PAGE藥房信息安全內(nèi)控制度一、總則（一）目的本制度旨在建立健全藥房信息安全內(nèi)部控制體系，確保藥房信息系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運(yùn)行，保護(hù)患者信息、藥品信息及業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的安全與完整，防范信息安全風(fēng)險(xiǎn)，保障藥房業(yè)務(wù)的正常開(kāi)展，維護(hù)患者權(quán)益和醫(yī)院聲譽(yù)。（二）適用范圍本制度適用于本藥房全體員工，包括但不限于藥房管理人員、藥師、收費(fèi)人員、信息系統(tǒng)維護(hù)人員等，以及與藥房信息系統(tǒng)相關(guān)的外部合作伙伴和供應(yīng)商。（三）基本原則1.合法性原則嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保藥房信息安全管理活動(dòng)合法合規(guī)。2.保密性原則對(duì)涉及患者隱私、藥品信息、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)等敏感信息進(jìn)行嚴(yán)格保密，防止信息泄露。3.完整性原則保障藥房信息系統(tǒng)中數(shù)據(jù)的完整性，確保數(shù)據(jù)不被篡改、丟失或損壞。4.可用性原則確保藥房信息系統(tǒng)的高可用性，保障業(yè)務(wù)的連續(xù)性，避免因信息系統(tǒng)故障導(dǎo)致業(yè)務(wù)中斷。5.風(fēng)險(xiǎn)管理原則識(shí)別、評(píng)估和應(yīng)對(duì)藥房信息安全風(fēng)險(xiǎn)，采取有效的控制措施，降低風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和影響程度。二、信息安全組織與人員管理（一）信息安全管理機(jī)構(gòu)成立藥房信息安全管理委員會(huì)，由藥房負(fù)責(zé)人擔(dān)任主任，各相關(guān)部門負(fù)責(zé)人為成員。委員會(huì)負(fù)責(zé)統(tǒng)籌規(guī)劃、決策和監(jiān)督藥房信息安全管理工作，審議重大信息安全事項(xiàng)，協(xié)調(diào)解決信息安全工作中的問(wèn)題。（二）人員職責(zé)分工1.藥房負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)全面領(lǐng)導(dǎo)藥房信息安全管理工作，確保信息安全管理工作與藥房整體業(yè)務(wù)目標(biāo)相一致，提供必要的資源支持。2.信息安全管理員負(fù)責(zé)制定和實(shí)施信息安全管理制度、流程和操作規(guī)范；監(jiān)控信息系統(tǒng)運(yùn)行狀態(tài)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理安全事件；組織開(kāi)展信息安全培訓(xùn)和教育活動(dòng)；協(xié)助進(jìn)行信息安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和應(yīng)急處置工作。3.系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)藥房信息系統(tǒng)的日常維護(hù)、管理和技術(shù)支持，確保系統(tǒng)的正常運(yùn)行；按照信息安全要求進(jìn)行系統(tǒng)配置和權(quán)限管理；協(xié)助信息安全管理員處理系統(tǒng)安全問(wèn)題。4.業(yè)務(wù)操作人員嚴(yán)格按照操作規(guī)程使用信息系統(tǒng)，妥善保管個(gè)人賬號(hào)和密碼；負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的錄入、審核和使用，確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和完整性；發(fā)現(xiàn)信息安全異常情況及時(shí)報(bào)告。（三）人員安全管理1.