PAGE學(xué)校基建后勤處內(nèi)控制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)學(xué)?；ê笄谔幍墓芾?，規(guī)范各項(xiàng)工作流程，防范風(fēng)險(xiǎn)，提高資金使用效益，確保學(xué)?；ê笄诠ぷ靼踩?、高效、有序進(jìn)行，依據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和學(xué)校實(shí)際情況，制定本內(nèi)控制度。（二）適用范圍本制度適用于學(xué)?；ê笄谔幍乃胁块T和崗位，涵蓋基建項(xiàng)目管理、物資采購(gòu)、維修維護(hù)、餐飲服務(wù)、物業(yè)管理等各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)。（三）基本原則1.合法性原則：嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及學(xué)校的規(guī)章制度，確保各項(xiàng)工作合法合規(guī)。2.全面性原則：內(nèi)控制度覆蓋基建后勤處工作的各個(gè)環(huán)節(jié)，不留死角，實(shí)現(xiàn)全過(guò)程、全方位控制。3.制衡性原則：在崗位設(shè)置、職責(zé)分工、業(yè)務(wù)流程等方面，注重相互制約和監(jiān)督，防止權(quán)力濫用和舞弊行為。4.適應(yīng)性原則：根據(jù)學(xué)校發(fā)展戰(zhàn)略和實(shí)際情況，及時(shí)調(diào)整和完善內(nèi)控制度，確保其有效性和適應(yīng)性。5.成本效益原則：在實(shí)施內(nèi)控制度過(guò)程中，權(quán)衡控制成本與控制效益，以合理的控制成本實(shí)現(xiàn)最佳的控制效果。二、組織架構(gòu)與職責(zé)分工（一）組織架構(gòu)基建后勤處設(shè)立處領(lǐng)導(dǎo)班子，下設(shè)基建管理科、物資采購(gòu)科、維修管理科、餐飲管理科、物業(yè)管理科等職能科室。（二）職責(zé)分工1.處領(lǐng)導(dǎo)班子負(fù)責(zé)基建后勤處整體工作的決策、指揮和協(xié)調(diào)。制定基建后勤處的發(fā)展戰(zhàn)略和工作計(jì)劃，監(jiān)督各項(xiàng)工作的執(zhí)行情況。對(duì)重大事項(xiàng)進(jìn)行審批，確保工作符合學(xué)校要求和內(nèi)控制度規(guī)定。2.基建管理科負(fù)責(zé)學(xué)?；?xiàng)目的規(guī)劃、設(shè)計(jì)、招標(biāo)、施工管理、竣工驗(yàn)收等工作。建立基建項(xiàng)目檔案，跟蹤項(xiàng)目進(jìn)度，協(xié)調(diào)解決項(xiàng)目中的問(wèn)題。審核基建項(xiàng)目的預(yù)算、結(jié)算，控制項(xiàng)目成本。3.物資采購(gòu)科制定物資采購(gòu)計(jì)劃，根據(jù)學(xué)校需求采購(gòu)各類物資設(shè)備。建立供應(yīng)商管理檔案，評(píng)估供應(yīng)商資質(zhì)和信譽(yù)。組織物資采購(gòu)招標(biāo)、談判等工作，確保采購(gòu)過(guò)程公開(kāi)、公平、公正。負(fù)責(zé)物資的驗(yàn)收、入庫(kù)、保管和發(fā)放工作，定期盤點(diǎn)物資庫(kù)存。4.維修管理科制定學(xué)校維修維護(hù)計(jì)劃，組織實(shí)施各類維修工程。建立維修項(xiàng)目檔案，記錄維修情況和費(fèi)用支出。審核維修項(xiàng)目預(yù)算，控制維修成本，確保維修質(zhì)量。協(xié)調(diào)解決維修過(guò)程中的糾紛和問(wèn)題，及時(shí)反饋維修工作進(jìn)展。5.餐飲管理科負(fù)責(zé)學(xué)校餐飲服務(wù)的管理，制定餐飲服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。監(jiān)督食堂的食品采購(gòu)、加工、儲(chǔ)存等環(huán)節(jié)，確保食品安全。管理食堂員工，組織員工培訓(xùn)，提高服務(wù)質(zhì)量。收集師生對(duì)餐飲服務(wù)的意見(jiàn)和建議，及時(shí)改進(jìn)工作。6.物業(yè)管理科負(fù)責(zé)學(xué)校物業(yè)管理工作，包括校園環(huán)境衛(wèi)生、綠化養(yǎng)護(hù)、水電維修、安保等。制定物業(yè)管理規(guī)章制度，明確各崗位職責(zé)和工作流程。監(jiān)督物業(yè)人員的工作執(zhí)行情況，定期檢查物業(yè)工作質(zhì)量。協(xié)調(diào)處理物業(yè)管理中的突發(fā)事件，保障校園正常秩序。三、基建項(xiàng)目管理內(nèi)部控制（一）項(xiàng)目立項(xiàng)與預(yù)算管理1.