PAGE環(huán)衛(wèi)內(nèi)控制度一、總則（一）目的為加強公司內(nèi)部管理，規(guī)范環(huán)衛(wèi)作業(yè)流程，提高工作效率，確保環(huán)衛(wèi)服務質(zhì)量，保障公司資產(chǎn)安全，依據(jù)國家相關法律法規(guī)及行業(yè)標準，結合本公司實際情況，特制定本內(nèi)控制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部涉及環(huán)衛(wèi)作業(yè)、人員管理、物資采購、財務管理等所有與環(huán)衛(wèi)業(yè)務相關的部門及人員。（三）制定依據(jù)1.《中華人民共和國勞動法》2.《中華人民共和國勞動合同法》3.《城市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理條例》4.《城市生活垃圾管理辦法》5.當?shù)仃P于環(huán)衛(wèi)作業(yè)的相關政策法規(guī)及行業(yè)標準（四）基本原則1.合法性原則：嚴格遵守國家法律法規(guī)及行業(yè)標準，確保公司各項環(huán)衛(wèi)業(yè)務合法合規(guī)開展。2.全面性原則：涵蓋環(huán)衛(wèi)業(yè)務的各個環(huán)節(jié)，包括作業(yè)流程、人員管理、物資采購、財務管理等，不留管理死角。3.制衡性原則：通過合理設置崗位、明確職責權限、規(guī)范業(yè)務流程，使各項業(yè)務活動相互制約、相互監(jiān)督，防止權力濫用和舞弊行為。4.適應性原則：根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略、業(yè)務特點及外部環(huán)境變化，適時調(diào)整和完善內(nèi)控制度，確保制度的有效性和適應性。5.成本效益原則：在保證環(huán)衛(wèi)服務質(zhì)量的前提下，合理控制運營成本，提高公司經(jīng)濟效益。二、環(huán)衛(wèi)作業(yè)流程控制（一）道路清掃保潔1.作業(yè)標準每日定時對責任區(qū)域內(nèi)的道路進行清掃，確保路面無明顯垃圾、雜物、積水等。清掃作業(yè)應遵循先人行道后車行道、先清掃路面垃圾后清理路沿石、雨水井口等的順序。對人流量較大、易產(chǎn)生垃圾的區(qū)域，應增加巡回清掃頻次，確保垃圾及時清理。2.作業(yè)流程早晨上班前，清掃人員對責任區(qū)域進行全面清掃，將垃圾收集至指定的垃圾桶或垃圾收集車。清掃過程中，注意避讓過往行人和車輛，確保自身安全。對清掃后的垃圾進行分類收集，可回收物、有害垃圾等應分別存放，以便后續(xù)處理。將收集的垃圾運輸至指定的垃圾處理場，運輸過程中要確保垃圾不泄漏，避免造成二次污染。3.監(jiān)督檢查管理人員應定期對道路清掃保潔情況進行檢查，檢查內(nèi)容包括作業(yè)標準執(zhí)行情況、垃圾清理是否徹底、作業(yè)工具使用是否規(guī)范等。設立群眾監(jiān)督舉報電話，接受市民對環(huán)衛(wèi)作業(yè)質(zhì)量的監(jiān)督和投訴。對群眾反映的問題，應及時核實并處理，處理結果應及時反饋給舉報人。（二）垃圾收集與運輸1.垃圾收集垃圾桶應定期清理，清理頻率根據(jù)垃圾產(chǎn)生量合理確定，一般每天不少于[X]次。清理垃圾桶時，應使用專用工具，避免垃圾散落。清理后的垃圾桶應及時復位，并保持周邊環(huán)境整潔。對垃圾收集點周邊的環(huán)境衛(wèi)生進行清理，確保無垃圾堆積、污水橫流等現(xiàn)象。2.垃圾運輸垃圾運輸車輛應定期維護保養(yǎng)，確保車輛性能良好，運輸過程中不出現(xiàn)拋灑滴漏現(xiàn)象。嚴格按照規(guī)定的路線和時間進行垃圾運輸，不得擅自更改路線或延誤運輸時間。垃圾運輸至處理場后，應按照要求進行卸載，卸載過程中要配合處理場工作人員做好相關工作。3.監(jiān)督檢查管理人員應不定期對垃圾收集與運輸情況進行抽查，重點檢查垃圾收集是否及時、運輸車輛是否整潔、是否存在拋灑滴漏等問題。