人員錄用與離職新員工入職時(shí)，進(jìn)行信息安全背景審查和培訓(xùn)，簽訂保密協(xié)議；員工離職時(shí)，及時(shí)收回其系統(tǒng)賬號(hào)和權(quán)限，進(jìn)行離職審計(jì)，確保信息交接完整、合規(guī)。2.人員培訓(xùn)與教育定期組織信息安全培訓(xùn)，提高員工的信息安全意識(shí)和技能，培訓(xùn)內(nèi)容包括法律法規(guī)、安全政策、操作規(guī)程、風(fēng)險(xiǎn)防范等。3.人員考核與監(jiān)督建立信息安全工作考核機(jī)制，對(duì)員工的信息安全工作表現(xiàn)進(jìn)行考核評(píng)價(jià)，將考核結(jié)果與績(jī)效掛鉤；加強(qiáng)對(duì)員工信息安全行為的日常監(jiān)督，及時(shí)糾正違規(guī)行為。三、信息安全制度建設(shè)（一）信息安全管理制度體系建立完善的信息安全管理制度體系，包括但不限于信息安全策略、操作規(guī)程、應(yīng)急響應(yīng)預(yù)案、安全審計(jì)制度、數(shù)據(jù)備份與恢復(fù)制度等，并定期進(jìn)行評(píng)估和修訂，確保制度的有效性和適應(yīng)性。（二）信息安全策略1.訪問(wèn)控制策略明確信息系統(tǒng)的訪問(wèn)權(quán)限，根據(jù)員工崗位職責(zé)授予相應(yīng)的系統(tǒng)操作權(quán)限，實(shí)行最小化授權(quán)原則；對(duì)重要信息資源設(shè)置多級(jí)訪問(wèn)控制，采用身份認(rèn)證、授權(quán)管理和訪問(wèn)審計(jì)等措施，防止非法訪問(wèn)。2.數(shù)據(jù)安全策略對(duì)藥房各類數(shù)據(jù)進(jìn)行分類分級(jí)管理，制定不同級(jí)別的數(shù)據(jù)保護(hù)措施；加強(qiáng)數(shù)據(jù)的加密存儲(chǔ)和傳輸，確保數(shù)據(jù)在存儲(chǔ)和傳輸過(guò)程中的安全性；定期進(jìn)行數(shù)據(jù)備份，備份數(shù)據(jù)存儲(chǔ)在安全的位置，并進(jìn)行異地存儲(chǔ)。3.網(wǎng)絡(luò)安全策略部署防火墻、入侵檢測(cè)系統(tǒng)等網(wǎng)絡(luò)安全設(shè)備，防范外部網(wǎng)絡(luò)攻擊；對(duì)內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行分段管理，限制不同區(qū)域之間的網(wǎng)絡(luò)訪問(wèn)；定期進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)安全漏洞掃描和修復(fù)，確保網(wǎng)絡(luò)安全。（三）操作規(guī)程制定詳細(xì)的信息系統(tǒng)操作規(guī)程，包括系統(tǒng)登錄、數(shù)據(jù)錄入、查詢、修改、刪除等操作流程，規(guī)范員工的操作行為，防止誤操作和違規(guī)操作。（四）應(yīng)急響應(yīng)預(yù)案制定信息安全應(yīng)急響應(yīng)預(yù)案，明確應(yīng)急處置流程、責(zé)任分工和資源保障等內(nèi)容；定期組織應(yīng)急演練，提高應(yīng)對(duì)信息安全突發(fā)事件的能力；發(fā)生安全事件時(shí)，及時(shí)啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，采取有效的措施進(jìn)行處置，降低事件影響，并及時(shí)向上級(jí)報(bào)告。（五）安全審計(jì)制度建立信息安全審計(jì)機(jī)制，定期對(duì)信息系統(tǒng)的運(yùn)行情況、操作記錄、安全事件等進(jìn)行審計(jì)；審計(jì)內(nèi)容包括系統(tǒng)登錄日志、數(shù)據(jù)修改記錄、權(quán)限變更記錄等，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正違規(guī)行為，防范信息安全風(fēng)險(xiǎn)。