基建項(xiàng)目立項(xiàng)需經(jīng)過(guò)充分的調(diào)研和論證，由使用部門提出申請(qǐng)，基建管理科審核后報(bào)處領(lǐng)導(dǎo)班子審批。立項(xiàng)申請(qǐng)應(yīng)明確項(xiàng)目的必要性、可行性、規(guī)模、投資估算等內(nèi)容。2.基建管理科負(fù)責(zé)組織編制項(xiàng)目預(yù)算，預(yù)算編制應(yīng)依據(jù)項(xiàng)目設(shè)計(jì)文件、工程量清單和市場(chǎng)價(jià)格信息等，確保預(yù)算準(zhǔn)確合理。預(yù)算經(jīng)處領(lǐng)導(dǎo)班子審核后報(bào)學(xué)校相關(guān)部門審批。3.建立項(xiàng)目預(yù)算調(diào)整機(jī)制，如因項(xiàng)目變更等原因需要調(diào)整預(yù)算，應(yīng)按照規(guī)定的程序進(jìn)行審批，確保預(yù)算調(diào)整的合理性和合規(guī)性。（二）項(xiàng)目招標(biāo)與合同管理1.基建項(xiàng)目招標(biāo)應(yīng)嚴(yán)格按照國(guó)家法律法規(guī)和學(xué)校招標(biāo)管理規(guī)定進(jìn)行。基建管理科負(fù)責(zé)制定招標(biāo)方案，明確招標(biāo)范圍、方式、評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容。2.招標(biāo)過(guò)程應(yīng)公開(kāi)、公平、公正，接受學(xué)校紀(jì)檢監(jiān)察部門和師生的監(jiān)督。評(píng)標(biāo)委員會(huì)應(yīng)按照評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)標(biāo)，推薦中標(biāo)候選人，由處領(lǐng)導(dǎo)班子確定中標(biāo)單位。3.基建管理科負(fù)責(zé)與中標(biāo)單位簽訂合同，合同應(yīng)明確雙方的權(quán)利義務(wù)、工程內(nèi)容、工期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式等條款。合同簽訂前應(yīng)進(jìn)行審核，確保合同合法合規(guī)。4.建立合同執(zhí)行跟蹤機(jī)制，基建管理科負(fù)責(zé)監(jiān)督合同的執(zhí)行情況，及時(shí)協(xié)調(diào)解決合同履行過(guò)程中的問(wèn)題。如發(fā)生合同變更或解除，應(yīng)按照規(guī)定的程序進(jìn)行審批，并簽訂補(bǔ)充協(xié)議或解除合同協(xié)議。（三）項(xiàng)目施工管理1.基建管理科負(fù)責(zé)組建項(xiàng)目管理團(tuán)隊(duì)，明確各成員的職責(zé)分工。項(xiàng)目管理團(tuán)隊(duì)?wèi)?yīng)按照項(xiàng)目建設(shè)要求，制定施工計(jì)劃，組織施工單位進(jìn)場(chǎng)施工。2.加強(qiáng)對(duì)施工過(guò)程的質(zhì)量控制，基建管理科應(yīng)定期檢查施工質(zhì)量，督促施工單位嚴(yán)格按照設(shè)計(jì)文件和施工規(guī)范施工。對(duì)關(guān)鍵工序和隱蔽工程，應(yīng)進(jìn)行旁站監(jiān)督，確保工程質(zhì)量符合要求。3.建立項(xiàng)目進(jìn)度跟蹤機(jī)制，基建管理科應(yīng)定期檢查項(xiàng)目進(jìn)度，及時(shí)協(xié)調(diào)解決施工過(guò)程中的問(wèn)題，確保項(xiàng)目按時(shí)完成。如因不可抗力等原因?qū)е鹿て谘诱`，應(yīng)按照規(guī)定的程序進(jìn)行審批，并采取相應(yīng)的措施進(jìn)行調(diào)整。4.嚴(yán)格控制項(xiàng)目成本，基建管理科應(yīng)審核施工單位的工程款支付申請(qǐng)，確保支付金額與合同約定和工程進(jìn)度相符。對(duì)工程變更部分，應(yīng)按照規(guī)定的程序進(jìn)行審批，及時(shí)調(diào)整預(yù)算和成本控制目標(biāo)。（四）項(xiàng)目竣工驗(yàn)收1.項(xiàng)目完工后，基建管理科應(yīng)組織施工單位、設(shè)計(jì)單位、監(jiān)理單位等進(jìn)行竣工驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括工程質(zhì)量驗(yàn)收、資料驗(yàn)收、設(shè)備調(diào)試等。2.驗(yàn)收合格后，基建管理科應(yīng)整理項(xiàng)目檔案，包括立項(xiàng)文件、設(shè)計(jì)文件、施工圖紙、招投標(biāo)文件、合同文件、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等，將項(xiàng)目檔案移交學(xué)校檔案管理部門存檔。3.