建立垃圾收集與運輸臺賬，記錄垃圾收集時間、地點、數(shù)量、運輸車輛等信息，以便追溯和查詢。（三）公共廁所管理1.衛(wèi)生標準公共廁所應保持清潔衛(wèi)生，地面、墻壁、門窗等應無污漬、無灰塵。便器應定期沖洗消毒，無異味，無堵塞現(xiàn)象。洗手池、水龍頭等設施應完好無損，正常使用，周邊無積水、無垃圾。2.作業(yè)流程保潔人員應定時對公共廁所進行清掃保潔，包括地面清掃、便器沖洗、洗手池擦拭等。定期對公共廁所進行消毒，消毒頻率根據(jù)實際情況確定，一般每周不少于[X]次。消毒過程中要嚴格按照消毒操作規(guī)程進行，確保消毒效果。及時維修公共廁所損壞的設施設備，如發(fā)現(xiàn)便器堵塞、水龍頭漏水等問題，應在[X]小時內(nèi)修復。3.監(jiān)督檢查管理人員應加強對公共廁所的日常檢查，檢查內(nèi)容包括衛(wèi)生狀況、設施設備運行情況等。設立意見箱，收集市民對公共廁所管理的意見和建議，對合理的建議應及時采納并改進管理工作。三、人員管理控制（一）招聘與錄用1.招聘計劃根據(jù)公司業(yè)務發(fā)展需求，制定年度招聘計劃，明確招聘崗位、人數(shù)、招聘條件等。2.招聘渠道通過多種渠道進行招聘，如招聘網(wǎng)站、人才市場、校園招聘、內(nèi)部推薦等，確保招聘信息覆蓋范圍廣泛。3.錄用流程對應聘人員進行資格審查，核實其學歷、工作經(jīng)歷、健康狀況等信息。組織面試，了解應聘人員的專業(yè)知識、工作能力、溝通技巧等綜合素質(zhì)。對應聘人員進行背景調(diào)查，確保其品行端正，無違法違紀記錄。根據(jù)面試和背景調(diào)查結果，確定錄用人員名單，并辦理錄用手續(xù)。（二）培訓與發(fā)展1.培訓計劃根據(jù)員工崗位需求和職業(yè)發(fā)展規(guī)劃，制定年度培訓計劃，明確培訓內(nèi)容、培訓方式、培訓時間等。2.培訓內(nèi)容業(yè)務技能培訓：包括環(huán)衛(wèi)作業(yè)標準、安全操作規(guī)程、垃圾處理知識等。職業(yè)素養(yǎng)培訓：包括職業(yè)道德、團隊合作、溝通技巧等。法律法規(guī)培訓：包括國家相關法律法規(guī)及行業(yè)標準等。3.培訓方式內(nèi)部培訓：由公司內(nèi)部經(jīng)驗豐富的員工擔任培訓講師，對新員工或其他員工進行培訓。外部培訓：邀請專業(yè)培訓機構或?qū)＜覍T工進行培訓，提升員工的專業(yè)技能和綜合素質(zhì)。在線學習：利用網(wǎng)絡平臺，為員工提供在線學習課程，方便員工自主學習。4.培訓效果評估通過考試、實際操作、問卷調(diào)查等方式對培訓效果進行評估，了解員工對培訓內(nèi)容的掌握程度和培訓后的工作表現(xiàn)。根據(jù)評估結果，對培訓計劃進行調(diào)整和完善，提高培訓質(zhì)量。（三）績效考核1.考核指標工作業(yè)績：包括道路清掃保潔質(zhì)量、垃圾收集運輸及時率、公共廁所衛(wèi)生達標率等。工作態(tài)度：包括責任心、敬業(yè)精神、團隊合作等。工作能力：包括專業(yè)技能、溝通能力、問題解決能力等。2.考核周期績效考核分為月度考核和年度考核，月度考核于每月末進行，年度考核于每年年末進行。3.考核方式自評：員工對自己當月或當年的工作表現(xiàn)進行自我評價。上級評價：由員工的上級領導對員工的工作表現(xiàn)進行評價。同事評價：同事之間相互評價，了解員工在團隊合作中的表現(xiàn)?？蛻粼u價：收集市民對環(huán)衛(wèi)服務質(zhì)量的評價，作為考核員工工作業(yè)績的參考。4.考核結果應用根據(jù)績效考核結果，對員工進行獎懲。對考核優(yōu)秀的員工給予獎勵，如獎金、晉升、榮譽證書等；對考核不合格的員工進行輔導和培訓，如仍不能勝任工作，可予以辭退。（四）薪酬福利管理1.薪酬體系建立合理的薪酬體系，根據(jù)員工的崗位、工作業(yè)績、工作能力等因素確定薪酬水平。薪酬結構包括基本工資、績效工資、獎金等部分。