等方面可能導致的危險。5.外部環(huán)境因素對公司生產(chǎn)經(jīng)營活動的影響，如自然災(zāi)害（地震、洪水、臺風等）、公共衛(wèi)生事件等。（二）識別方法1.現(xiàn)場觀察：由安全管理人員、各部門負責人及員工對作業(yè)現(xiàn)場進行實地觀察，查找可能存在的危險源。2.工作危害分析（JHA）：針對具體的作業(yè)活動，識別每一步驟可能存在的危險，分析其風險程度。3.安全檢查表（SCL）：依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、標準規(guī)范及公司實際情況，制定安全檢查表，對設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境等進行檢查，確定危險源。4.故障模式與影響分析（FMEA）：對關(guān)鍵設(shè)備設(shè)施進行分析，識別可能出現(xiàn)的故障模式及其對系統(tǒng)的影響，確定潛在危險源。（三）評估準則1.可能性：評估危險源導致事故發(fā)生的可能性大小，分為極高、高、中、低、極低五個等級。2.嚴重性：評估事故發(fā)生后可能造成的人員傷亡、財產(chǎn)損失、環(huán)境破壞等后果的嚴重程度，并劃分為重大、較大、一般、輕微四個等級。3.風險程度：根據(jù)可能性和嚴重性的評估結(jié)果，確定風險程度，分為重大風險、較大風險、一般風險、低風險四個等級。風險程度計算公式為：風險程度=可能性×嚴重性。（四）評估流程1.各部門組織相關(guān)人員對識別出的危險源進行評估，填寫《危險源評估表》，明確可能性、嚴重性及風險程度等級。2.安全管理部門對各部門報送的評估結(jié)果進行匯總、審核，對重大風險和較大風險的危險源進行重點分析。3.必要時，可邀請外部專家對復雜或重大危險源進行評估，確保評估結(jié)果的科學性和準確性。四、危險源登記檔案建立（一）檔案內(nèi)容1.基本信息：包括危險源名稱、所在部門、位置、類型、涉及的作業(yè)活動等。2.識別評估記錄：記錄危險源識別的方法、過程，評估的可能性、嚴重性及風險程度等級。3.管控措施：針對危險源制定的技術(shù)措施、管理措施、培訓教育措施、應(yīng)急處置措施等。4.責任人員：明確對該危險源管控負責的部門、人員及職責。5.更新記錄：記錄危險源登記檔案的更新時間、原因及更新內(nèi)容。（二）檔案格式危險源登記檔案采用電子文檔和紙質(zhì)文檔相結(jié)合的方式進行管理。電子文檔應(yīng)按照統(tǒng)一的命名規(guī)則進行存儲，紙質(zhì)文檔應(yīng)進行分類歸檔，便于查閱。（三）建立流程1.各部門按照要求收集整理本部門危險源識別評估相關(guān)資料，填寫《危險源登記檔案表》，提交至安全管理部門。2.安全管理部門對各部門報送的檔案資料進行審核、匯總，建立公司級危險源登記檔案，并進行編號管理。3.將建立好的危險源登記檔案在公司內(nèi)部進行公示，征求意見，確保檔案內(nèi)容準確無誤。五、危險源管控措施（一）技術(shù)措施1.對存在危險的設(shè)備設(shè)施進行定期維護、保養(yǎng)、檢測，確保其安全運行。2.采用先進的安全技術(shù)和工藝，消除或降低危險源的風險程度。3.對作業(yè)環(huán)境進行優(yōu)化，改善通風、照明、溫度、濕度等條件，減少職業(yè)危害因素。（二）管理措施1.建立健全各項安全管理制度，明確各部門、各崗位在危險源管控方面的職責和工作流程。2.加強對員工的日常安全管理，嚴格執(zhí)行操作規(guī)程，杜絕違規(guī)作業(yè)行為。3.定期對危險源管控情況進行檢查、考核，對發(fā)現(xiàn)的問題及時整改，對責任部門和人員進行獎懲。（三）培訓教育措施1.制定針對性的培訓計劃，對員工進行危險源識別、評估及管控知識培訓，提高員工的安全意識和操作技能。2.對新入職員工、轉(zhuǎn)崗員工、特殊工種員工等進行專門的安全教育培訓，使其熟悉本崗位的危險源及管控措施。3.通過安全宣傳活動、案例分析、應(yīng)急演練等形式，強化員工對危險源管控的認識和理解。（四）應(yīng)急處置措施1.針對不同類型的危險源，制定相應(yīng)的應(yīng)急預案，明確應(yīng)急處置的程序、方法和責任人員。2.定期組織應(yīng)急演練，檢驗應(yīng)急預案的可行性和有效性，提高員工的應(yīng)急處置能力。3.配備必要的應(yīng)急救援器材、設(shè)備和物資，并確保其處于良好狀態(tài)，隨時可投入使用。六、檔案更新與動態(tài)管理（一）更新情形1.當公司的生產(chǎn)工藝、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境等發(fā)生重大變化時，應(yīng)及時對危險源登記檔案進行更新。2.新識別出的危險源或原有危險源的風險程度發(fā)生變化時，需重新評估并更新檔案。3.國家法律法規(guī)、行業(yè)標準及相關(guān)政策發(fā)生調(diào)整，影響到公司危險源管控要求時，應(yīng)進行檔案更新。（二）更新流程1.各部門在上述更新情形發(fā)生后，及時組織對本部門的危險源進行重新識別、評估，填寫《危險源變更評估表》。2.將變更評估結(jié)果及相關(guān)資料報送安全管理部門，安全管理部門進行審核后，對公司級危險源登記檔案進行更新。3.對更新后的危險源登記檔案進行發(fā)放、公示，確保相關(guān)部門和人員及時了解變化情況。（三）動態(tài)管理要求1.安全管理部門定期對危險源登記檔案進行檢查，確保檔案內(nèi)容的準確性和完整性。2.各部門應(yīng)根據(jù)檔案更新情況，及時調(diào)整本部門的危險源管控措施，確保管控工作有效落實。3.建立危險源管控動態(tài)管理臺賬，記錄危險源的變化情況、管控措施執(zhí)行情況及整改情況等，以便跟蹤分析。七、監(jiān)督檢查與考核（一）監(jiān)督檢查部門安全管理部門負責對公司各部門危險源登記檔案管理與控制情況進行日常監(jiān)督檢查，各部門應(yīng)定期開展自查自糾工作。（二）檢查內(nèi)容1.危險源識別、評估工作的開展情況，是否全面、準確。2.危險源登記檔案的建立、更新及管理情況，檔案內(nèi)容是否完整、規(guī)范。3.危險源管控措施的制定及落實情況，是否有效防范事故發(fā)生。4.員工對危險源知識的掌握程度及執(zhí)行操作規(guī)程的情況。（三）考核辦法1.對在危險源登記檔案管理與控制工作中表現(xiàn)突出的部門和個人，給予表彰和獎勵。2.對存在以下行為的部門和個人，視情節(jié)輕重給