對(duì)驗(yàn)收不合格的項(xiàng)目，基建管理科應(yīng)督促施工單位進(jìn)行整改，整改完成后重新組織驗(yàn)收，直至項(xiàng)目達(dá)到驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。四、物資采購(gòu)內(nèi)部控制（一）采購(gòu)計(jì)劃管理1.物資采購(gòu)科應(yīng)根據(jù)學(xué)校各部門的需求和庫(kù)存情況，制定年度物資采購(gòu)計(jì)劃。采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)明確采購(gòu)物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、預(yù)算金額等內(nèi)容。2.采購(gòu)計(jì)劃經(jīng)處領(lǐng)導(dǎo)班子審核后報(bào)學(xué)校相關(guān)部門審批。如因特殊情況需要調(diào)整采購(gòu)計(jì)劃，應(yīng)按照規(guī)定的程序進(jìn)行審批。（二）供應(yīng)商管理1.物資采購(gòu)科應(yīng)建立供應(yīng)商管理檔案，對(duì)供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格等進(jìn)行評(píng)估和記錄。2.定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考核，根據(jù)考核結(jié)果調(diào)整供應(yīng)商名單。對(duì)不合格的供應(yīng)商，應(yīng)及時(shí)終止合作關(guān)系。3.建立供應(yīng)商準(zhǔn)入機(jī)制，新供應(yīng)商應(yīng)提供營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證等相關(guān)資料，經(jīng)審核合格后方可進(jìn)入供應(yīng)商名單。（三）采購(gòu)過(guò)程控制1.物資采購(gòu)應(yīng)根據(jù)采購(gòu)金額和性質(zhì)，按照學(xué)校招標(biāo)管理規(guī)定選擇合適的采購(gòu)方式，如公開(kāi)招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性談判、單一來(lái)源采購(gòu)等。2.采購(gòu)過(guò)程應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定的程序進(jìn)行，包括發(fā)布采購(gòu)公告、報(bào)名、資格審查、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)等環(huán)節(jié)。采購(gòu)過(guò)程應(yīng)公開(kāi)、公平、公正，接受學(xué)校紀(jì)檢監(jiān)察部門和師生的監(jiān)督。3.物資采購(gòu)科應(yīng)與中標(biāo)供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，合同應(yīng)明確雙方的權(quán)利義務(wù)、物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式等條款。合同簽訂前應(yīng)進(jìn)行審核，確保合同合法合規(guī)。（四）物資驗(yàn)收與付款1.物資到貨后，物資采購(gòu)科應(yīng)組織相關(guān)部門進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括物資的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量、型號(hào)等。驗(yàn)收合格后，辦理入庫(kù)手續(xù)。2.物資采購(gòu)科應(yīng)根據(jù)合同約定和驗(yàn)收情況，審核供應(yīng)商的付款申請(qǐng)。付款申請(qǐng)經(jīng)處領(lǐng)導(dǎo)班子審批后，按照學(xué)校財(cái)務(wù)規(guī)定辦理付款手續(xù)。3.建立物資采購(gòu)臺(tái)賬，記錄采購(gòu)物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、供應(yīng)商等信息，定期進(jìn)行核對(duì)和盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。五、維修維護(hù)內(nèi)部控制（一）維修計(jì)劃管理1.維修管理科應(yīng)定期收集學(xué)校各部門的維修需求，制定年度維修維護(hù)計(jì)劃。維修計(jì)劃應(yīng)明確維修項(xiàng)目的名稱、內(nèi)容、預(yù)算金額、維修時(shí)間等。2.維修計(jì)劃經(jīng)處領(lǐng)導(dǎo)班子審核后報(bào)學(xué)校相關(guān)部門審批。