生產(chǎn)不合格產(chǎn)品控制管理辦法一、目的為規(guī)范生產(chǎn)全流程中不合格產(chǎn)品的識(shí)別、判定、處置及預(yù)防管理，有效控制不合格品流轉(zhuǎn)、降低質(zhì)量損失，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)及客戶要求，特制定本辦法。二、適用范圍本辦法適用于公司生產(chǎn)鏈各環(huán)節(jié)（含原材料采購、生產(chǎn)制造、成品檢驗(yàn)、倉儲(chǔ)管理、產(chǎn)品交付及售后反饋）的不合格品管理，涵蓋原材料、半成品、成品及客戶退回的不合格品。三、職責(zé)分工（一）質(zhì)量部制定不合格品檢驗(yàn)判定標(biāo)準(zhǔn)，組織檢驗(yàn)人員識(shí)別、判定不合格品；牽頭組織不合格品評(píng)審，記錄過程與結(jié)論，跟蹤處置措施的執(zhí)行與驗(yàn)證；建立不合格品管理臺(tái)賬，分析數(shù)據(jù)并為質(zhì)量改進(jìn)提供依據(jù)。（二）生產(chǎn)部對(duì)生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品及時(shí)標(biāo)識(shí)與隔離，防止流入下一工序；按評(píng)審結(jié)論執(zhí)行返工、返修等處置作業(yè)，確保作業(yè)符合工藝要求；配合分析不合格成因，落實(shí)糾正預(yù)防措施。（三）技術(shù)部參與不合格品評(píng)審，從技術(shù)角度分析成因，制定返工/返修工藝方案；針對(duì)批量或重復(fù)性不合格，牽頭制定技術(shù)改進(jìn)方案，優(yōu)化設(shè)計(jì)或工藝文件。（四）倉儲(chǔ)部規(guī)劃與管理不合格品隔離區(qū)域，確保與合格品嚴(yán)格區(qū)分、標(biāo)識(shí)清晰；按處置指令對(duì)不合格品進(jìn)行入庫、轉(zhuǎn)移或報(bào)廢處理，確保賬物一致。（五）銷售部接收客戶反饋的不合格品信息，及時(shí)傳遞至相關(guān)部門；參與客戶退回不合格品的評(píng)審與處置，協(xié)調(diào)客戶溝通（如讓步接收、換貨等）。四、不合格品的識(shí)別與判定（一）識(shí)別場景原材料/外購件：到貨檢驗(yàn)時(shí)，外觀、性能、規(guī)格等不符合采購標(biāo)準(zhǔn)或技術(shù)協(xié)議；生產(chǎn)過程：工序自檢、互檢或巡檢中，產(chǎn)品尺寸、性能等不符合工藝要求；成品檢驗(yàn)：成品性能、外觀、包裝等不符合產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)或客戶訂單要求；客戶反饋：產(chǎn)品交付后，客戶因質(zhì)量問題投訴或退回的產(chǎn)品。（二）判定依據(jù)國家/行業(yè)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)要求；公司《產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》《工藝操作規(guī)程》《檢驗(yàn)規(guī)范》；客戶訂單技術(shù)協(xié)議、特殊質(zhì)量要求；內(nèi)部質(zhì)量會(huì)議確定的臨時(shí)質(zhì)量要求。五、不合格品控制流程（一）標(biāo)識(shí)與隔離檢驗(yàn)或生產(chǎn)人員發(fā)現(xiàn)不合格品后，應(yīng)立即粘貼“不合格品”標(biāo)識(shí)卡（注明產(chǎn)品編號(hào)、不合格項(xiàng)、發(fā)現(xiàn)時(shí)間等）；生產(chǎn)部需在2小時(shí)內(nèi)將不合格品轉(zhuǎn)移至專用隔離區(qū)域（區(qū)域設(shè)醒目標(biāo)識(shí)，禁止非授權(quán)人員進(jìn)入），并建立《不合格品隔離臺(tái)賬》；倉儲(chǔ)部對(duì)入庫后發(fā)現(xiàn)的不合格品，需單獨(dú)存放于不合格品庫，嚴(yán)禁與合格品混放。（二）評(píng)審與處置1.評(píng)審組織：質(zhì)量部在不合格品發(fā)現(xiàn)后1個(gè)工作日內(nèi)，組織生產(chǎn)、技術(shù)、銷售（必要時(shí)）召開評(píng)審會(huì)，分析成因并確定處置方案。2.處置方式及要求：返工：技術(shù)部制定《返工工藝指導(dǎo)書》，生產(chǎn)部按要求實(shí)施返工，返工后重新檢驗(yàn)；返修：明確返修后質(zhì)量等級(jí)（如降級(jí)使用），返修后由質(zhì)量部驗(yàn)證效果；讓步接收：產(chǎn)品輕微不合格且客戶同意接收的，質(zhì)量部出具《讓步接收評(píng)審表》，經(jīng)客戶或授權(quán)人員批準(zhǔn)后放行；報(bào)廢：無修復(fù)價(jià)值或成本過高的，質(zhì)量部填寫《不合格品報(bào)廢申請(qǐng)單》，經(jīng)審批后移交倉儲(chǔ)部按《廢棄物管理辦法》處理。（三）追溯與記錄不合格品的標(biāo)識(shí)、隔離、評(píng)審、處置過程需形成記錄（如《不合格品報(bào)告》《評(píng)審會(huì)議記錄》等）；質(zhì)量部按月匯總不合格品數(shù)據(jù)，形成《不合格品月度分析報(bào)告》，為質(zhì)量改進(jìn)提供依據(jù)。六、預(yù)防與改進(jìn)措施（一）原因分析對(duì)批量、重復(fù)性不合格或客戶重大投訴的不合格品，質(zhì)量部牽頭成立專項(xiàng)小組，采用魚骨圖、5Why分析法等工具，從人、機(jī)、料、法、環(huán)、測六方面分析根本原因。（二）糾正預(yù)防措施責(zé)任部門制定《糾正預(yù)防措施計(jì)劃》，明確改進(jìn)措施、責(zé)任人、完成時(shí)間；質(zhì)量部跟蹤措施執(zhí)行情況，驗(yàn)證改進(jìn)效果（如連續(xù)3批產(chǎn)品無同類不合格則判定有效）；將有效改進(jìn)措施納入工藝文件、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)或培訓(xùn)教材，形成標(biāo)準(zhǔn)化文件。七、記錄管理不合格品相關(guān)記錄（檢驗(yàn)報(bào)告、評(píng)審記錄、處置單等）由質(zhì)量部統(tǒng)一歸檔，保存期限為產(chǎn)品質(zhì)保期+2年（或按法規(guī)要求延長）；記錄需真實(shí)、完整、可追溯，支持電子與紙質(zhì)雙備份，便于審計(jì)及查驗(yàn)。八、附則本辦法自發(fā)布之日起