2.福利政策為員工提供完善的福利政策，包括五險一金、帶薪年假、節(jié)日福利、健康體檢等。3.薪酬調(diào)整根據(jù)公司經(jīng)營狀況、市場薪酬水平及員工工作表現(xiàn)，定期對薪酬進行調(diào)整，確保薪酬具有競爭力。四、物資采購控制（一）采購計劃1.根據(jù)公司業(yè)務需求和庫存情況，制定年度物資采購計劃，明確采購物資的種類、數(shù)量、規(guī)格、采購時間等。2.采購計劃應充分考慮市場供應情況、價格波動等因素，確保采購計劃的合理性和可行性。（二）供應商選擇1.建立供應商評估體系，對供應商的資質(zhì)、信譽、產(chǎn)品質(zhì)量、價格、售后服務等進行綜合評估。2.定期對供應商進行考核，淘汰不合格供應商，確保供應商隊伍的穩(wěn)定性和可靠性。3.與優(yōu)質(zhì)供應商建立長期合作關系，簽訂采購合同，明確雙方的權利和義務。（三）采購流程1.采購申請：各部門根據(jù)工作需要填寫采購申請表，注明采購物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途等信息，并提交至采購部門。2.采購審批：采購部門對采購申請進行審核，核實采購需求的合理性和必要性。對于金額較大的采購申請，應提交公司領導審批。3.采購實施：采購部門根據(jù)審批后的采購申請，選擇合適的供應商進行采購。采購過程中要嚴格按照采購合同執(zhí)行，確保采購物資的質(zhì)量和交貨期。4.驗收入庫：采購物資到貨后，由倉庫管理人員會同相關部門對物資進行驗收。驗收內(nèi)容包括物資的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量等。驗收合格的物資辦理入庫手續(xù)，驗收不合格的物資及時與供應商溝通處理。（四）庫存管理1.建立庫存管理制度，對物資的出入庫進行嚴格登記，確保庫存數(shù)量準確。2.定期對庫存物資進行盤點，及時發(fā)現(xiàn)和處理庫存積壓、過期變質(zhì)等問題。3.根據(jù)庫存情況和采購計劃，合理控制庫存水平，避免庫存過高或過低影響公司正常運營。五、財務管理控制（一）預算管理1.根據(jù)公司年度經(jīng)營計劃，編制年度財務預算，包括收入預算、成本預算、費用預算等。2.財務預算應細化到各個部門和項目，確保預算的準確性和可操作性。3.定期對財務預算執(zhí)行情況進行分析和評估，及時發(fā)現(xiàn)預算執(zhí)行過程中存在的問題，并采取有效措施進行調(diào)整和改進。（二）收入管理1.明確公司收入來源，包括環(huán)衛(wèi)服務收費、政府補貼等。2.加強對收入的核算和管理，確保收入及時足額入賬，不得截留、挪用。3.建立收入臺賬，詳細記錄收入的來源、金額、時間等信息，便于查詢和統(tǒng)計。（三）成本費用管理1.制定成本費用控制目標，明確各項成本費用的控制標準和范圍。2.加強對成本費用的核算和分析，及時發(fā)現(xiàn)成本費用控制過程中存在的問題，并采取有效措施進行降低。3.嚴格執(zhí)行費用報銷制度，對費用報銷的審批流程、報銷標準等進行明確規(guī)定，確保費用支出合理合規(guī)。（四）資金管理1.合理安排資金，確保公司正常運營所需資金。2.加強資金的收支管理，嚴格執(zhí)行資金審批制度，確保資金安全。3.定期對資金使用情況進行分析和評估，提高資金使用效率。六、風險管理控制（一）風險識別與評估1.建立風險識別機制，對公司面臨的各種風險進行全面識別，包括市場風險、經(jīng)營風險、財務風險、法律風險等。2.采用定性與定量相結合的方法，對識別出的風險進行評估，確定風險的等級和影響程度。（二）風險應對措施1.根據(jù)風險評估結果，制定相應的風險應對措施。對于高風險事件，應制定詳細的應對預案，明確責任人和應對流程。2.針對市場風險，可通過拓展業(yè)務渠道、優(yōu)化服務質(zhì)量、加強市場調(diào)研等方式降低風險；針對經(jīng)營風險，應加強內(nèi)部管理，優(yōu)化作業(yè)流程，提高工