如因特殊情況需要調(diào)整維修計(jì)劃，應(yīng)按照規(guī)定的程序進(jìn)行審批。（二）維修項(xiàng)目實(shí)施1.維修管理科根據(jù)維修計(jì)劃，組織實(shí)施維修項(xiàng)目。維修項(xiàng)目應(yīng)按照規(guī)定的程序進(jìn)行招標(biāo)或直接委托施工單位，確保維修質(zhì)量和進(jìn)度。2.加強(qiáng)對(duì)維修過(guò)程的監(jiān)督，維修管理科應(yīng)定期檢查維修質(zhì)量，督促施工單位嚴(yán)格按照維修方案施工。對(duì)維修過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)協(xié)調(diào)解決。3.建立維修項(xiàng)目進(jìn)度跟蹤機(jī)制，維修管理科應(yīng)定期檢查維修項(xiàng)目進(jìn)度，及時(shí)協(xié)調(diào)解決施工過(guò)程中的問(wèn)題，確保維修項(xiàng)目按時(shí)完成。如因不可抗力等原因?qū)е鹿て谘诱`，應(yīng)按照規(guī)定的程序進(jìn)行審批，并采取相應(yīng)的措施進(jìn)行調(diào)整。（三）維修項(xiàng)目驗(yàn)收與結(jié)算1.維修項(xiàng)目完工后，維修管理科應(yīng)組織相關(guān)部門進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括維修質(zhì)量、維修效果、維修費(fèi)用等。驗(yàn)收合格后，辦理結(jié)算手續(xù)。2.維修管理科應(yīng)審核施工單位的維修結(jié)算申請(qǐng)，結(jié)算申請(qǐng)應(yīng)附維修合同、維修清單、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等資料。結(jié)算經(jīng)處領(lǐng)導(dǎo)班子審批后，按照學(xué)校財(cái)務(wù)規(guī)定辦理付款手續(xù)。3.建立維修項(xiàng)目檔案，記錄維修項(xiàng)目的立項(xiàng)文件、維修方案、施工圖紙、合同文件、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、結(jié)算清單等資料，將項(xiàng)目檔案移交學(xué)校檔案管理部門存檔。六、餐飲服務(wù)內(nèi)部控制（一）食品安全管理1.餐飲管理科應(yīng)建立食品安全管理制度，明確食品安全責(zé)任，加強(qiáng)對(duì)食堂食品采購(gòu)、加工、儲(chǔ)存、銷售等環(huán)節(jié)的管理。2.嚴(yán)格控制食品采購(gòu)渠道，食堂采購(gòu)的食品應(yīng)從正規(guī)供應(yīng)商處采購(gòu)，索取并留存供應(yīng)商的資質(zhì)證明和食品檢驗(yàn)報(bào)告等資料。3.加強(qiáng)對(duì)食品加工過(guò)程的監(jiān)管，食堂應(yīng)按照食品安全操作規(guī)范進(jìn)行加工，確保食品煮熟煮透，防止交叉污染。4.定期對(duì)食堂食品進(jìn)行抽檢，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)整改。如發(fā)生食品安全事故，應(yīng)立即啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，采取有效措施進(jìn)行處理，并及時(shí)報(bào)告學(xué)校相關(guān)部門。（二）服務(wù)質(zhì)量管理1.餐飲管理科應(yīng)制定餐飲服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，明確服務(wù)流程和質(zhì)量要求。2.加強(qiáng)對(duì)食堂員工的培訓(xùn)，提高員工的服務(wù)意識(shí)和業(yè)務(wù)水平。員工應(yīng)統(tǒng)一著裝，佩戴工作牌，禮貌待人，熱情服務(wù)。3.定期收集師生對(duì)餐飲服務(wù)的意見(jiàn)和建議，及時(shí)改進(jìn)服務(wù)質(zhì)量。如師生對(duì)餐飲服務(wù)不滿意，應(yīng)及時(shí)處理并反饋處理結(jié)果。（三）成本控制管理1.餐飲管理科應(yīng)建立成本控制制度，加強(qiáng)對(duì)食堂原材料采購(gòu)、加工、儲(chǔ)存、銷售等環(huán)節(jié)的成本控制。2.合理制定食品價(jià)格，根據(jù)市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)和成本變化情況，及時(shí)調(diào)整食品價(jià)格。食品價(jià)格應(yīng)公開(kāi)透明，接受師生監(jiān)督。3.定期對(duì)食堂成本進(jìn)行核算和分析，找出成本控制的薄弱環(huán)節(jié)，采取有效措施進(jìn)行改進(jìn)，降低食堂運(yùn)營(yíng)成本。