（六）數(shù)據(jù)備份與恢復(fù)制度制定數(shù)據(jù)備份與恢復(fù)計(jì)劃，明確備份周期、備份方式、存儲(chǔ)介質(zhì)和恢復(fù)測(cè)試等要求；定期進(jìn)行數(shù)據(jù)備份，并進(jìn)行備份數(shù)據(jù)的完整性和可用性檢查；定期進(jìn)行恢復(fù)演練，確保在數(shù)據(jù)丟失或損壞時(shí)能夠及時(shí)恢復(fù)數(shù)據(jù)，保障業(yè)務(wù)的連續(xù)性。四、信息安全技術(shù)措施（一）信息系統(tǒng)安全防護(hù)1.防火墻在藥房網(wǎng)絡(luò)邊界部署防火墻，對(duì)進(jìn)出網(wǎng)絡(luò)的流量進(jìn)行過(guò)濾和監(jiān)控，阻止非法網(wǎng)絡(luò)訪問(wèn)和惡意攻擊。2.入侵檢測(cè)系統(tǒng)（IDS）/入侵防范系統(tǒng)（IPS）安裝IDS/IPS設(shè)備，實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)網(wǎng)絡(luò)中的異常流量和攻擊行為，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并防范網(wǎng)絡(luò)入侵。3.防病毒軟件在藥房所有計(jì)算機(jī)終端安裝防病毒軟件，定期進(jìn)行病毒查殺和系統(tǒng)漏洞掃描，防止病毒感染和惡意軟件入侵。4.加密技術(shù)采用加密算法對(duì)重要數(shù)據(jù)進(jìn)行加密存儲(chǔ)和傳輸，如患者隱私信息、藥品庫(kù)存數(shù)據(jù)等，確保數(shù)據(jù)在傳輸和存儲(chǔ)過(guò)程中的保密性和完整性。（二）信息系統(tǒng)訪問(wèn)控制1.身份認(rèn)證采用用戶名、密碼、數(shù)字證書等多種身份認(rèn)證方式，確保用戶身份的真實(shí)性和合法性；定期更新用戶密碼，設(shè)置密碼強(qiáng)度要求，防止密碼泄露。2.授權(quán)管理根據(jù)員工崗位職責(zé)和業(yè)務(wù)需求，嚴(yán)格授予系統(tǒng)操作權(quán)限，并定期進(jìn)行權(quán)限審核和清理，確保權(quán)限的合理性和最小化。3.訪問(wèn)審計(jì)建立訪問(wèn)審計(jì)系統(tǒng)，記錄和監(jiān)控用戶對(duì)信息系統(tǒng)的訪問(wèn)行為，包括登錄時(shí)間、操作內(nèi)容、操作結(jié)果等，以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)異常訪問(wèn)并進(jìn)行追溯。（三）數(shù)據(jù)安全保護(hù)1.數(shù)據(jù)分類分級(jí)對(duì)藥房數(shù)據(jù)進(jìn)行分類分級(jí)管理，如患者基本信息、藥品處方信息、藥品庫(kù)存信息等，根據(jù)數(shù)據(jù)的敏感程度和重要性采取不同的數(shù)據(jù)保護(hù)措施。2.數(shù)據(jù)加密對(duì)敏感數(shù)據(jù)進(jìn)行加密存儲(chǔ)和傳輸，采用對(duì)稱加密和非對(duì)稱加密相結(jié)合的方式，確保數(shù)據(jù)在存儲(chǔ)和傳輸過(guò)程中的保密性和完整性。3.數(shù)據(jù)備份與恢復(fù)按照數(shù)據(jù)備份與恢復(fù)制度，定期進(jìn)行數(shù)據(jù)備份，并將備份數(shù)據(jù)存儲(chǔ)在安全的位置，如磁帶庫(kù)、磁盤陣列等；定期進(jìn)行恢復(fù)演練，確保在數(shù)據(jù)丟失或損壞時(shí)能夠及時(shí)恢復(fù)數(shù)據(jù)。（四）網(wǎng)絡(luò)安全管理1.網(wǎng)絡(luò)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)合理規(guī)劃藥房網(wǎng)絡(luò)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)，采用分層、分段的網(wǎng)絡(luò)設(shè)計(jì)，確保網(wǎng)絡(luò)的可靠性和安全性；設(shè)置網(wǎng)絡(luò)訪問(wèn)控制列表（ACL），限制不同區(qū)域之間的網(wǎng)絡(luò)訪問(wèn)。