七、物業(yè)管理內(nèi)部控制（一）環(huán)境衛(wèi)生管理1.物業(yè)管理科應(yīng)制定環(huán)境衛(wèi)生管理制度，明確環(huán)境衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)和清掃保潔流程。2.加強(qiáng)對(duì)校園環(huán)境衛(wèi)生的日常巡查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理垃圾、雜物等，保持校園環(huán)境整潔衛(wèi)生。3.定期對(duì)校園公共區(qū)域進(jìn)行消毒，預(yù)防疾病傳播。如遇重大活動(dòng)或特殊時(shí)期，應(yīng)增加消毒頻次。（二）綠化養(yǎng)護(hù)管理1.物業(yè)管理科應(yīng)制定綠化養(yǎng)護(hù)管理制度，明確綠化養(yǎng)護(hù)標(biāo)準(zhǔn)和養(yǎng)護(hù)流程。2.加強(qiáng)對(duì)校園綠化的日常巡查，及時(shí)修剪草坪、樹(shù)木，澆水施肥，防治病蟲害，確保綠化植物生長(zhǎng)良好。3.根據(jù)季節(jié)變化和校園綠化規(guī)劃，適時(shí)調(diào)整綠化布局，增加綠化景觀效果。（三）水電維修管理1.物業(yè)管理科應(yīng)建立水電維修管理制度，明確水電維修流程和維修標(biāo)準(zhǔn)。2.加強(qiáng)對(duì)校園水電設(shè)施的日常巡查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理水電故障，確保水電供應(yīng)正常。3.對(duì)水電維修項(xiàng)目進(jìn)行分類管理，制定維修預(yù)算，嚴(yán)格控制維修成本。對(duì)重大水電維修項(xiàng)目，應(yīng)按照規(guī)定的程序進(jìn)行審批。（四）安保管理1.物業(yè)管理科應(yīng)制定安保管理制度，明確安保人員職責(zé)和工作流程。2.加強(qiáng)對(duì)校園出入口和重點(diǎn)區(qū)域的安全保衛(wèi)，嚴(yán)格執(zhí)行門禁制度，對(duì)進(jìn)出人員和車輛進(jìn)行登記檢查。3.定期組織安保人員進(jìn)行培訓(xùn)和演練，提高安保人員的業(yè)務(wù)水平和應(yīng)急處置能力。如遇突發(fā)事件，應(yīng)立即啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，采取有效措施進(jìn)行處理，并及時(shí)報(bào)告學(xué)校相關(guān)部門。八、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部監(jiān)督1.基建后勤處應(yīng)建立內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制，定期對(duì)各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)進(jìn)行檢查和評(píng)估，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并提出改進(jìn)措施。2.處領(lǐng)導(dǎo)班子應(yīng)定期聽(tīng)取各科室工作匯報(bào)，對(duì)重點(diǎn)工作和關(guān)鍵環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督檢查。3.各科室應(yīng)定期開(kāi)展自查自糾工作，對(duì)本科室的工作進(jìn)行全面梳理，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)整改。（二）外部監(jiān)督1.積極接受學(xué)校紀(jì)檢監(jiān)察部門的監(jiān)督檢查，對(duì)紀(jì)檢監(jiān)察部門提出的問(wèn)題和建議，應(yīng)認(rèn)真整改落實(shí)。2.主動(dòng)接受師生的監(jiān)督，通過(guò)設(shè)立意見(jiàn)箱、公布投訴電話等方式收集師生的意見(jiàn)和建議，及時(shí)處理并反饋處理結(jié)果。九、信息溝通與反饋（一）信息收集與整理1.基建后勤處應(yīng)建立信息收集渠道，通過(guò)定期召開(kāi)工作會(huì)議、發(fā)放調(diào)查問(wèn)卷、設(shè)立意見(jiàn)箱等方式，收集各部門和師生對(duì)基建后勤工作的意見(jiàn)和建議。2.各科室應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)信息收集工作，及時(shí)將收集到的信息進(jìn)行整理和分析，形成有價(jià)值的信息報(bào)告。（二）信息傳遞與共享1.建立信息傳遞機(jī)制，各科室應(yīng)及時(shí)將重要信息傳遞給相關(guān)部門和人員，確保信息暢通。2.利用信息化