2.無(wú)線網(wǎng)絡(luò)安全對(duì)藥房?jī)?nèi)部的無(wú)線網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行安全管理，設(shè)置高強(qiáng)度密碼，并采用WPA2或更高級(jí)別的加密協(xié)議，防止無(wú)線網(wǎng)絡(luò)被破解。3.網(wǎng)絡(luò)設(shè)備管理定期對(duì)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備進(jìn)行巡檢和維護(hù)，檢查設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)，及時(shí)更新設(shè)備固件和配置；設(shè)置網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的訪問(wèn)權(quán)限，防止非法訪問(wèn)和配置更改。五、信息安全監(jiān)督與檢查（一）監(jiān)督檢查機(jī)制建立信息安全監(jiān)督檢查機(jī)制，定期對(duì)藥房信息安全管理工作進(jìn)行全面檢查，檢查內(nèi)容包括制度執(zhí)行情況、人員操作行為、系統(tǒng)運(yùn)行狀態(tài)、數(shù)據(jù)安全等方面。（二）監(jiān)督檢查內(nèi)容1.制度執(zhí)行情況檢查信息安全管理制度、流程和操作規(guī)范的執(zhí)行情況，是否存在違規(guī)操作和制度漏洞。2.人員操作行為檢查員工的信息安全操作行為，是否存在未按操作規(guī)程操作、泄露賬號(hào)密碼等違規(guī)行為。3.系統(tǒng)運(yùn)行狀態(tài)檢查信息系統(tǒng)的運(yùn)行狀態(tài)，是否存在系統(tǒng)故障、性能下降等問(wèn)題，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并處理潛在的安全隱患。4.數(shù)據(jù)安全檢查數(shù)據(jù)的完整性、準(zhǔn)確性和保密性，是否存在數(shù)據(jù)泄露、篡改、丟失等情況，確保數(shù)據(jù)安全。（三）問(wèn)題整改與跟蹤對(duì)監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，及時(shí)下達(dá)整改通知書，明確整改要求和期限；責(zé)任部門要制定整改措施，按時(shí)完成整改任務(wù)；信息安全管理部門要對(duì)整改情況進(jìn)行跟蹤檢查，確保問(wèn)題得到徹底解決。六、信息安全應(yīng)急管理（一）應(yīng)急管理組織與職責(zé)成立信息安全應(yīng)急處置小組，由信息安全管理員擔(dān)任組長(zhǎng)，系統(tǒng)管理員、業(yè)務(wù)骨干等為成員。應(yīng)急處置小組負(fù)責(zé)制定和實(shí)施應(yīng)急響應(yīng)預(yù)案，組織應(yīng)急演練，指揮和協(xié)調(diào)應(yīng)急處置工作。（二）應(yīng)急響應(yīng)流程1.事件報(bào)告員工發(fā)現(xiàn)信息安全事件后，應(yīng)立即向信息安全管理員報(bào)告，報(bào)告內(nèi)容包括事件發(fā)生的時(shí)間、地點(diǎn)、現(xiàn)象、影響范圍等。2.事件評(píng)估信息安全管理員接到報(bào)告后，及時(shí)對(duì)事件進(jìn)行評(píng)估，判斷事件的嚴(yán)重程度和影響范圍，確定應(yīng)急響應(yīng)級(jí)別。3.應(yīng)急處置根據(jù)應(yīng)急響應(yīng)級(jí)別，啟動(dòng)相應(yīng)的應(yīng)急預(yù)案，應(yīng)急處置小組按照預(yù)案要求開(kāi)展應(yīng)急處置工作，采取技術(shù)措施和管理措施，盡快恢復(fù)信息系統(tǒng)的正常運(yùn)行，降低事件影響。4.事件調(diào)查與總結(jié)應(yīng)急處置工作結(jié)束后，對(duì)事件進(jìn)行調(diào)查分析，找出事件發(fā)生的原因和漏洞